重庆市荣昌区信访办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信来电和网上投诉，接待群众来访；向区委、区政府及其领导同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题。

2．承办区委、区政府及其领导同志以及国家信访局、市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各镇（街道）、区级部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3．协调处理我区“三跨三分离”重要信访事项；协调处理群众到区委、区政府上访。

4．综合协调指导全区信访工作，推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实；研究、起草我区有关信访工作的措施办法；总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查指导各镇（街道）和部门单位信访工作。

5．了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织开展信访干部培训；指导信访部门办公智能化建设。

6．对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见和制定有关方针、政策的建议，供领导决策参考。

7．负责收集、征集并采纳人民群众建议。

8．负责区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9．负责协调开展矛盾纠纷排查化解、社会稳定风险评估、信访突出问题专项治理等工作。

10．按照《信访条例》规定，依法接受信访事项的复查、复核，承担区政府信访事项的诉讼代理。

（二）机构设置。

市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》，区委、区政府将重庆市荣昌区信访办公室职能配置、内设机构和人员编制调整，将中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府信访办公室调整为重庆市荣昌区信访办公室，作为荣昌区人民政府工作部门，为正处级单位。

（三）单位构成。

荣昌区信访办公室设3个内设机构和1个下属事业单位：综合科、办信接访科、群众工作科、荣昌区信访投诉受理中心。行政编制为6名；荣昌区信访投诉受理中心为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）；核定事业编制12名，其中：主任1名、副主任1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2020年度收入总计642.59万元，支出总计642.59万元。收支较上年决算数增加127.56万元、增长24.8%。主要原因：一是新增一项解决历史遗留问题专项经费119.09万元；二是2019年底结余资金5万元；三是新进两名职工致经费增加；四是基本工资正常调整，基数有所增加，人员经费相应增加；五是信访维稳业务等事务性经费小幅增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计637.59万元，较上年决算数增加127.86万元，增长25.1%，一是新增一项解决历史遗留问题专项经费119.09万元；二是新进两名职工致人员经费有所增加；三是基本工资正常调整，基数有所增加，人员经费相应增加；四是信访维稳业务等事务性经费小幅增加。其中：财政拨款收入637.59万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计642.59万元，较上年决算数增加132.56万元，增长26%。主要原因：一是新增一项解决历史遗留问题专项经费119.09万元；二是2019年底结余资金5万元；三是新进两名职工致人员经费有所增加；四是基本工资正常调整，基数有所增加，人员经费相应增加；五是信访维稳业务等事务性经费小幅增加。其中：基本支出  431.04万元，占67.1%；项目支出211.55万元，占32.9%。

4.  结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%。主要原因：2019年信访维稳专项资金结转5万元，2020年已按规定支出，2020年底无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计642.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加127.56万元，增长24.8%。主要原因：一是新增一项解决历史遗留问题专项经费119.09万元；二是2019年底结余资金5万元；三是新进两名职工致人员经费有所增加；四是基本工资正常调整，基数有所增加，人员经费相应增加；五是信访维稳业务等事务性经费小幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.  收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入637.59万元，较上年决算数增加127.86万元，增长25.1%。主要原因：一是新增一项解决历史遗留问题专项经费119.09万元；二是新进两名职工致人员经费增加；三是基本工资正常调整，基数有所增加，人员经费相应增加；四是信访维稳业务等事务性经费小幅增加。较年初预算数减少81.47万元，下降11.3%。主要原因是2019年调出三名职工，人员经费及公用经费预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余5万元。

2.  支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出642.59万元，较上年决算数增加132.56万元，增长26%。一是新增一项解决历史遗留问题专项经费119.09万元；二是新进两名职工致人员经费增加；三是基本工资正常调整，基数有所增加，人员经费相应增加；四是信访维稳业务等事务性经费小幅增加。较年初预算数减少76.47万  元，下降10.6%。主要原因是2019年调出三名职工，人员经费及公用经费预算减少。

3.  结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%。主要原因是2019年信访维稳专项资金结转5万元，2020年已按规定支出，2020年底无结转结余。

4.  比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出424.91万元，占66.1%，较年初预算数减少78.21万元，下降15.5%。主要原因是2019年调出三名职工，人员经费及公用经费预算减少。

（2）教育支出1.87万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严格按预算支出。

（3）社会保障与就业支出52.88万元，占8.2%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是职工基本工资正常调整，基数有所增加。

（4）卫生健康支出16.60万元，占2.6%，较年初预算数减少0.78万元，下降4.5%，调出三名职工，预算相应减少。

（5）金融支出119.09万元，占18.5%，较年初预算数增加0万元，增长100%。主要原因是一是新增一项解决历史遗留问题专项经费119.09万元。

（6）住房保障支出27.24万元，占4.2%，较年初预算数增加2.49万。主要原因是职工基本工资正常调整，基数有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出431.04万元。其中：人员经费344.28万元，较上年决算数减少15.04万元，下降4.2%。主要原因是调出三名职工，预算相应减少；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等；公用经费86.76万元，较上年决算数增加11.32万元，增长15%，主要原因是由于各类办公用品耗材等物价上涨、劳务费有所增加；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费，接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计4.72万元，较年初预算数减少7.28万元，下降60.7%。主要原因厉行节约，逐年减少预算支出；较上年支出数增加1.45万元，增长44.3%，主要原因重大节假日应急维稳任务加重，应急维稳车辆用油量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，较上年支出数增加0万元，无增长，2020年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.12万元，公务车运行维护费1.63万元，主要是信访维稳处突任务增加等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降37.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，逐年减少预算支出。较上年支出数增加1.49万元，增长91.4%，主要是信访维稳处突任务增加等工作，导致车辆用油量增加。

公务接待费1.6万元，主要用于信访维稳处突等产生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少5.4万元，下降77.1%，主要原因是落实中央八项规定精神，严格按照标准接待；较上年支出数减少0.04万元，下降2.4%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待次数，严格按照标准接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次200人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.13元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出86.76万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备更新，机关运行经费较上年决算数增加。  机关运行经费较上年决算数增加11.32万元，增长15%，主要原因是召开多次业务培训会议增加，部分原因是由物价上涨造成。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，无增长，主要原因大型会议主要由组织部统一培训，本单位未支出该笔费用。本年度培训费支出  4.77万元，较上年决算数增加1.72万元，增长56.4%，主要用于参加各类业务培训及职工教育职称培训经费有所增加。

 （二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于处理信访维稳应急用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金326.49万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价结果看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效、为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平较高。（自评表详见附件二）

（二）绩效自评结果。

1.  绩效自评表

本单位共公开一般性项目1项，涉及资金2.9万元。

引导群众逐级走访信访依法分类处理复查复核及干部下访经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益及满意度指标：一是发放宣传资料60000份，单位印刷成本≤0.6元；二是逐级走访率完成≥95%，信访群众对政策知晓率增大≥5%；三是群众满意度≥85%。节约资金支出，完成全年目标。绩效取得一定效果，但存在一些问题，例如在设置产出效果指标上不够科学和专业，下一步将读透文件精神，努力学习专业知识，提高项目绩效管理水平。

 2.  绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈及联系方式：       

联系人：游绿屏                             

联系电话：61471452             手机号码：17782352328

邮箱：327509897@qq.com

附件：1.  荣昌区信访办公室2020年度部门决算公开报表

      2.  荣昌区信访办公室2020年项目支出绩效自评表