重庆市荣昌区信访投诉受理中心

2023年度决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉，承办国家信访局、重庆市网上信访办理中心交转的网上投诉事项，向镇街、区级相关单位交办、转送网上信访事项，跟踪重点网上信访事项的办理，为全区开展网上信访工作提供指导服务。

2．承担信访信息化服务工作。主要包括承担全区信访信息系统的建设、管理和维护工作，信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区信访投诉受理中心为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区信访投诉受理中心事业编制12名，其中：主任1名，副主任1名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计244.45万元，支出总计244.45万元。收支较上年决算数减少10.66万元，下降4.18%，主要原因：一是停止发放部分津贴和降低公积金，二是全面落实“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。

2．收入情况。2023年度收入合计244.45万元，较上年决算数减少10.66万元，下降4.18%，主要原因：一是停止发放部分津贴和降低公积金，二是全面落实“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。其中：财政拨款收入244.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计244.45万元，较上年决算数减少10.66万元，下降4.18%，主要原因：一是停止发放部分津贴和降低公积金，二是全面落实“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。其中：基本支出241.55万元，占98.81%；项目支出2.90万元，占1.19%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，全年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计244.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.66万元，下降4.18%。主要原因：一是停止发放部分津贴和降低公积金，二是全面落实“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入244.45万元，较上年决算数减少10.66万元，下降4.18%。主要原因：一是停止发放部分津贴和降低公积金，二是全面落实“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。较年初预算数减少5.57万元，下降2.23%。主要原因：全面落实“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出244.45万元，较上年决算数减少10.66万元，下降4.18%。一是停止发放部分津贴和降低公积金，二是全面落实“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。较年初预算数减少5.57万元，下降2.23%。全面落实“过紧日子”的工作要求，压减财政支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，全年无结转结余。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出193.90万元，占79.32%，较年初预算数减少1.16万元，下降0.59%，全面落实“过紧日子”的工作要求，压减各项支出。

（2）教育支出1.27万元，占0.52%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.78%，主要原因是厉行节约，严格按预算支出。

（3）社会保障与就业支出29.50万元，占12.07%，较年初预算数减少3.67万元，下降11.06%，主要原因是按政策文件执行减少支出。

（4）卫生健康支出9.81万元，占4.01%，较年初预算数减少0.47万元，下降4.57%，主要原因严格按照政策文件要求支出。

（5）住房保障支出9.96万元，占4.08%，较年初预算数减少0.27万元，下降2.64%，主要原因严格按照政策文件要求支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出241.55万元。其中：人员经费199.28万元，较上年决算数减少6.37万元，下降3.10%，全面落实“过紧日子”的工作要求，压减各项财政资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等；公用经费42.27万元，较上年决算数减少4.29万元，下降9.21%，厉行节约和过紧日子，减少压缩各项公用经费开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费，接待费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少0.90万元，下降90.00%，主要原因是厉行节约，逐年减少预算支出；较上年支出数减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国境费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，2022年也无因公出国境费用支出。

公务车购置费0.00万元，我中心无公务车配置，故无公务车购置费及公务车运行维护费。

公务接待费0.10万元，主要用于接待处置跨区信访事项。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降90.00%，我中心无公务车配置，故无公务车购置费及公务车运行维护费。较上年支出数减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费87.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议支出。本年度培训费支出1.27万元，较上年决算数减少0.06万元，下降4.51%，主要原因是厉行节约，减少培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形势开展自评1项，涉及资金2.9万元；未委托第三方形势开展绩效自评。从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平较高。

（二）单位绩效评价情况。

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。

本单位共公开一般性项目1项，涉及资金2.9万元。

（2）公开内容。

引导群众逐级走访，信访依法分类处理复查复核及干部下访经费项目绩效目标。自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益及满意度指标：一是发放宣传资料59000份，单位印刷成本≤0.6元；二是逐级走访率完成≥95%，信访群众对政策知晓率增大≥5%；三是群众满意度≥90%。评价得分94.99分，节约资金支出，完成全年目标，绩效取得一定效果，但存在一些问题。例如在设置产出效果指标上不够科学和专业，下一步将读透文件精神，努力学习专业知识，提高项目绩效管理水平。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我中心项目严格按照绩效要求开展绩效工作，基本能完成各项绩效目标，达到项目绩效目标要求，下一步将继续按文件要求开展绩效工作，提高绩效水平。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：游绿屏             联系电话：61471452

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。