重庆市荣昌区妇幼保健院2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2025-00033
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区妇幼保健院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助区卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制定。

2．受区卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。

3．开展妇女儿童和计划生育临床技术。

4．负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6．开展妇女保健服务和儿童保健服务。

7．开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

8．承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务。

9．完成区政府和区卫生计生行政部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心更名为重庆市荣昌区妇幼保健院，加挂重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心牌子，为区卫生计生委管理的财政全额拨款事业单位（公益二类），参照副处级事业单位管理。

人员情况：核定事业编制109名，其中：党委书记1名，党委专职副书记1名，院长1名，副院长2名（其中1名由党委专职副书记兼任），纪委书记1名。实有人数401名，其中:在职人数351名,退休人数50名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计12455.1万元，其中：本年收入12212.96万元，主要是一般公共预算拨款1507.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10705.06万元，其他收入0万元；上年结转收入242.14万元，主要是一般公共预算拨款242.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少577.76万元，主要是一般公共预算经费拨款增加172.24万元，事业收入减少799.46万元，上年结转收入增加49.46万元。

（二）支出预算：2025年支出合计12455.1万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.45万元，社会保障和就业支出454.28万元，卫生健康支出11899.43万元，住房保障支出98.94万元；支出较去年减少577.76万元，主要是基本支出增加339.86万元，项目支出减少917.62万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1507.9万元，其中：本年收入1265.77万元，上年结转收入242.14万元；一般公共预算财政拨款支出1507.9万元，比2024年增加172.24万元。其中：基本支出1168.26万元，比2024年增加340.73万元，主要原因是基本公共卫生服务、社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出339.64万元，比2024年减少168.49万元，主要原因是基本公共卫生服务和重大公共卫生服务资金减少。

重庆市荣昌区妇幼保健院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，比2024年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费4万元，比2024年增加1万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1401.89万元：政府采购货物预算1046.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355.25万元；其中一般公共预算拨款政府采购21.02万元：政府采购货物预算21.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款339.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、特种设备车辆3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.重庆市荣昌区妇幼保健院2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区妇幼保健院2025年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区妇幼保健院2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区妇幼保健院2025年单位收支总表

7.重庆市荣昌区妇幼保健院2025年单位收入总表

8.重庆市荣昌区妇幼保健院2025年单位支出总表

9.重庆市荣昌区妇幼保健院2025年政府采购预算明细表

单位预算公开联系人：胡彦联系方式：85260183

表一

重庆市荣昌区妇幼保健院2025年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,265.77	一、本年支出	1,507.90	1,507.90
一般公共预算资金	1,265.77	教育支出	2.45	2.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	113.22	113.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,372.66	1,372.66
		住房保障支出	19.58	19.58

二、上年结转	242.14	二、结转下年
一般公共预算拨款	242.14
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,507.90	支出合计	1,507.90	1,507.90
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表二
重庆市荣昌区妇幼保健院 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
			单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,507.90	1,168.26	339.64
205	教育支出	2.45	2.45
20508	进修及培训	2.45	2.45
2050803	培训支出	2.45	2.45
208	社会保障和就业支出	113.22	95.22	18.00
20805	行政事业单位养老支出	95.22	95.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.27	37.27
20811	残疾人事业	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	1,372.66	1,051.01	321.64
21002	公立医院	211.45		211.45
2100206	妇幼保健医院	211.45		211.45
21004	公共卫生	606.44	592.94	13.50
2100408	基本公共卫生服务	592.94	592.94
2100409	重大公共卫生服务	13.50		13.50
21007	计划生育事务	535.89	439.20	96.69
2100716	计划生育机构	535.89	439.20	96.69
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01
221	住房保障支出	19.58	19.58
22102	住房改革支出	19.58	19.58
2210201	住房公积金	19.58	19.58
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表三
重庆市荣昌区妇幼保健院 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,168.26	696.81	471.45
301	工资福利支出	659.92	659.92
30101	基本工资	206.69	206.69
30107	绩效工资	348.52	348.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	38.64
30109	职业年金缴费	19.32	19.32
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06
30113	住房公积金	19.58	19.58
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20
30102	津贴补贴	2.48	2.48
3010202	其他津补贴	2.48	2.48
302	商品和服务支出	465.07		465.07
30201	办公费	3.66		3.66
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	38.40		38.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	6.77		6.77
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	309.39		309.39
30226	劳务费	43.36		43.36
30227	委托业务费	29.10		29.10
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	4.89		4.89
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	10.05		10.05
303	对个人和家庭的补助	38.41	36.91	1.50
30305	生活补助	34.51	34.51
30307	医疗费补助	3.90	2.40	1.50
310	资本性支出	4.88		4.88
31002	办公设备购置	4.23		4.23
31003	专用设备购置	0.65		0.65
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表四
重庆市荣昌区妇幼保健院 2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.00		4.00		4.00	1.00

表五
重庆市荣昌区妇幼保健院2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计


备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市荣昌区妇幼保健院2025年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,455.10	合计	12,455.10
一般公共预算资金	1,507.90	教育支出	2.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	454.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11,899.43
财政专户管理资金		住房保障支出	98.94
事业收入资金	10,947.20
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表七
重庆市荣昌区妇幼保健院2025年单位收入总表

								单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		12,455.10	1,507.90				10,947.20
205	教育支出	2.45	2.45
20508	进修及培训	2.45	2.45
2050803	培训支出	2.45	2.45
208	社会保障和就业支出	454.28	113.22				341.06
20805	行政事业单位养老支出	436.28	95.22				341.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	38.64				153.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	19.32				76.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.79	37.27				110.53
20811	残疾人事业	18.00	18.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00
210	卫生健康支出	11,899.43	1,372.66				10,526.78
21002	公立医院	1,992.32	211.45				1,780.87
2100206	妇幼保健医院	1,992.32	211.45				1,780.87
21004	公共卫生	606.44	606.44
2100408	基本公共卫生服务	592.94	592.94
2100409	重大公共卫生服务	13.50	13.50
21007	计划生育事务	9,200.74	535.89				8,664.85
2100716	计划生育机构	9,200.74	535.89				8,664.85
21011	行政事业单位医疗	99.93	18.87				81.06
2101102	事业单位医疗	82.45	13.87				68.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.49	5.01				12.48
221	住房保障支出	98.94	19.58				79.36
22102	住房改革支出	98.94	19.58				79.36
2210201	住房公积金	98.94	19.58				79.36
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表八
重庆市荣昌区妇幼保健院2025年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,455.10	10,334.59	2,120.51
205	教育支出	2.45	2.45
20508	进修及培训	2.45	2.45
2050803	培训支出	2.45	2.45
208	社会保障和就业支出	454.28	436.28	18.00
20805	行政事业单位养老支出	436.28	436.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.79	147.79
20811	残疾人事业	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	11,899.43	9,796.92	2,102.51
21002	公立医院	1,992.32		1,992.32
2100206	妇幼保健医院	1,992.32		1,992.32
21004	公共卫生	606.44	592.94	13.50
2100408	基本公共卫生服务	592.94	592.94
2100409	重大公共卫生服务	13.50		13.50
21007	计划生育事务	9,200.74	9,104.04	96.69
2100716	计划生育机构	9,200.74	9,104.04	96.69
21011	行政事业单位医疗	99.93	99.93
2101102	事业单位医疗	82.45	82.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.49	17.49
221	住房保障支出	98.94	98.94
22102	住房改革支出	98.94	98.94
2210201	住房公积金	98.94	98.94
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表九
重庆市荣昌区妇幼保健院2025年政府采购预算明细表

									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,401.89	21.02				1,380.87
A	货物	1,046.64	21.02				1,025.62
C	服务	355.25					355.25

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