重庆市荣昌区医疗保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1678024N/2023-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区医保局
[ 有效性 ]
有效

日期：2023-10-10 来源：荣昌区医保局

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判地方规则。5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用。7、贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。9、完成区委、区政府交办的其他任务。10、职能转变。重庆市荣昌区医疗保障局要落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药三医联动改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、与有关部门的职责分工。重庆市荣昌区医疗保障局要建立与重庆市荣昌区发展和改革委员会、重庆市荣昌区卫生健康委员会、重庆市荣昌区市场监督管理局、重庆市荣昌区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名,目前实有人数6人。设局长1名，副局长1名。内设机构三个科室，分别为综合科、医药服务管理科、基金监督科，科级领导职数3名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计215.99万元，支出总计215.99万元。收支较上年决算数减少1070.61万元,减少83.2%，主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位。

2.收入情况。2022年度收入合计215.99万元，较上年决算数减少1040.61万元，减少82.8%，主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位。其中：财政拨款收入215.99万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计215.99万元，较上年决算减少1048.74万元,减少82.9%，主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位。其中：基本支出167.29万元，占77.5%；项目支出48.70万元，占22.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计215.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1070.61万元,减少83.2%。主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入215.99万元，较上年决算数减少1040.61万元，减少82.8%，主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位。较年初预算数减少132.54万元，下降38%。主要原因是2022年医疗服务与能力保障提升项目实际收入较年初预算减少134.27万元此外，年初财政拨款结转和结余18.04万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出215.99万元，较上年决算减少1048.74万元,减少82.9%，主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位较年初预算数减少150.57万元，下降41.1%。主要原因是2022年医疗服务与能力保障提升项目实际支出较年初预算减少134.27万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.75万元，占0.3%，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出18.50万元，占8.6%，较年初预算数增加2.99万元，上升19.3%，主要原因是2022年下半年对社保进行了基数调标，故导致支出增加。

（3）卫生健康支出185.72万元，占86%，较年初预算数减少153.43万元，下降45.2%，主要原因是2022年医疗服务与能力保障提升项目实际支出较年初预算减少134.27万元。

（4）住房保障支出11.02万元，占5.1%，较年初预算数减少0.12万元，下降1.1%，主要原因是2022年后期进行了公积金基数调整，导致公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出167.29万元。其中：人员经费135.40万元，较上年决算数减少412.93万元，下降75.3%，主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费31.89万元，较上年决算数减少116.29万元，下降78.5%，主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位。公用经费用途主要包括商品和服务支出和其他支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.58万元，较年初预算数减少1.42万元，下降28.4%，较上年支出数减少0.59万元，下降14.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步深化财政管理改革实施政府过紧日子十条举措的通知》（荣昌府办发〔2020〕38号）文件精神，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.38万元，主要用于公务车日常维修、燃料、保险以及停车费相关费用。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降15.5%，较上年支出数减少0.3万元，下降8.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强公务车管理，节省费用开支。

公务接待费0.21万元，主要用于接待上级领导视察工作以及交叉检查的相关工作人员。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降79%，较上年支出数减少0.28万元，下降57.1%，主要原因是较年初预算和上年决算下降的主要原因是规范公务接待管理，减少不必要的公务接待。公务接待人次比去年减少39人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.75万元，较上年决算数减少5.04万元，下降74.2%，主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.89万元，主要用于开支行政运行（包含单位日常运行所需的办公费、印刷费、交通费等）以及相关职工教育的培训支出。机关运行经费较上年决算数减少116.29万元，下降78.5%，主要原因是预算一体化改革拆分为重庆市荣昌区医疗保障局本级和重庆市医疗保障事务中心2个单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金190.91万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评4个项目，公开4个项目。

（2）公开内容。详见公开表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：易鑫，023-46251612

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）单位：万元
收入			支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	215.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.75
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.50
		九、卫生健康支出	185.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	215.99	本年支出合计	215.99
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	215.99	总计	215.99
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		215.99	215.99
205	教育支出	0.75	0.75
20508	进修及培训	0.75	0.75
2050803	培训支出	0.75	0.75
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46
210	卫生健康支出	185.72	185.72
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71
21015	医疗保障管理事务	177.76	177.76
2101501	行政运行	129.06	129.06
2101505	医疗保障政策管理	32.97	32.97
2101506	医疗保障经办事务	15.73	15.73
221	住房保障支出	11.02	11.02
22102	住房改革支出	11.02	11.02
2210201	住房公积金	11.02	11.02
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		215.99	167.29	48.70
205	教育支出	0.75	0.75
20508	进修及培训	0.75	0.75
2050803	培训支出	0.75	0.75
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46
210	卫生健康支出	185.72	137.02	48.70
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71
21015	医疗保障管理事务	177.76	129.06	48.70
2101501	行政运行	129.06	129.06
2101505	医疗保障政策管理	32.97		32.97
2101506	医疗保障经办事务	15.73		15.73
221	住房保障支出	11.02	11.02
22102	住房改革支出	11.02	11.02
2210201	住房公积金	11.02	11.02
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	215.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.75	0.75
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	18.50	18.50
		九、卫生健康支出	185.72	185.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.02	11.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	215.99	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	215.99	215.99
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	215.99	总计	215.99	215.99
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		215.99	167.29	48.70
205	教育支出	0.75	0.75
20508	进修及培训	0.75	0.75
2050803	培训支出	0.75	0.75
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46
210	卫生健康支出	185.72	137.02	48.70
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71
21015	医疗保障管理事务	177.76	129.06	48.70
2101501	行政运行	129.06	129.06
2101505	医疗保障政策管理	32.97		32.97
2101506	医疗保障经办事务	15.73		15.73
221	住房保障支出	11.02	11.02
22102	住房改革支出	11.02	11.02
2210201	住房公积金	11.02	11.02
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	131.95	302	商品和服务支出	31.89	310	资本性支出
30101	基本工资	32.38	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	34.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.03	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	2.85	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	11.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.93	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	5.14	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		135.40	公用经费合计					31.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市荣昌区医疗保障局（本级）					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	31.89
（一）支出合计	5.00	3.58	3.58	（一）行政单位	31.89
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.00	3.38	3.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.38	3.38	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.00	0.21	0.21	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.21	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	29	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	1.75
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2022年度项目绩效自评表
公开表10-项目1
项目名称：	医疗保障基金监管		项目编码：	50015322T000000084952		自评总分：	93.90
项目主管部门：	134-重庆市荣昌区医疗保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	龙小辉		联系电话：	46257677
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		380,000.00		380,000.00		149,354.00
其中：财政拨款		380,000.00		380,000.00		149,354.00		39		10.00	3.90
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
宣传贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》，打击欺诈骗保行为，确保基金安全平稳运行								贯彻执行《医疗保障基金使用监督管理条例》，打击欺诈骗保行为，2022年网审定点医药机构923家，立案处理15件，追回医保基金329.35万元，查处违约金586.35万元，确保了基金安全平稳运行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
查处违约金金额	万元	≥	100	586.35	0	100	20	20		加大了查处力度，增加了违约金处罚金额。
协议机构检查率	%	≥	95	95.06	0	100	20	20
追回医保基金金额	万元	≥	200	329.35	0	100	30	30		加大了查处力度，增加了追回医保基金金额。
检查结果公开率	%	≥	95	100	0	100	10	10
检查人员被投诉次数	人次	≤	2	0	0	100	10	10		严格执法程序，未发生投诉事件。

2022年度项目绩效自评表
公开表10-项目2
项目名称：	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力提升部分）		项目编码：	50015322T000002082951		自评总分：	91.40
项目主管部门：	134-重庆市荣昌区医疗保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	王陈		联系电话：	46251612
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,500,000.00		1,130,000.00		157,266.70
其中：财政拨款		1,500,000.00		1,130,000.00		157,266.70		14		10.00	1.40
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
提升综合监管、医保法制建设、基金预警和风险防控、医保支付方式改革、医药价格监控和招采落地监控、宣传引导、经办服务、医保标准化水平、人才队伍建设、“两病”工作落地								完成了提升综合监管、医保法制建设、基金预警和风险防控、医保支付方式改革、医药价格监控和招采落地监控、宣传引导、经办服务、医保标准化水平、人才队伍建设、“两病”工作落地等目标任务，设定的各项绩效指标也全部实现。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
定点医疗机构监督检查覆盖率	%	≥	90	95	0	100	30	30
医疗机构编码维护率	%	＝	100	100	0	100	10	10
医保标准化水平		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10
医保经办服务能力		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10
医保宣传能力		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10
医保综合监管能力		定性	有效改善	全部完成	0	100	10	10
参保人员对医保服务的满意度	%	≥	70	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
公开表10-项目3
项目名称：	下达2021年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力提升部分）中央补助资金		项目编码：	50015322T000002203151		自评总分：	100.00
项目主管部门：	134-重庆市荣昌区医疗保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	王陈		联系电话：	46251612
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		180,354.00		180,354.00		180,354.00
其中：财政拨款		180,354.00		180,354.00		180,354.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				提升医保基金监管、医保经办服务及医保宣传能力。				全面完成了各项绩效目标，有效提升了我区医保基金监管、医保经办服务及医保宣传等方面的能力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
定点医疗机构监督检查覆盖率	%	≥	90	95	0	100	35	35
医保宣传能力		定性	有效改善	1	0	100	20	20
检查结果公开率	%	≥	90	100	0	100	25	25
参保人员对医保服务的满意度	%	≥	80	100	0	100	10	10

2022年度项目绩效自评表
公开10表-项目4
项目名称：	2020年医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力提升部分）中央补助资金		项目编码：	50015322T000002319764		自评总分：	90.00
项目主管部门：	134-重庆市荣昌区医疗保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	王陈		联系电话：	46251612
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		218,650.00		0.00
其中：财政拨款		0.00		218,650.00		0.00		0		10.00	0.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				提升医保基金监管、政策宣传、医保标准化水平等综合服务能力。				全面完成各项绩效目标，有效提升了我区医保基金监管、政策宣传、医保标准化水平等综合服务能力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
定点医疗机构监督检查覆盖率	%	≥	90	95	0	100	35	35
医保宣传能力		定性	有效改善	1	0	100	20	20
检查结果公开率	%	≥	90	100	0	100	25	25
参保人员对医保服务的满意度	%	≥	80	100	0	100	10	10

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