预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009340925G/2024-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区信访办
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区信访办公室2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行《信访工作条例》等信访工作法律、法规、规章方针政策；负责中央、市、区重大信访工作决策、重要信访工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反映；负责开展信访工作的调查研究，督促信访事项办理；指导和考核各镇街和部门的信访工作；做好领导干部下访接访工作，负责处理群众来信来访工作，负责全区信访稳定矛盾的排查化解工作，负责全区重大决策事项社会稳定风险评估工作，协调处理到区委、区政府上访，承办区信访工作联席会议办公室日常工作。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉，承办重庆市信访投诉受理中心交转的网上投诉事项，向镇街、区级相关单位交办、转送网上信访事项，跟踪重点网上信访事项的办理，为全区开展网上信访工作提供指导服务。承担信访信息化服务工作。主要包括承担全区信访信息系统的建设、管理和维护工作，信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区信访办公室作为区政府工作部门，为正处级单位，属性为行政机构，内设科室：综合科、群众工作科、办信接访科。下属一个事业单位：重庆市荣昌区信访投诉受理中心。机关行政编制数6名；事业编制12名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计589.26万元，其中：本年收入589.26万元，主要是一般公共预算拨款589.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少113.45万元，主要原因：按荣人发【2023】38号文件规定，统一调整预算数，减压各项支出，在职人员社会保障缴费、公积金以及各项支出等大幅降低。

（二）支出预算：2024年支出合计589.26万元，其中：一般公共服务支出479.53万元，教育支出1.97万元，社会保障和就业支出66.81万元，卫生健康支出20.99万元，住房保障支出19.96万元。总体预算支出较去年减少113.45万元，主要原因：按荣人发【2023】38号文件规定，统一调整预算数，减压在职人员社会保障缴费、公积金以及各项支出；二是主要压减项目支出26.64万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入589.26万元，其中：本年收入589.26万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出589.26万元，比2023年减少113.45万元。其中：基本支出421.50万元，比2023年减少86.81万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，减少各项开支，其中项目支出167.76 万元，比2023年减少26.64万元，压减项目资金，全年预算拨款减少。

2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.50万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.00万元，比2023年减少0.50万元，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少0.50万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时确保全区信访工作正常运行，全年实际总预算决算不超过上年度并有所下降；2024年公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费73.8万元，比上年减少2.12万元，主要原因压减开支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款167.76万元。绩效目标部分内容涉密不公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游绿屏联系方式：023-61471452

附件：1．重庆市荣昌区信访办公室2024年财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区信访办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区信访办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区信访办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区信访办公室2024年政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区信访办公室2024年部门收支总表

7．重庆市荣昌区信访办公室2024年部门收入总表

8．重庆市荣昌区信访办公室2024年部门支出总表

9．重庆市荣昌区信访办公室2024年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区信访办公室2024年部门（单位）整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区信访办公室2024年一般性项目绩效目标表

附件1：

重庆市荣昌区信访办公室 2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	589.26	一、本年支出	589.26	589.26
一般公共预算资金	589.26	一般公共服务支出	479.53	479.53
政府性基金预算资金		教育支出	1.97	1.97
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	66.81	66.81
		卫生健康支出	20.99	20.99
		住房保障支出	19.96	19.96

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	589.26	支出合计	589.26	589.26

附件2：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表


												单位：万元
功能分类科目						2024年预算数
科目编码	科目名称					总计			基本支出				项目支出
合计						589.26			421.50				167.76
201	一般公共服务支出					479.53			311.77				167.76
20140	信访事务					479.53			311.77				167.76
2014001	行政运行					121.38			121.38
2014004	信访业务					167.76							167.76
2014099	其他信访事务支出					190.39			190.39
205	教育支出					1.97			1.97
20508	进修及培训					1.97			1.97
2050803	培训支出					1.97			1.97
208	社会保障和就业支出					66.81			66.81
20805	行政事业单位养老支出					66.81			66.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					24.89			24.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					12.44			12.44
2080599	其他行政事业单位养老支出					29.48			29.48
210	卫生健康支出					20.99			20.99
21011	行政事业单位医疗					20.99			20.99
2101101	行政单位医疗					6.12			6.12
2101102	事业单位医疗					7.11			7.11
2101103	公务员医疗补助					2.88			2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出					4.89			4.89
221	住房保障支出					19.96			19.96
22102	住房改革支出					19.96			19.96
2210201	住房公积金					19.96			19.96




附件3：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表


															单位：万元
经济分类科目							2024年基本支出
科目编码			科目名称				总计				人员经费				日常公用经费
合计							421.50				346.20				75.30
301			工资福利支出				318.71				318.71
30101			基本工资				71.55				71.55
30102			津贴补贴				27.59				27.59
30103			奖金				37.41				37.41
30107			绩效工资				97.52				97.52
30108			机关事业单位基本养老保险缴费				24.89				24.89
30109			职业年金缴费				12.44				12.44
30110			职工基本医疗保险缴费				13.22				13.22
30111			公务员医疗补助缴费				2.88				2.88
30112			其他社会保障缴费				5.50				5.50
30113			住房公积金				19.96				19.96
30114			医疗费				2.56				2.56
30199			其他工资福利支出				3.20				3.20
302			商品和服务支出				73.80								73.80
30201			办公费				12.00								12.00
30207			邮电费				2.06								2.06
30211			差旅费				1.00								1.00
30216			培训费				1.97								1.97
30217			公务接待费				2.00								2.00
30226			劳务费				2.00								2.00
30228			工会经费				20.57								20.57
30229			福利费				3.94								3.94
30231			公务用车运行维护费				2.50								2.50
30239			其他交通费用				6.27								6.27
30299			其他商品和服务支出				19.49								19.49
303			对个人和家庭的补助				27.48				27.48
30305			生活补助				21.28				21.28
30307			医疗费补助				6.20				6.20
310			资本性支出				1.50								1.50
31002			办公设备购置				1.50								1.50

附件4：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年一般公共预算“三公”经费支出表


										单位：万元
2024年预算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费										公务接待费
				小计	公务用车购置费			公务用车运行费
4.50				2.50				2.50						2.00

附件5：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区信访办公室 2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计


（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年部门收支总表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	589.26	合计	589.26
一般公共预算资金	589.26	一般公共服务支出	479.53
政府性基金预算资金		教育支出	1.97
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	66.81
财政专户管理资金		卫生健康支出	20.99
事业收入资金		住房保障支出	19.96
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年部门收入总表
重庆市荣昌区信访办公室 2024年部门收入总表

										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		589.26	589.26
201	一般公共服务支出	479.53	479.53
20140	信访事务	479.53	479.53
2014001	行政运行	121.38	121.38
2014004	信访业务	167.76	167.76
2014099	其他信访事务支出	190.39	190.39
205	教育支出	1.97	1.97
20508	进修及培训	1.97	1.97
2050803	培训支出	1.97	1.97
208	社会保障和就业支出	66.81	66.81
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48
210	卫生健康支出	20.99	20.99
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89
221	住房保障支出	19.96	19.96
22102	住房改革支出	19.96	19.96
2210201	住房公积金	19.96	19.96

附件8：
重庆市荣昌区信访办公室 2024年部门支出总表
重庆市荣昌区信访办公室 2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		589.26	421.50	167.76
201	一般公共服务支出	479.53	311.77	167.76
20140	信访事务	479.53	311.77	167.76
2014001	行政运行	121.38	121.38
2014004	信访业务	167.76		167.76
2014099	其他信访事务支出	190.39	190.39
205	教育支出	1.97	1.97
20508	进修及培训	1.97	1.97
2050803	培训支出	1.97	1.97
208	社会保障和就业支出	66.81	66.81
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.48	29.48
210	卫生健康支出	20.99	20.99
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.89	4.89
221	住房保障支出	19.96	19.96
22102	住房改革支出	19.96	19.96
2210201	住房公积金	19.96	19.96

附件9：

重庆市荣昌区信访办公室2024年

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1.50

货物

1.50

附件10：
重庆市荣昌区信访办公室部门（单位）整体绩效目标表
重庆市荣昌区信访办公室部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	137-重庆市荣昌区信访办公室				部门支出预算数	589.26
当年整体绩效目标	因部分内容涉密，整体绩效目标不公开。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	因部分内容涉密，整体绩效指标不公开。

附件11：

重庆市荣昌区信访办公室

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

137-重庆市荣昌区信访办公室单位：万元

专项资金名称

群众逐级走访复查复核干部下访

业务主管部门

137-重庆市荣昌区信访办公室

当年预算（万元)

2.90

项目概述

领导干部下访走访，提高信访工作效率，进一步规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。

立项依据

按照国家信访局、市信访办要求，为强化属地责任、提高信访工作交通将进一步规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。

当年绩效目标

按照国家信访局、市信访办要求，为强化属地责任、提高信访工作交通将进一步规范信访事项办理程序，通过政策宣传，引导来访人依法逐级走访，推动信访事项及时就地解决依法分类处理信访案件。2024件预计发放资料近60000份，提高群众知晓率，群众逐级走访率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

信访群众对政策知晓率

≥

否

效益指标

社会效益指标

逐级走访率

≥

否

产出指标

成本指标

单位印刷成本

元/张

≤

0.5

否

产出指标

数量指标

印刷数量

张

≥

58000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

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