重庆市荣昌区中医院
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
开展医疗、急救、护理工作，承担常见病、多发病的中西医诊治；推进分级诊疗，承担双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治疑难病症；开展中药服务，药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测，承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和防控工作。开展医院感染防控，实施医疗废物监管，对医护人员进行职业病培训指导工作等。加强具有中医特色专科建设，引进中医医疗技术，提供中医重点和优势病种诊治能力，开展知识技能培训及考核、教学医院建设、实习进行管理等工作；承担全区基层中医指导工作，做好基层中医药服务能力提升项目工程。推广中医药适宜技术和运用，开展中医药康复理疗、培训、宣传及中医药文化建设工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区中医院为重庆市荣昌区卫生健康委管理的财政差额拨款事业单位（公益二类），参照正处级事业单位管理；核定事业编制198人，实有编制人数187人，退休64人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计65166.19万元，其中：本年收入65166.19万元，主要是一般公共预算拨款421.91万元，政府性基金预算拨款15144.72万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入49599.56万元，其他收入0 万元；上年结转收入 0 万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0 万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加27302.81万元，主要是事业收入增加12158.09万元，综合服务能力提升项目收入增加15144.72万元。
（二）支出预算：2025年支出合计65166.19万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出1252.5万元，卫生健康支出48350.97万元，住房保障支出418万元，其他支出15144.72万元；支出较去年增加27302.81万元，主要是基本支出增加10458.66万元，项目支出增加16844.15万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计421.91万元，其中：本年收入421.91万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出421.91万元，比2024年减少0.6万元。其中：基本支出229.81万元，比2024年增加16万元，主要原因是本年基本公共卫生支出增加16万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出192.10万元，比2024年减少16.6万元，主要原因是本年度无青少年近视防控项目，主要用于财政贴息贷款项目、中医药事业传承与发展、公共场所人员预防性体检项目等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计15144.72万元，其中：本年收入15144.72万元，上年结转收入 0 万元；政府性基金预算支出15144.72万元，比2024年增加15144.72万元，主要原因是新增综合服务能力提升项目15144.72万元，主要用于医养楼建设。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 0 元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2024年持平；公务用车购置费 0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额5226.08万元：政府采购货物预算2900.44万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算2295.64万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款192.10万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.重庆市荣昌区中医院2025年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区中医院2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区中医院2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区中医院2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区中医院2025年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区中医院2025年单位收支总表
7.重庆市荣昌区中医院2025年单位收入总表
8.重庆市荣昌区中医院2025年单位支出总表
9.重庆市荣昌区中医院2025年政府采购预算明细表
单位预算公开联系人：晏露 联系方式：023-46757529
|
表一 | ||||||
|
重庆市荣昌区中医院 2025年财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
15,566.63 |
一、本年支出 |
15,566.63 |
421.91 |
15,144.72 |
|
|
一般公共预算资金 |
421.91 |
社会保障和就业支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
15,144.72 |
卫生健康支出 |
253.10 |
253.10 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
其他支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
15,566.63 |
支出合计 |
15,566.63 |
421.91 |
15,144.72 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区中医院 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
421.91 |
229.81 |
192.10 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.81 |
13.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
253.10 |
61.00 |
192.10 |
|
21002 |
公立医院 |
222.10 |
40.00 |
182.10 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
222.10 |
40.00 |
182.10 |
|
21004 |
公共卫生 |
21.00 |
21.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
21017 |
中医药事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表三 | ||||
|
重庆市荣昌区中医院 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
229.81 |
208.81 |
21.00 | |
|
301 |
工资福利支出 |
58.81 |
58.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.00 |
20.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.81 |
13.81 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.00 |
10.00 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
10.00 |
10.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
30201 |
办公费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30202 |
印刷费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30218 |
专用材料费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.10 |
|
1.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
150.00 |
150.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
150.00 |
150.00 |
|
|
表四 | |||||
|
重庆市荣昌区中医院 2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。
|
表五 | ||||
|
重庆市荣昌区中医院 2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
15,144.72 |
|
15,144.72 | |
|
229 |
其他支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区中医院 2025年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
65,166.19 |
合计 |
65,166.19 |
|
一般公共预算资金 |
421.91 |
社会保障和就业支出 |
1,252.50 |
|
政府性基金预算资金 |
15,144.72 |
卫生健康支出 |
48,350.97 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
418.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
其他支出 |
15,144.72 |
|
事业收入资金 |
49,599.56 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区中医院 2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
65,166.19 |
421.91 |
15,144.72 |
|
|
49,599.56 |
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,252.50 |
168.81 |
|
|
|
1,083.69 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,252.50 |
168.81 |
|
|
|
1,083.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
703.00 |
13.81 |
|
|
|
689.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
354.00 |
5.00 |
|
|
|
349.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
195.50 |
150.00 |
|
|
|
45.50 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48,350.97 |
253.10 |
|
|
|
48,097.87 |
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
48,079.97 |
222.10 |
|
|
|
47,857.87 |
|
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
48,079.97 |
222.10 |
|
|
|
47,857.87 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
240.00 |
|
|
|
|
240.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
209.00 |
|
|
|
|
209.00 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.00 |
|
|
|
|
31.00 |
|
|
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
418.00 |
|
|
|
|
418.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
418.00 |
|
|
|
|
418.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
418.00 |
|
|
|
|
418.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 | ||||
|
重庆市荣昌区中医院 2025年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
65,166.19 |
38,584.23 |
26,581.96 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,252.50 |
1,252.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,252.50 |
1,252.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
703.00 |
703.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
354.00 |
354.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
195.50 |
195.50 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48,350.97 |
36,913.73 |
11,437.24 |
|
21002 |
公立医院 |
48,079.97 |
36,652.73 |
11,427.24 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
48,079.97 |
36,652.73 |
11,427.24 |
|
21004 |
公共卫生 |
21.00 |
21.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
240.00 |
240.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
209.00 |
209.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
21017 |
中医药事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
418.00 |
418.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
418.00 |
418.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
418.00 |
418.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,144.72 |
|
15,144.72 |
|
表九 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区中医院 2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5,226.08 |
|
|
|
|
5,226.08 |
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
2,900.44 |
|
|
|
|
2,900.44 |
|
|
|
|
|
B |
工程 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
C |
服务 |
2,295.64 |
|
|
|
|
2,295.64 |
|
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
