重庆市荣昌区信访办公室2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信来电和网上投诉，接待群众来访；向区委、区政府及其领导同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题。

2．承办区委、区政府及其领导同志以及国家信访局、市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向各镇（街道）、区级部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3．协调处理我区“三跨三分离”重要信访事项；协调处理群众到区委、区政府上访。

4．综合协调指导全区信访工作，推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实；研究、起草我区有关信访工作的措施办法；总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查指导各镇（街道）和部门单位信访工作。

5．了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织开展信访干部培训；指导信访部门办公智能化建设。

6．对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见和制定有关方针、政策的建议，供领导决策参考。

7．负责收集、征集并采纳人民群众建议。

8．负责区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9．负责协调开展矛盾纠纷排查化解、社会稳定风险评估、信访突出问题专项治理等工作。

10．按照《信访条例》规定，依法接受信访事项的复查、复核，承担区政府信访事项的诉讼代理。

（二）机构设置。

市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》，区委、区政府将重庆市荣昌区信访办公室职能配置、内设机构和人员编制调整，将中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府信访办公室调整为重庆市荣昌区信访办公室，作为荣昌区人民政府工作部门，为正处级。不再保留中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府信访办公室。

1. 单位构成。

荣昌区信访办公室设3个内设机构和1个下属事业单位：综合科、办信接访科、群众工作科、荣昌区信访投诉受理中心。行政编制为6名，其中：主任1名、副主任1名；内设机构领导职数3名。荣昌区信访投诉受理中心为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）；核定事业编制12名，其中：主任1名、副主任1名。

1. 机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。将重庆市荣昌区维护稳定工作领导小组办公室有关职责交由中共重庆市荣昌区委政法委员会承担，撤销维稳科、督查科，设立综合科、办信接访科、群众工作科，机关行政编制数6名；二是财政经费及管理等未做调整。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。

2019年度收入总计515.03万元，支出总计515.03万元，包括年初结转5.00万元。收入支出较上年决算数增加44.07万元、增长9.36%，包括年初结转5.00万元，社会保障和就业支出增加9.87万元，住房保障支出增加5.95万元，信访事务支出增加15.37万元，医疗卫生与计划增加0.62万元，行政运行减少0.64万元，事业运行增加了13.2万元，一是人员经费增加，二是信访维稳业务等事务性经费增加。

2．收入情况。

2019年度收入合计509.73万元，较上年决算数增加39.07万元，增长8.30%，主要原因是社会保障和就业支出增加9.38万元，住房保障支出增加5.95万元，畜牧科技论坛奖励金2万元，事业运行经费增加13.22万元，主要原因基本工资正常调整，基数有所增加，人员经费相应增加，处理信访问题经费增加。其中：财政拨款收入509.73万元，占100.00%，年初结转和结余5.30万元。

3．支出情况。

2019年度支出合计510.03万元，较上年决算数增加44.37万元，增长9.53%，社会保障和就业支出增加9.87万元，住房保障支出增加5.95万元，信访事务支出增加15.37万元，医疗卫生与计划增加0.62万元，行政运行减少0.64万元，事业运行增加了13.2万元，主要原因基本工资正常调整，基数有所增加，人员经费相应增加，处理信访问题经费增加。其中：基本支出434.76万元，占85.24%；项目支出75.27万元，占14.76%。

4．结转结余情况。

2019年度年末结转和结余5.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降5.66%，主要原因是2019年市级信访维稳专项资资金结余5万，该项资金的使用严格按照审批程序和实际情况使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计515.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加44.07万元，增长9.36%。主要原因是人员经费的增加，公用经费用于解决信访问题导致信访事务件数增加，相应的办公费、误餐及差旅增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入509.73万元，较上年决算数增加39.07万元，增长8.30%。主要原因是人员经费增加，处理信访维稳工作。较年初预算数减少112.48万元，下降18.08%。主要原因是信访维稳专项资金的使用严格程序严格，未达到支付条件的一概不予使用，无法达到使用完的目的。此外，年初财政拨款结转和结余5.30万元。

2．支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出510.03万元，较上年决算数增加44.37万元，增长9.53%。主要原因是，人员经费增加、物价上涨、办公耗材等增加。较年初预算数减少112.18万元，下降18.03%。主要原因是信访维稳专项资金的使用严格程序严格，未达到支付条件的一概不予使用，无法达到与预算数据一致。                

3．结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降5.66%，主要原因是2018年市级资金结余5.3万，2019年市级资金结余5.00万元，减少0.30万元。市级资金的使用严格按照专项资金使用，未达到支付条件的一概不予使用，无法达到所有经费全部使用完的任务。

4．比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出404.61万元，占79.33%，较年初预算数减少112.23万元，下降21.71%，为保障全区社会信访稳定，区专题会议研究决定每年保障一定的预算费用。主要原因是解决信访维稳专项资是由区信访工作（群众工作）联席会议研究决定，每一笔费用支出严格按照市级专项资金使用，未达到支付条件的一概不予使用，无法达到全部使用的任务。

（2）教育支出0.78万元，占0.15%，较年初预算数减少1.22万元，下降61.00%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（3）社会保障与就业支出62.92万元，占12.34%，较年初预算数增加3.45万元，增长5.80%，主要原因是职工基本工资正常调整，基数有所增加。

（4）卫生健康支出16.20万元，占3.18%，较年初预算数减少2.20万元，下降11.96%，主要原因是10月有两名事业人员调出。

（5）住房保障支出25.51万元，占5.00%，与年初预算数持平，增长0.00%，按照年初预算数使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2019年度一般公共财政拨款基本支出434.76万元。其中：人员经费359.32万元，较上年决算数增加23.62万元，增长7.04%，主要原因是在职平时考核、年终考核及绩效有所提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费75.44万元，较上年决算数增加5.38万元，增长7.68%，主要原因是预算项目经费增加，基本支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费，接待费等，主要原因各类办公用品耗材等物价上涨、劳务费有所增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计3.27万元，较年初预算数减少15.59万元，下降82.66%，主要原因厉行节约，逐年减少预算支出；较上年支出数减少3.72万元，下降53.22%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，2019年度未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，2019年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.63万元，主要到市接返相关群众、各类群体的信访，全国、市级、区县两会用车、市内因公出行、市督导组各镇街检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降73.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，逐年减少预算支出；较上年支出数减少3.57万元，下降68.65%，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.64万元，主要用于接待市内信访办、市督导组到区检查信访维稳工作，以及接待周边兄弟区县来荣学习考察产生的接待支出，2019年接待9批次，153人次，费用支出较年初预算数减少11.17万元，下降87.20%，主要原因是落实中央八项规定精神，严格按照标准接待；较上年支出数减少0.15万元，下降8.38%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待次数，严格按照标准接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次153人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费107.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.63万元。

1. 其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出75.44万元，比上年增加5.38万元，增长7.68%，机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备更新，机关运行经费较上年决算数增加，主要原因是本单位今年召开多次业务培训会议、信访维稳差旅费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，大型会议主要由组织部统一培训，本单位未支出该笔费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.05万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要用于参加各类业务培训及职工教育培训经费。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于处理信访维稳应急用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金227.7万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价结果看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效、为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平较高。（自评表详见附件9）

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表

引导群众逐级走访信访依法分类处理复查复核及干部下访经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况91.05%，项目全年预算数为3.24万元，执行数为2.95万元，完成预算的91.05%。主要产出和效果：一是发放宣传资料31000份，二是逐级走访率完成95%，信访群众对政策知晓率增大≥5%，群众满意度≥85。节约资金支出，完成全年目标。绩效取得一定效果，但存在一些问题，例如在设置产出效果指标上不够科学和专业。下一步将读透文件精神，努力学习专业知识，提高项目绩效管理水平。

1. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展的绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈及联系方式：      

联系人：游绿屏                            

联系电话：61471452             手机号码：17782352328

邮箱：327509897@qq.com

附件：区信访办2019年度部门决算公开表