重庆市荣昌区信访投诉受理中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009340925G/2025-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区信访办
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区信访投诉受理中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉，承办重庆市信访投诉受理中心交转的网上投诉事项，向镇街、区级相关单位交办、转送网上信访事项，跟踪重点网上信访事项的办理，为全区开展网上信访工作提供指导服务。

2．承担信访信息化服务工作。主要包括承担全区信访信息系统的建设、管理和维护工作，信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区信访投诉受理中心为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。事业编制12名，其中：主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计248.10万元，其中：本年收入248.10万元，主要是一般公共预算拨款248.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加13.35万元，主要原因：按政策调整在职人员工资社保缴费福利等拨款增加13.35万元。

（二）支出预算：2025年支出合计248.1万元，其中：一般公共服务支出197.41万元，社会保障和就业支出30.24万元，卫生健康支出10.26万元，住房保障支出10.2万元；支出较去年增加13.35万元，主要原因：按政策调整在职人员工资社保缴费福利等拨款增加13.35万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计248.1万元，其中：本年收入248.1万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出248.1万元，比2024年增加13.35万元。其中：基本支出245.2万元，比2024年增加13.35万元，主要原因：按政策调整工资社保福利支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.9万元，与2024年持平，用于信访信息宣传等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.5万元，与2024年持平，认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待；无公务用车，故无公务车相关费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区信访投诉受理中心2025年单位预算公开报表

（单位预算公开联系人：游绿屏，联系方式：023－61471452）

附件1

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	248.10	一、本年支出	248.10	248.10
一般公共预算资金	248.10	一般公共服务支出	197.41	197.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.24	30.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.26	10.26
		住房保障支出	10.20	10.20
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	248.10	支出合计	248.10	248.10

附件2

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		248.10	245.20		2.90
201	一般公共服务支出	197.41	194.51		2.90
20140	信访事务	197.41	194.51		2.90
2014004	信访业务	2.90			2.90
2014099	其他信访事务支出	194.51	194.51
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08
210	卫生健康支出	10.26	10.26
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	10.20	10.20
22102	住房改革支出	10.20	10.20
2210201	住房公积金	10.20	10.20

附件3

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		245.20	207.18		38.02
301	工资福利支出	205.48	205.48
30101	基本工资	45.60	45.60
30102	津贴补贴	1.70	1.70
30107	绩效工资	105.88	105.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16
30109	职业年金缴费	10.08	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38
30113	住房公积金	10.20	10.20
30114	医疗费	1.76	1.76
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20
302	商品和服务支出	38.02			38.02
30201	办公费	5.90			5.90
30211	差旅费	1.00			1.00
30216	培训费	1.27			1.27
30217	公务接待费	0.50			0.50
30228	工会经费	14.02			14.02
30229	福利费	2.55			2.55
30299	其他商品和服务支出	12.77			12.77

附件4

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.50						0.50

附件5

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计
无
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	248.10	合计		248.10
一般公共预算资金	248.10	一般公共服务支出		197.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		30.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		10.26
财政专户管理资金		住房保障支出		10.20
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年单位收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		248.10	248.10
201	一般公共服务支出	197.41	197.41
20140	信访事务	197.41	197.41
2014004	信访业务	2.90	2.90
2014099	其他信访事务支出	194.51	194.51
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08
210	卫生健康支出	10.26	10.26
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	10.20	10.20
22102	住房改革支出	10.20	10.20
2210201	住房公积金	10.20	10.20

附件8

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		248.10	245.20	2.90
201	一般公共服务支出	197.41	194.51	2.90
20140	信访事务	197.41	194.51	2.90
2014004	信访业务	2.90		2.90
2014099	其他信访事务支出	194.51	194.51
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08
210	卫生健康支出	10.26	10.26
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	10.20	10.20
22102	住房改革支出	10.20	10.20
2210201	住房公积金	10.20	10.20

附件9

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物

附件10

重庆市荣昌区信访投诉受理中心 2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	137002-重庆市荣昌区信访投诉受理中心					单位：万元
项目名称	50015324T000004038254-群众逐级走访复查复核干部下访			业务主管部门			重庆市荣昌区信访办公室
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目
当年预算（万元)	2.90			本级安排（万元)			2.90
				上级补助（万元)
项目概述	领导干部下访走访，提高信访工作效率，进一步规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。
立项依据	按照国家信访局、市信访办要求，为强化属地责任、提高信访工作交通将进一步规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。
当年绩效目标	按照国家信访局、市信访办要求，为强化属地责任、提高信访工作交通将进一步规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。2025件预计发放资料近50000份，提高群众知晓率，群众逐级走访率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	信访群众对政策知晓率		10	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	逐级走访率		20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	单位印刷成本		20	元/张	≤	0.58	否
	产出指标	数量指标	印刷数量		30	张	≥	50000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	%	≥	85	否

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