重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2025-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区卫生健康委员会

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.统筹规划全区卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市荣昌区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业相关管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导全区各医疗卫生单位的卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成。

预算机构含预算单位31个，其中：区卫生健康委本级1个，区级医院3个（人民医院、中医院、妇幼保健计划生育服务中心），专业公共卫生事业单位3个（疾病预防控制中心、中心血库，精神卫生中心），区卫生健康服务中心1个，区基层医疗卫生事务中心1个，区卫生健康干部人事档案管理中心1个，乡镇卫生院15个（吴家、仁义、盘龙、荣隆、河包、铜鼓、清流、观胜、古昌、清江、清升、直升、龙集、远觉和万灵），社区卫生服务中心6个（昌元、昌州、峰高、安富、广顺和双河）。

人员情况：一是区卫生健康委本级行政编制17名，实有人数47名，其中:在职人数13名,退休人数34名。二是下属30个预算单位编制人数2244名，实有人数2940名，其中:在职人数1960名,退休人数980名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计252494.02万元，其中：本年收入224489.20万元，主要是一般公共预算拨款34979.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入189509.99万元，其他收入0万元；上年结转收入28004.82万元，主要是一般公共预算拨款2152.90万元，政府性基金预算拨款25851.92万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29227.39万元，主要是一般公共预算拨款收入减少275.59万元，政府性基金预算拨款收入增加25851.92万元，事业收入增加3651.06万元。

（二）支出预算：2025年支出合计252494.02万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出23.82万元，社会保障和就业支出10047.48万元，卫生健康支出212940.89万元，住房保障支出3629.91万元；支出较去年增加29227.39万元，主要是基本支出增加7115.23万元，项目支出增加22112.16万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计37132.11万元，其中：本年收入34979.21万元，上年结转收入2152.90万元；一般公共预算财政拨款支出37132.11万元，比2024年减少275.59万元。其中：基本支出24889.07万元，比2024年增加1402.81万元，主要原因是增加了基层卫生院人员经费，主要用于保障基层卫生院在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12243.04万元，比2024年减少1678.39万元，主要原因一是本年重庆市荣昌区第二人民医院（重庆市荣昌区吴家镇卫生院）迁建项目、疾控中心迁建项目资金减少，主要用于改善基础设施建设，保障民生重点工作；二是本年重大公共卫生服务项目资金减少，主要用于保障民生重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入25851.92万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入25851.92万元；政府性基金预算支出25851.92万元，比2024年增加25851.92万元，主要原因是荣昌区人民医院、荣昌区中医院的迁建项目上年资金结转本年使用，主要用于改善基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算37.05万元，比2024年减少4.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费8.05万元，比2024年减少2.55万元，主要原因是单位严格执行公务接待审批制度，管理措施得力，有效控制费用；公务用车运行维护费 29万元，比2024年减少1.5万元，主要原因是单位严格执行公务用车审批制度，严格控制费用；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费132.27万元，比上年减少70.91万元，主要原因是根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区疾病预防控制中心机构编制事项的通知》（荣委编委[2024] 113号）文件精神，区疾控中心与区卫生执法支队合并，单位性质改变，区卫生执法支队不在统计范围之内；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。下属30个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13248.38万元：政府采购货物预算8923.31万元、政府采购工程预算75.00万元、政府采购服务预算4250.06万元；其中一般公共预算拨款政府采购73.61万元：政府采购货物预算73.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12243.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆51辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车39辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李承玉联系方式：023-46785196

附件：1.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年部门收支总表

7.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年部门收入总表

8.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年部门支出总表

9.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年部门整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年项目资金绩效目标表

表一
重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	34,979.21	一、本年支出	62,984.03	37,132.11	25,851.92
一般公共预算资金	34,979.21	教育支出	23.82	23.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5,701.95	5,701.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31,191.40	31,191.40
		住房保障支出	214.95	214.95
			25,851.92		25,851.92
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款	28,004.82
政府性基金预算拨款	2,152.90
国有资本经营收入	25,851.92

收入合计		支出合计
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表二
重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		37,132.11	24,889.07	12,243.04
205	教育支出	23.82	23.82
20508	进修及培训	23.82	23.82
2050803	培训支出	23.82	23.82
208	社会保障和就业支出	5,701.95	5,683.95	18.00
20805	行政事业单位养老支出	5,683.95	5,683.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058.33	2,058.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035.54	1,035.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,590.08	2,590.08
20811	残疾人事业	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	31,191.40	18,966.36	12,225.04
21001	卫生健康管理事务	1,981.74	972.58	1,009.16
2100101	行政运行	287.81	287.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,693.93	684.77	1,009.16
21002	公立医院	971.79	60.00	911.79
2100201	综合医院	538.24	20.00	518.24
2100202	中医（民族）医院	222.10	40.00	182.10
2100206	妇幼保健医院	211.45		211.45
21003	基层医疗卫生机构	8,991.91	7,691.30	1,300.60
2100301	城市社区卫生机构	3,346.10	3,250.00	96.10
2100302	乡镇卫生院	5,375.81	4,441.30	934.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.00		270.00
21004	公共卫生	12,097.23	8,851.15	3,246.08
2100401	疾病预防控制机构	1,825.10	1,399.80	425.30
2100402	卫生监督机构	333.01	331.01	2.00
2100406	采供血机构	714.19	500.19	214.00
2100408	基本公共卫生服务	7,267.07	6,620.15	646.92
2100409	重大公共卫生服务	1,936.86		1,936.86
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00
21007	计划生育事务	6,181.61	439.20	5,742.41
2100716	计划生育机构	535.89	439.20	96.69
2100717	计划生育服务	5,561.00		5,561.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.72		84.72
21011	行政事业单位医疗	952.12	952.12
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99
2101102	事业单位医疗	674.96	674.96
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	227.19	227.19
21017	中医药事务	15.00		15.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	214.95	214.95
22102	住房改革支出	214.95	214.95
2210201	住房公积金	214.95	214.95
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表三
重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		24,889.07	21,659.71	3,229.36
301	工资福利支出	19,065.79	19,065.79
30101	基本工资	4,686.32	4,686.32
30102	津贴补贴	113.30	113.30
30107	绩效工资	8,856.21	8,856.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,058.33	2,058.33
30109	职业年金缴费	1,035.54	1,035.54
30110	职工基本医疗保险缴费	708.94	708.94
30111	公务员医疗补助缴费	15.99	15.99
30112	其他社会保障缴费	199.94	199.94
30113	住房公积金	214.95	214.95
30114	医疗费	119.04	119.04
30199	其他工资福利支出	469.21	469.21
30102	津贴补贴	372.41	372.41
3010201	规范性津补贴	98.46	98.46
3010202	其他津补贴	273.95	273.95
30103	奖金	215.61	215.61
3010301	公务员基础绩效奖	135.36	135.36
3010302	公务员年度考核奖	67.89	67.89
3010303	年终一次性奖金	12.36	12.36
302	商品和服务支出	3,210.78		3,210.78
30201	办公费	182.04		182.04
30202	印刷费	99.32		99.32
30205	水费	26.91		26.91
30206	电费	187.01		187.01
30207	邮电费	96.73		96.73
30209	物业管理费	170.27		170.27
30211	差旅费	11.80		11.80
30213	维修（护）费	45.31		45.31
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	51.23		51.23
30217	公务接待费	8.05		8.05
30218	专用材料费	526.63		526.63
30226	劳务费	1,145.33		1,145.33
30227	委托业务费	64.00		64.00
30228	工会经费	166.40		166.40
30229	福利费	59.76		59.76
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	59.12		59.12
30299	其他商品和服务支出	278.87		278.87
303	对个人和家庭的补助	2,595.41	2,593.91	1.50
30305	生活补助	2,425.81	2,425.81
30307	医疗费补助	169.48	167.98	1.50
30309	奖励金	0.13	0.13
310	资本性支出	17.08		17.08
31002	办公设备购置	14.11		14.11
31003	专用设备购置	2.97		2.97
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表四
重庆市荣昌区卫生健康委员会 2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
37.05		29.00		29.00	8.05

表五
重庆市荣昌区卫生健康委员会 2025年政府性基金预算支出表

					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			25,851.92		25,851.92
229	其他支出		25,851.92		25,851.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,851.92		25,851.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,851.92		25,851.92

表六
重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	252,494.02	合计	252,494.02
一般公共预算资金	37,132.11	教育支出	23.82
政府性基金预算资金	25,851.92	社会保障和就业支出	10,047.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	212,940.89
财政专户管理资金		住房保障支出	3,629.91
事业收入资金	189,509.99	其他支出	25,851.92
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年部门收入总表

										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		252,494.02	37,132.11	25,851.92			189,509.99
205	教育支出	23.82	23.82
20508	进修及培训	23.82	23.82
2050803	培训支出	23.82	23.82
208	社会保障和就业支出	10,047.48	5,701.95				4,345.54
20805	行政事业单位养老支出	10,029.48	5,683.95				4,345.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,565.07	2,058.33				2,506.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,409.93	1,035.54				1,374.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,054.48	2,590.08				464.40
20811	残疾人事业	18.00	18.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00
210	卫生健康支出	212,940.89	31,191.40				181,749.49
21001	卫生健康管理事务	1,981.74	1,981.74
2100101	行政运行	287.81	287.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,693.93	1,693.93
21002	公立医院	125,957.34	971.79				124,985.55
2100201	综合医院	75,885.05	538.24				75,346.81
2100202	中医（民族）医院	48,079.97	222.10				47,857.87
2100206	妇幼保健医院	1,992.32	211.45				1,780.87
21003	基层医疗卫生机构	52,246.88	8,991.91				43,254.98
2100301	城市社区卫生机构	25,452.98	3,346.10				22,106.88
2100302	乡镇卫生院	26,523.90	5,375.81				21,148.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.00	270.00
21004	公共卫生	15,667.23	12,097.23				3,570.00
2100401	疾病预防控制机构	5,395.10	1,825.10				3,570.00
2100402	卫生监督机构	333.01	333.01
2100406	采供血机构	714.19	714.19
2100408	基本公共卫生服务	7,267.07	7,267.07
2100409	重大公共卫生服务	1,936.86	1,936.86
2100499	其他公共卫生支出	21.00	21.00
21007	计划生育事务	14,846.46	6,181.61				8,664.85
2100716	计划生育机构	9,200.74	535.89				8,664.85
2100717	计划生育服务	5,561.00	5,561.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.72	84.72
21011	行政事业单位医疗	2,226.24	952.12				1,274.11
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99
2101102	事业单位医疗	1,606.14	674.96				931.19
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	570.11	227.19				342.93
21017	中医药事务	15.00	15.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00	15.00
221	住房保障支出	3,629.91	214.95				3,414.96
22102	住房改革支出	3,629.91	214.95				3,414.96
2210201	住房公积金	3,629.91	214.95				3,414.96
229	其他支出	25,851.92		25,851.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,851.92		25,851.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,851.92		25,851.92
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表八
重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		252,494.02	182,258.88	70,235.14
205	教育支出	23.82	23.82
20508	进修及培训	23.82	23.82
2050803	培训支出	23.82	23.82
208	社会保障和就业支出	10,047.48	10,029.48	18.00
20805	行政事业单位养老支出	10,029.48	10,029.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,565.07	4,565.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,409.93	2,409.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,054.48	3,054.48
20811	残疾人事业	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	212,940.89	168,575.66	44,365.22
21001	卫生健康管理事务	1,981.74	972.58	1,009.16
2100101	行政运行	287.81	287.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,693.93	684.77	1,009.16
21002	公立医院	125,957.34	96,475.37	29,481.97
2100201	综合医院	75,885.05	59,822.64	16,062.41
2100202	中医（民族）医院	48,079.97	36,652.73	11,427.24
2100206	妇幼保健医院	1,992.32		1,992.32
21003	基层医疗卫生机构	52,246.88	50,946.28	1,300.60
2100301	城市社区卫生机构	25,452.98	25,356.88	96.10
2100302	乡镇卫生院	26,523.90	25,589.40	934.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.00		270.00
21004	公共卫生	15,667.23	8,851.15	6,816.08
2100401	疾病预防控制机构	5,395.10	1,399.80	3,995.30
2100402	卫生监督机构	333.01	331.01	2.00
2100406	采供血机构	714.19	500.19	214.00
2100408	基本公共卫生服务	7,267.07	6,620.15	646.92
2100409	重大公共卫生服务	1,936.86		1,936.86
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00
21007	计划生育事务	14,846.46	9,104.04	5,742.41
2100716	计划生育机构	9,200.74	9,104.04	96.69
2100717	计划生育服务	5,561.00		5,561.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.72		84.72
21011	行政事业单位医疗	2,226.24	2,226.24
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99
2101102	事业单位医疗	1,606.14	1,606.14
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	570.11	570.11
21017	中医药事务	15.00		15.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	3,629.91	3,629.91
22102	住房改革支出	3,629.91	3,629.91
2210201	住房公积金	3,629.91	3,629.91
229	其他支出	25,851.92		25,851.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,851.92		25,851.92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,851.92		25,851.92
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表九
重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		13,248.38	73.61				13,174.77
A	货物	8,923.31	73.61				8,849.70
B	工程	75.00					75.00
C	服务	4,250.06					4,250.06

表十
重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				部门支出预算数	252,494.02
当年整体绩效目标	1.抓管理促规范。强化党建统领，打造新时代“红岩先锋”变革型组织，做好党建“双示范计划”。 2.抓改革强发展。一是聚焦医改突破。推进“三医”协同发展，深化“三通”建设，做实“区聘镇用”，开展“百名专家下基层”，继续推进DRG支付改革。二是聚焦数字健康改革。做好“医检互认””疫智防控““精神卫生”“智慧急救”，建立“七大医疗智慧平台”。加快推进“渝健康”和全生命周期健康管理，持续推进新生儿“出生一件事”工作。 3.抓服务提能力。一是提升公共卫生服务能力。推进妇女“两癌”筛查、家庭医生签约等公共卫生服务；推进精神卫生服务年行动，加强青少年、职业人群等心理健康干预，实现镇街心理辅导室全覆盖。二是提升基层医疗服务能力。推进乡村医疗卫生体系建设，通过区县域医疗卫生次中心验收，新增社区医院2家，新建五星级村卫生室10个。三是提升中医药服务能力。巩固全国基层中医药示范市创建成果，推进国家级基层中医药传承工作室和中西医协同“旗舰”科室建设，新建基层精品中医馆2个，中医阁21个。 4.抓专项重民生。一是继续推进“四院”同创“三甲”行动。新增5-10个区级临床重点专科或基层特色科室。二是深入实施健康中国荣昌行动。推进“体医融合”，全面推进健康中国荣昌区“降减强”全民健身行动，关注“一老一小”健康水平，推进托幼一体化发展，抓好严重精神病障碍患者管理、职业健康等各项工作，居民健康素养水平达36%。三是加快推进健康队伍建设行动。加大高层次人才引培力度，至少引进2名医学博士，20名以上硕士研究生，为基层医疗单位招聘15名以上紧缺专业技术人才。四是统筹实施健康产业壮大行动。强化中医治未病、康复、托育、养老、生物制药等大健康产业优质项目招商引资，继续支持荣昌区中医药产业发展，推进“中医药+”产业融合发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	10	%	≥	36	是
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务知晓率	10	%	≥	65	是
	产出指标	质量指标	预算执行率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助特别扶助计划任务完成率	10	%	≥	99.5	是
	产出指标	数量指标	产妇系统管理率	5	%	≥	93	否
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	5	%	≥	94	否
	产出指标	数量指标	每千常住人口执业（助理）医师数	5	%	≥	3.55	否
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	10	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助金与特别扶助金发放到位率	10	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理率	5	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	糖尿病患者健康管理率	5	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	每千医疗机构床位数	5	%	≥	6.57	否
	产出指标	数量指标	65岁以上老人健康管理率	5	%	≥	65	否

附件下载

表十一重庆市荣昌区卫生健康委员会2025年项目资金绩效目标表.xlsx

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