荣昌区信访办公室 2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导同志反馈来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策的建议。

2. 承办区委、区政府和上级信访部门交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向各镇（街道）党委（党工委）、政府（办事处）和区级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3. 协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众集体到区委、区政府的上访和异常、突发信访事件；检查、协调区级各部门和各镇街的信访稳定工作。

4. 指导全区信访业务工作；总结推广各镇街和部门信访稳定工作的经验，提出和加强信访稳定工作的意见和建议；了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

5. 负责全区信访信息系统的建设和管理，指导全区信访系统信息化建设；对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访事项开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考；负责收集、征集人民群众建议。

6. 依法接受信访群众复查申请，审查关于信访事项的办理、复查意见是否合法与适当，必要时进行信访调查，作出信访事项复查意见书并答复上访人，对各镇街和部门信访事项处理意见进行督查。

7. 完成区维护社会稳定工作领导小组交办的工作。牵头协调相关部门正确处理好人民内部矛盾，及时掌握可能引发大规模集访、群体性事件、极端事件等非正常上访苗头，提出工作建议。督促所在镇（街道）党委（党工委）、政府（办事处）做好当事人的稳控帮扶工作，妥善处置群体性事件，维护社会稳定。

8. 依法开展涉法涉诉信访问题分流。会同政法部门定期分析研判涉法涉诉信访形势。对群众来信来访事项及时进行审查、甄别，属于涉法涉诉信访事项的，及时转送相关政法部门办理，不属于涉法涉诉信访事项的转送责任单位办理。

9. 承办区委、区政府和区委、区政府领导同志交办的其他事项。

  （二）机构设置。  

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号），设立中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府信访办公室，为区政府工作部门。

（三）单位构成。

荣昌区信访办公室设5个内设机构：综合科、办信接访科、督查科、维稳科、群众工作科。1个事业单位：荣昌区信访投诉受理中心。行政编制为7名，其中：主任1名、副主任3名；信访督查专员1名，按有关规定配备；内设机构领导职数5名。重庆市荣昌区信访信息中心，为区信访办管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）；核定事业编制10名，其中：主任1名、副主任1名。

（四）机构改革情况。

本部门2018年未涉及机构改革事项。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

     1. 总体情况。本部门2018年度收入总计470.96万元，支出总计470.96万元。收支较上年决算数减少64.33万元、下降12.02%，一般公共服务信访事项下降156.20万元，其中项目减少了主要原因是减少2016年市级信访问题补助资金8万元，区群众来访接待中心标准化建设经费20万，阳光信访建设经费31万，视频接访专项工作经费8万，化解信访案件资金12万，其余项目支出在年初预算时变更为基本支出，导致基本支出增加100.4万元，其中行政运行增加38.77万元，事业运行增加51.31万元，教育支出减少0.84万元，社会保障缴费增加4.05万元，行政事业人员医疗增加1.86万，住房公积金增加4.41万元。结转0.3万元，年底结余5万元。

 2. 收入情况。本部门2018年度收入合计470.66万元，较上年决算减少56.63万元，下降10.74%，主要原因是主要原因是减少信访事务支出156.2万元，其中区群众来访接待中心标准化建设经费20万，阳光信访建设经费31万，视频接访专项工作经费8万，化解信访案件资金12万，维稳处置队联动中心及风险评估工作经费8.5万元，领导干部下访接访网上信访及引导逐级走访复查复核工作经费12.5万元，其余项目支出在年初预算时变更为基本支出，导致基本支出增加100.4万元，其中行政运行增加38.77万元，事业运行增加51.31万元，教育支出减少0.84万元，社会保障缴费增加4.05万元，行政事业人员医疗增加1.86万，住房公积金增加4.41万元其中：财政拨款收入470.66万元，占100.00%；年初结转和结余0.30万元。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计465.66万元，较上年决算数减少69.33万元，下降12.96%，其中区群众来访接待中心标准化建设经费20万，阳光信访建设经费31万，视频接访专项工作经费8万，化解信访案件资金12万，维稳处置队联动中心及风险评估工作经费8.5万元，领导干部下访接访网上信访及引导逐级走访复查复核工作经费12.5万元，其余项目支出在年初预算时变更为基本支出，导致基本支出增加100.4万元，其中行政运行增加38.77万元，事业运行增加51.31万元，教育支出减少0.84万元，社会保障缴费增加4.05万元，行政事业人员医疗增加1.86万，其中：基本支出405.76万元，占87.14%；项目支出59.90万元，占12.86%。

  4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余5.30万元，较上年决算数增加5.00万元，增长1,666.67%，主要原因是2016年市级信访问题补助资金结转0.3万元，2018年信访资金结余资金5万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入470.66万元，较上年决算数减少56.63万元，下降10.74%。其中：区群众来访接待中心标准化建设经费20万，阳光信访建设经费31万，视频接访专项工作经费8万，化解信访案件资金12万，维稳处置队联动中心及风险评估工作经费8.5万元，领导干部下访接访网上信访及引导逐级走访复查复核工作经费12.5万元，其余项目支出在年初预算时变更为基本支出，导致基本支出增加100.4万元，其中行政运行增加38.77万元，事业运行增加51.31万元，教育支出减少0.84万元，社会保障缴费增加4.05万元，行政事业人员医疗增加1.86万，此外，年初财政拨款结转和结余0.30万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出465.66万元，较上年决算数减少69.33万元，下降12.96%。主要原因是其中区群众来访接待中心标准化建设经费20万，阳光信访建设经费31万，视频接访专项工作经费8万，化解信访案件资金12万，维稳处置队联动中心及风险评估工作经费8.5万元，领导干部下访接访网上信访及引导逐级走访复查复核工作经费12.5万元，其余项目支出在年初预算时变更为基本支出，导致基本支出增加100.4万元，其中行政运行增加38.77万元，事业运行增加51.31万元，教育支出减少0.84万元，社会保障缴费增加4.05万元，行政事业人员医疗增加1.86万。较年初预算数减少72.65万元，下降13.50%。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结

余5.30万元，较上年决算数增加5.00万元，增长16.66倍，主要原因是2016年市级信访问题补助资金结转0.3万元，2018年市级信访问题补助资金结余资金5万元。                                                               

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出376.68万元，占80.89%，较年初预算数减少73.72万元，下降16.37%，主要原因是信访事务支出减少。

   （2）教育支出0.78万元，占0.17%，较年初预算数减少0.84万元，下降51.85%，主要原因是业务工作增加，今年减少了培训次数。

（3）社会保障与就业支出53.05万元，占11.39%，较年初预算数增加0.30万元，增长0.57%，主要原因是职工基本工资正常调整，基数有所增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出15.59万元，占3.35%，较年初预算数增加1.62万元，增长11.60%，主要原因增加了事业人员0.15万元医疗费。

（5）住房保障支出19.56万元，占4.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工基本工资正常调整，住房公积金基数有所增加。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出405.76万元。其中：人员经费335.70万元，较上年决算数增加56.86万元，增长20.39%，主要原因是主要原因是在职平时考核、年终考核及绩效有所提高,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费70.06万元，较上年决算数增加40.71万元，增长138.71%，主要原因主要原因是预算项目经费增加，基本支出减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、劳务费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费，接待费等，主要原因各类办公用品耗材等物价上涨、劳务费有所增加。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.99万元，较年初预算数减少20.31万元，下降74.40%，较上年支出数减少11.77万元，下降62.74%，公务接待年初预算数13.58，决算数1.79万元，比预算数下降11.79万元，2017年公务接待费12.77万元，比2017年下降10.98万元，接待73批次，223人员；车辆运行维护费决算5.20万元，较年初预算减少8.52万元，较2017年决算下降0.79万元，主要原因是减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动（今年单位无人员出国出访）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）支出。

   2018年度本部门未发生公务车购置费用。

  公务车运行维护费5.20万元，主要到市接返相关群众、各类群体的信访、全国、市级、区县两会用车、市内因公出行、市督导组各镇街检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少9万元，下降62.10%，,较上年支出数减少0.79万元，下降13.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.79万元，主要用于进京到市处理各类信访、应急处理情况，接待市内信访办、市督导组到我单位各镇街检查信访工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少11.79万元，下降86.82%，较上年支出数减少10.98万元，下降85.98%，减少的主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务接待次数，严格按照标准接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为1辆；国内公务接待73批次223人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 80.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出70.06万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、培训费、公务接待、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备更新。机关运行经费较上年决算数增加40.71万元，增长138.71%，主要原因是本单位今年召开多次业务培训会议，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购服务支出5.03万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中，采购通用设备打印机电脑等1.85万元，印刷干部下访群众接访记录簿、群众工作会议记录本及印刷法治信访宣传品、制作信访维稳档案等5.03万元。

     五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金222.9万元。其中6个项目属于县级资金，资金合计207.6万元；2个市级资金项目。涉及金额15.3万元。通过加强预算资金管理，严格执行财务制度，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
     （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待  费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈及联系方式：       

联系人：游绿屏                             

联系电话：61471452

邮箱：327509897@qq.com