重庆市荣昌区医疗保障局

2019年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责。本部门贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施；贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，贯彻落实城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案；贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判地方规则；贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台的使用；贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（二）机构设置。重庆市荣昌区医疗保障局：重庆市荣昌区医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区医疗保障局机关行政编制6名,目前实有人数2人。设局长1名，副局长1名。内设机构三个科室，分别为综合科、医药服务管理科、基金监督科，科级领导职数3名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的预算单位为荣昌区医疗保障局。

（四）机构改革情况。根据《重庆市荣昌区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（荣委办发〔2019〕23号），将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险，区发改委的药品和医疗服务价格管理职责，区民政局的医疗救助职责等整合，组建区医疗保障局，作为区政府直属机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计271.29万元，支出总计271.29万元。收支较上年决算数增加271.29万元、增长100%，主要原因是本部门为新成立单位，从2019年8月才开始发生业务，故无上年决算数据。

2.收入情况。2019年度收入合计271.29万元，较上年决算数增加271.29万元，增长100%，主要原因是本部门为新成立单位，无上年对比数据。收入全部为财政拨款收入271.29万元，占比100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计251.29万元，较上年决算数增加251.29万元，增长100%，主要原因是本部门为新成立单位，无上年对比数据。其中：基本支出17.56万元，占6.99%；项目支出233.74万元，占93.01%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长100%。结余资金为2019年医疗服务与保障能力提升中央补助资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计271.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加271.29万元，增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入271.29万元，较上年决算数增加271.29万元，增长100%。较年初预算数减少148.23万元，下降35.33%。主要原因是全区离休干部和残疾军人医疗费用实际发生额少于年初预算数，剩余资金财政追减。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出251.29万元，较上年决算数增加251.29万元，增长100%。较年初预算数减少168.23万元，下降40.10%。主要原因是全区离休干部和残疾军人医疗费用实际发生额少于年初预算数。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长100%。结余资金为2019年医疗服务与保障能力提升中央补助资金，该资金本部门计划在2020年使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.08万元，占0.03%，较年初预算数减少0.12万元，下降60.00%，主要原因是我单位为新成立单位，实际只发生了一笔公共服务支出0.08万元，故下降比例较大。

（2）社会保障与就业支出6.27万元，占2.50%，较年初预算数增加5.47万元，增长683.75%，主要原因是新增退休干部1人的一次性退休补贴3.97万元和预发退休健康休养费1.5万元。

（3）卫生健康支出244.94万元，占97.47%，较年初预算数减少173.58万元，下降41.47%，主要原因一方面是全区离休干部实际支出比预算减少100万元，残疾军人医疗费实际支出比预算减少160万元；另一方面增加了2019年城乡居民合作医疗保险经费34万元，维修改造办公用房30万元，购置办公设备34万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出17.56万元。其中：人员经费16.42万元，较上年决算数增加16.42万元，增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费1.14万元，较上年决算数增加1.14万元，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于2019年新成立单位，未发生“三公”经费。

(一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2019年新成立单位，未发生“三公”经费支出。

(二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元），费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2019年新成立单位，未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2019年新成立单位，未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2019年新成立单位，未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2019年新成立单位，未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.14万元，增长100%。主要原因是本部门为2019年新成立单位，上年无数据。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为2019年新成立单位。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额15.98万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

本部门认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）精神，结合我局实际将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。同时要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目的实施效果。

（一）预算绩效管理工作开展情况

因本部门为2019年新成立部门，根据预算绩效管理要求，本部门对成立后的3个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其余项目因预算和支出主要由人力资源和社会保障局执行，故仍由区人力资源和社会保障局进行绩效评价。本部门3个一般公共预算项目共涉及资金98万元，从评价情况来看，资金使用达到了预期效果，完成了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度荣昌区医疗保障局购置办公设备项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，为保障本部门成立后各项工作的正常开展，区财政安排专项资金用于购置办公设备，并于年底前完成了办公家具及办公设备的购置，为确保正常开展各项工作创造了硬件条件，实现了绩效目标。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置办公家具（桌、椅、柜）等166件，二是购置办公设备（空调、复印机、会议设备）等18台，基本完成了本部门所需设备的购置，达到了正常开展工作所需的硬件条件，具备了良好的服务能力，提高了医疗管理服务满意度。

2019年绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王陈

手机号：18983136367座机：46251612

附件：重庆市荣昌区医疗保障局2019年度部门决算公开报表