重庆市荣昌区人民医院
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展医疗、急救、护理工作；承担常见病、多发病的诊治任务，承担与基层医疗卫生机构及上级医院的双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治较疑难的病症；开展药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测；承担慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、预防保健工作、健康教育、放射卫生、职工保健和职业病防治、妇幼保健等工作。开展爱国卫生运动、计划生育服务和指导工作。开展医院感染发病情况、环境消毒灭菌效果监督、监测、调查分析；开展医院感染防控；实施医疗废物监管；对医护人员进行职业防护培训指导工作。做好“120”的指挥调度及院前急救工作；承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件的防控工作。承担临床医疗、医技活动中质量检查、指导、评价、整改、追踪工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区人民医院为区卫生健康委管理的财政差额拨款事业单位（公益二类），参照正处级事业单位管理。截至2024年12月31日，医院现有职工1458人。其中，卫生专业技术人员1264人，占全院总人数86.69%；副高级及以上职称185人；博士13人（在读博士8人），硕士研究生179人（含在读研究生7人），2024年引进博士0人，新增在读博士1人，引进硕士研究生38名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计90235.37万元，其中：本年收入90235.37万元，主要是一般公共预算拨款1029.31万元，政府性基金预算拨款10707.2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入78498.86万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加3305.07万元，主要是政府性基金预算拨款经费增加10707.2万元，事业收入减少7254.64万元，一般公共预算拨款减少147.49万元。
（二）支出预算：2025年支出合计90235.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 2123.51万元，卫生健康支出76774.66万元，住房保障支出630万元，其他支出10707.2万元；支出较去年增加3305.07万元，主要是基本支出减少4489.9万元，项目支出增加7794.97万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计1029.31万元，其中：本年收入1029.31万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1029.31万元，比2024年减少147.49万元。其中：基本支出418.36万元，比2024年增加36.5万元，主要原因是基本公共卫生资金增加36.5万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，开支基本公共卫生工作的各项支出；项目支出610.95万元，比2024年减少183.99万元，主要原因是2025年重大公共卫生项目拨款减少，主要用于开展重大公共卫生防治、助理全科医生培训、重点专科建设等工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计10707.2万元，其中：本年收入10707.2万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出10707.2万元，比2024年增加10707.2万元，主要原因是医院整体迁建工程项目拨款增加，主要用于医院整体迁建工程项目。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额5955.66万元：政府采购货物预算4392.06万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算1528.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购23万元：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款610.95万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件: 1.重庆市荣昌区人民医院2025年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区人民医院2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区人民医院2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区人民医院2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区人民医院2025年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区人民医院2025年单位收支总表
7.重庆市荣昌区人民医院2025年单位收入总表
8.重庆市荣昌区人民医院2025年单位支出总表
9.重庆市荣昌区人民医院2025年政府采购预算明细表
单位预算公开联系人：肖珺月 联系方式：023-46331792。
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表一 |
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重庆市荣昌区人民医院2025年财政拨款收支总表 | |||||||
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单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
11,736.51 |
一、本年支出 |
11,736.51 |
1,029.31 |
10,707.20 |
| |
|
一般公共预算资金 |
1,029.31 |
社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
|
| |
|
政府性基金预算资金 |
10,707.20 |
卫生健康支出 |
756.44 |
756.44 |
|
| |
|
国有资本经营预算资金 |
|
其他支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
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| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
收入合计 |
11,736.51 |
支出合计 |
11,736.51 |
1,029.31 |
10,707.20 |
| |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | |||||||
|
表二 |
|
|
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| |||
|
重庆市荣昌区人民医院 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
1,029.31 |
418.36 |
610.95 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272.86 |
272.86 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
272.86 |
272.86 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.00 |
20.00 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
242.86 |
242.86 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
756.44 |
145.49 |
610.95 | |||
|
21002 |
公立医院 |
538.24 |
20.00 |
518.24 | |||
|
2100201 |
综合医院 |
538.24 |
20.00 |
518.24 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
213.21 |
125.49 |
87.71 | |||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
125.49 |
125.49 |
| |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
66.71 |
|
66.71 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.00 |
|
21.00 | |||
|
21017 |
中医药事务 |
5.00 |
|
5.00 | |||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
5.00 |
|
5.00 | |||
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | |||||||
|
表三 |
|
|
|
|
||
|
重庆市荣昌区人民医院 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||
|
合计 |
418.36 |
367.36 |
50.99 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
124.50 |
124.50 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
84.50 |
84.50 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
49.99 |
|
49.99 |
||
|
30201 |
办公费 |
1.20 |
|
1.20 |
||
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
30206 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
2.50 |
|
2.50 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
16.20 |
|
16.20 |
||
|
30218 |
专用材料费 |
26.49 |
|
26.49 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
242.86 |
242.86 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
242.86 |
242.86 |
|
||
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。） | ||||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民医院 2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无一般公共预算“三公”经费，故此表无数据。） | |||||
|
表五 |
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区人民医院 2025年政府性基金预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
10,707.20 |
|
10,707.20 | ||
|
229 |
其他支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 | |
|
| |||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民医院2025年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
90,235.37 |
合计 |
90,235.37 |
|
一般公共预算资金 |
1,029.31 |
社会保障和就业支出 |
2,123.51 |
|
政府性基金预算资金 |
10,707.20 |
卫生健康支出 |
76,774.66 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
630.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
其他支出 |
10,707.20 |
|
事业收入资金 |
78,498.86 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民医院2025年单位收入总表 单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
90,235.37 |
1,029.31 |
10,707.20 |
|
|
78,498.86 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,123.51 |
272.86 |
|
|
|
1,850.65 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,123.51 |
272.86 |
|
|
|
1,850.65 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,031.18 |
20.00 |
|
|
|
1,011.18 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
541.59 |
10.00 |
|
|
|
531.59 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
550.74 |
242.86 |
|
|
|
307.88 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
76,774.66 |
756.44 |
|
|
|
76,018.21 |
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
75,885.05 |
538.24 |
|
|
|
75,346.81 |
|
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
75,885.05 |
538.24 |
|
|
|
75,346.81 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
213.21 |
213.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
125.49 |
125.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
66.71 |
66.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
671.40 |
|
|
|
|
671.40 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
484.00 |
|
|
|
|
484.00 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
187.40 |
|
|
|
|
187.40 |
|
|
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
630.00 |
|
|
|
|
630.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
630.00 |
|
|
|
|
630.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
630.00 |
|
|
|
|
630.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 |
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）
|
表八 |
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区人民医院2025年单位支出总表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
90,235.37 |
63,373.04 |
26,862.33 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,123.51 |
2,123.51 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,123.51 |
2,123.51 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,031.18 |
1,031.18 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
541.59 |
541.59 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
550.74 |
550.74 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
76,774.66 |
60,619.53 |
16,155.13 | ||
|
21002 |
公立医院 |
75,885.05 |
59,822.64 |
16,062.41 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
75,885.05 |
59,822.64 |
16,062.41 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
213.21 |
125.49 |
87.71 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
125.49 |
125.49 |
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
66.71 |
|
66.71 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.00 |
|
21.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
671.40 |
671.40 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
484.00 |
484.00 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
187.40 |
187.40 |
| ||
|
21017 |
中医药事务 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
630.00 |
630.00 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
630.00 |
630.00 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
630.00 |
630.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 | ||
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,707.20 |
|
10,707.20 | ||
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）
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表九 |
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重庆市荣昌区人民医院2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5,955.66 |
23.00 |
|
|
|
5,932.66 |
|
|
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| |
|
A |
货物 |
4,392.06 |
23.00 |
|
|
|
4,369.06 |
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|
B |
工程 |
35.00 |
|
|
|
|
35.00 |
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|
C |
服务 |
1,528.60 |
|
|
|
|
1,528.60 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
