重庆市荣昌区疾病预防控制中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.开展疾病预防与控制工作。
2.开展消毒与病媒生物控制工作。
3.实施免疫规划工作。
4.承担突发公共卫生事件预防控制任务。
5.开展健康危害因素监测、评价和干预工作。
6.承担食品安全风险监测与食源性疾病控制工作。
7.开展公众健康和营养状况监测与评价工作。
8.开展健康教育与健康促进工作。
9.开展疫情及健康相关因素信息管理工作。
10.开展实验室检验检测与评价工作。
11.开展科研和项目合作工作。
12.开展培训和技术指导工作。
13.提供其他社会公益性公共卫生服务
14.组织开展有关专项执法。参与起草卫生健康监督执法工作制度。承担卫生健康监督执法体系和信息化建设任务。
15.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的监督执法职能。
16.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的监督执法职能。
17.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的监督执法职能。
18.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职 业健康领域的监督执法职能。
19.承担卫生健康监督执法有关的应急工作。
20.完成区委、区政府和区卫生健康委（区疾病预防控制局）交办的其他事项。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区疾病预防控制中心挂区健康教育所及区卫生监督所牌子，为区卫生健康委管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制139名，实有编制人数97名，退休42名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计6950.99万元，其中：本年收入6950.99万元，主要是一般公共预算拨款3380.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3570万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1136.2万元，主要是一般公共预算拨款收入减少836.万元，事业收入减少300万元。
（二）支出预算：2025年支出合计6950.99万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出11.23万元，社会保障和就业支出411.3万元，卫生健康支出6425.51万元，住房保障支出102.95万元；支出较去年减少1136.2万元，主要是基本支出增加672.46万元，项目支出减少1808.66万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计3380.99万元，其中：本年收入3380.99万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出3380.99万元，比2024年增加减少836.2万元。其中：基本支出2529.86万元，比2024年增加672.46万元，主要原因是根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区疾病预防控制中心机构编制事项的通知》（荣委编委〔2024〕113号）文件精神，区疾控中心与区卫生执法支队合并，人员增加，基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出851.13万元，比2024年减少1508.66万元，主要原因是疾控中心迁建项目、适龄女学生HPV疫苗接种项目经费拨款减少，主要用于基本公共卫生服务、重点传染病防控、卫生检测、疫苗预防接种储存运输等重点工作。
重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算19万元，比2024年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费4万元，比2024年减少1万元，主要原因是厉行节约、压减三公经费支出；公务用车运行维护费15万元，比2024年增加5万元，主要原因是根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区疾病预防控制中心机构编制事项的通知》（荣委编委〔2024〕113号）文件精神，区疾控中心与区卫生执法支队合并，公务用车增加2辆；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额7.69万元：政府采购货物预算7.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.69万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款851.13万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年单位收支总表
7.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年单位收入总表
8.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年单位支出总表
9.重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年政府采购预算明细表
单位预算公开联系人：刘珍 联系方式：023-46780092
表一
|
重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,380.99 |
一、本年支出 |
3,380.99 |
3,380.99 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
3,380.99 |
教育支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
411.30 |
411.30 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
2,855.51 |
2,855.51 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
102.95 |
102.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
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|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
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国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,380.99 |
支出合计 |
3,380.99 |
3,380.99 |
|
|
表二
|
重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,380.99 |
2,529.86 |
851.13 | |
|
205 |
教育支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
11.23 |
11.23 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.30 |
411.30 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.30 |
411.30 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.27 |
180.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.14 |
90.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.90 |
140.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,855.51 |
2,004.38 |
851.13 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,749.40 |
1,898.27 |
851.13 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,825.10 |
1,399.80 |
425.30 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
333.01 |
331.01 |
2.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
171.40 |
167.46 |
3.95 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
419.89 |
|
419.89 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.11 |
106.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.77 |
51.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
8.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.84 |
27.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.95 |
102.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.95 |
102.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.95 |
102.95 |
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表三
|
重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,529.86 |
1,998.72 |
531.14 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1857.17 |
1857.17 |
|
|
30101 |
基本工资 |
383.91 |
383.91 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
770.50 |
770.50 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.27 |
180.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
90.14 |
90.14 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.79 |
69.79 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.48 |
8.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.90 |
22.90 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
102.95 |
102.95 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.52 |
15.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
77.60 |
77.60 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
53.42 |
53.42 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
24.18 |
24.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
115.71 |
115.71 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
72.48 |
72.48 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
36.82 |
36.82 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
6.41 |
6.41 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
528.82 |
|
528.82 |
|
30201 |
办公费 |
20.18 |
|
20.18 |
|
30202 |
印刷费 |
33.04 |
|
33.04 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15.98 |
|
15.98 |
|
30209 |
物业管理费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30211 |
差旅费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
13.07 |
|
13.07 |
|
30216 |
培训费 |
30.20 |
|
30.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
37.50 |
|
37.50 |
|
30226 |
劳务费 |
41.45 |
|
41.45 |
|
30228 |
工会经费 |
102.08 |
|
102.08 |
|
30229 |
福利费 |
22.46 |
|
22.46 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.77 |
|
23.77 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
105.59 |
|
105.59 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
141.55 |
141.55 |
|
|
30305 |
生活补助 |
126.99 |
126.99 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.52 |
14.52 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.32 |
|
2.32 |
|
31003 |
专用设备购置 |
2.32 |
|
2.32 |
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表四
|
重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
19.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
4.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6,950.99 |
合计 |
6,950.99 |
|
一般公共预算资金 |
3,380.99 |
教育支出 |
11.23 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
411.30 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
6,425.51 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
102.95 |
|
事业收入资金 |
3,570.00 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
6,950.99 |
3,380.99 |
|
|
|
3,570.00 |
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.30 |
411.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.30 |
411.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.27 |
180.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.14 |
90.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.90 |
140.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,425.51 |
2,855.51 |
|
|
|
3,570.00 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6,319.40 |
2,749.40 |
|
|
|
3,570.00 |
|
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5,395.10 |
1,825.10 |
|
|
|
3,570.00 |
|
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
333.01 |
333.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
171.40 |
171.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
419.89 |
419.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.11 |
106.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.77 |
51.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.84 |
27.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.95 |
102.95 |
|
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
102.95 |
102.95 |
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2210201 |
住房公积金 |
102.95 |
102.95 |
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备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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表八 |
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重庆市荣昌区疾病预防控制中心2025年单位支出总表 | ||||
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单位：万元 | |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
6,950.99 |
2,529.86 |
4,421.13 | |
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205 |
教育支出 |
11.23 |
11.23 |
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20508 |
进修及培训 |
11.23 |
11.23 |
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2050803 |
培训支出 |
11.23 |
11.23 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
411.30 |
411.30 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.30 |
411.30 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.27 |
180.27 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.14 |
90.14 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.90 |
140.90 |
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210 |
卫生健康支出 |
6,425.51 |
2,004.38 |
4,421.13 |
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21004 |
公共卫生 |
6,319.40 |
1,898.27 |
4,421.13 |
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2100401 |
疾病预防控制机构 |
5,395.10 |
1,399.80 |
3,995.30 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
333.01 |
331.01 |
2.00 |
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2100408 |
基本公共卫生服务 |
171.40 |
167.46 |
3.95 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
419.89 |
|
419.89 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.11 |
106.11 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
51.77 |
51.77 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
8.48 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.84 |
27.84 |
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221 |
住房保障支出 |
102.95 |
102.95 |
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22102 |
住房改革支出 |
102.95 |
102.95 |
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2210201 |
住房公积金 |
102.95 |
102.95 |
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备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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表九 |
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政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
7.69 |
7.69 |
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A |
货物 |
7.69 |
7.69 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
