重庆市荣昌区信访办公室本级

2023年度决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行《信访工作条例》等信访工作法律、法规、规章方针政策；负责中央、市、区重大信访工作决策、重要信访工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反映；负责开展信访工作的调查研究，督促信访事项办理；指导和考核各镇街和部门的信访工作；做好领导干部下访接访工作，负责处理群众来信来访工作；负责全区信访稳定矛盾纠纷的排查化解工作；负责全区重大决策事项社会稳定风险评估工作；协调处理到区委、区政府上访，承办区信访工作联席会议办公室日常工作。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区信访办公室为区政府工作部门，正处级单位。内设科室：综合科、群众工作科、办信接访科。下属一个事业单位：重庆市荣昌区荣昌信访投诉受理中心，负责全区信访信息有关工作。机关行政编制6名，设主任1名，副主任1名，科级领导职数3名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计357.89万元，支出总计357.89万元。收支较上年决算数增加63.47万元，增长21.56%，主要原因：一是新形势下信访任务加重，解决疑难信访件增多；二是工资改革调整基础绩效工资。

2．收入情况。2023年度收入合计357.89万元，较上年决算数增加63.47万元，增长21.56%，主要原因：一是新形势下信访任务加重，解决疑难信访件增多；二是工资改革调整基础绩效工资。其中：财政拨款收入357.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计357.89万元，较上年决算数增加63.47万元，增长21.56%，主要原因是：一是新形势下信访任务加重，解决疑难信访件增多；二是工资改革调整基础绩效工资。其中：基本支出212.70万元，占59.43%；项目支出145.19万元，占40.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计357.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加63.47万元，增长21.56%。主要原因是：一是新形势下信访任务加重，解决疑难信访件增多；二是工资改革调整基础绩效工资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入357.89万元，较上年决算数增加63.47万元，增长21.56%。主要原因是：一是新形势下信访任务加重，解决疑难信访件增多；二是工资改革调整基础绩效工资。较年初预算数减少94.81万元，下降20.94%。主要原因是：一是压减解决信访项目支出；二是其他行政事业单位养老支出减少；三是住房公积金调整基数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出357.89万元，较上年决算数增加63.47万元，增长21.56%。主要原因是：一是新形势下信访任务加重，解决疑难信访件增多；二是工资改革调整基础绩效工资。较年初预算数减少94.81万元，下降20.94%。主要原因是：一是压减解决信访项目支出；二是其他行政事业单位养老支出减少；三是住房公积金调整基数减少。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出288.56万元，占80.63%，较年初预算数减少25.01万元，下降7.98%，主要原因厉行节约，是减少解决信访项目支出。

（2）教育支出0.70万元，占0.20%，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格按预算支出。

（3）社会保障与就业支出57.37万元，占16.03%，较年初预算数减少63.74万元，下降52.63%，主要原因是其他行政事业单位养老支出减少。

（4）卫生健康支出7.57万元，占2.11%，较年初预算数增加0.23万元，增长3.13%，主要原因是基础绩效基数小幅增加。

（5）住房保障支出3.70万元，占1.03%，较年初预算数减少6.28万元，下降62.93%，主要原因是公积金调整基数减少住房保障支出相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出212.70万元。其中：人员经费180.04万元，较上年决算数增加31.81万元，增长21.46%，主要原因是工资改革调整基础绩效工资正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等；公用经费32.66万元，较上年决算数增加0.45万元，增长1.40%，主要原因是物价增长公用经费小幅增长，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费，接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计4.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，逐年减少预算支出。较上年支出数减少19.99万元，下降81.66%，主要原因是上年购置公务车辆，2023年无公务车购置费用，三公经费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，2023年无公务车购置费用支出，较年初预算数无增减。较上年支出数减少20.15万元，下降100.00%，主要原因是2022年新购置一辆公务车辆，2023年公务车购置费大幅下降。

公务车运行维护费2.99万元，主要用于信访问题应急处突维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，逐年减少预算支出。较上年支出数增加0.11万元，增长3.82%，主要原因是严格按照预算要求厉行节约减少支出。

公务接待费1.50万元，主要用于接待跨区信访处突业务工作产生的公务接待支出，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是落实中央八项规定精神，严格按照标准接待。较上年支出数增加0.05万元，增长3.45%，主要原因处理信访案件研判处置小幅增加接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费141.51元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议支出。本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数减少0.04万元，下降5.41%，严格按照计划支出培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出32.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备更新等。机关运行经费较上年支出数增加0.45万元，增长1.40%，主要原因是信访工作条例宣传和业务工作增加，部分原因是由物价上涨造成。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

1．绩效目标自评表。

根据预算绩效管理要求，我办对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，其中3个项目属涉密项目，公开0个项目。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

信访办项目严格按照绩效要求开展绩效评价工作，基本完成项目绩效目标，达到项目绩效目标要求，下一步将继续按文件要求开展绩效评价工作，提高绩效水平。

（二）单位绩效评价情况。

未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：游绿屏              联系电话：61471452

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。