重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2025-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区直升镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.为人民身体健康提供医疗卫生服务。

2.以辖区和居民为服务对象，提供预防、保健、康复、健康教育、突发公共卫生事件、综合管理等基本公共卫生服务。

3.对一般常见病、多发病、中医的基本医疗服务及社区计划生育服务。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区直升镇卫生院加挂重庆市荣昌区直升镇计划生育服务站牌子，为重庆市荣昌区卫生健康委管理的财政差额拨款事业单位（公益一类），参照乡镇正科级事业单位管理；核定事业编制17人，实有编制人数15人，退休4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025收入合计1226.34万元，其中：本年收入1226.34万元，主要是一般公共预算拨款384.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入843.90万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加108.28万元，主要是一般公共预算拨款增加68.38万元，事业收入增加39.90万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1226.34万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出134.28万元，卫生健康支出1047.05万元，住房保障支出45万元；支出较去年增加108.28万元，主要是基本支出增加101.31万元，项目支出增加6.97万元。

三、单位预算情况说明

1.2025年一般公共预算财政拨款收入合计382.44万元，其中：本年收入382.44万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出382.44万元，比2024年增加68.38万元。其中：基本支出354.54万元，比2024年增加61.40万元，主要原因是社会保障和就业支出增加了22.86万元，卫生健康支出增加38.54万元，主要原因是人员增加2人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.89万元，比2024年增加6.97万元，主要原因基本药物制度项目资金增加。

2.2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额19万元：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种设备车辆1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓琴联系方式：023-46232120

附件：1.重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年单位收支总表

7.重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年单位收入总表

8.重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年单位支出总表

9.重庆市荣昌区直升镇卫生院2025年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区直升镇卫生院 2025年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	382.44	一、本年支出	382.44	382.44
一般公共预算资金	382.44	社会保障和就业支出	53.78	53.78
政府性基金预算资金		卫生健康支出	328.65	328.65
国有资本经营预算资金

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	382.44	支出合计	382.44	382.44

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差

表二
重庆市荣昌区直升镇卫生院 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
			单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计		基本支出	项目支出
合计		382.44		354.54	27.89
208	社会保障和就业支出	53.78		53.78
20805	行政事业单位养老支出	53.78		53.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00		28.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00		14.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.78		11.78
210	卫生健康支出	328.65		300.76	27.89
21003	基层医疗卫生机构	168.95		141.06	27.89
2100302	乡镇卫生院	161.56		141.06	20.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.39			7.39
21004	公共卫生	145.50		145.50
2100408	基本公共卫生服务	145.50		145.50
21011	行政事业单位医疗	14.20		14.20
2101102	事业单位医疗	10.00		10.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20		4.20

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差

表三
重庆市荣昌区直升镇卫生院 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
							单位：万元
经济分类科目					2025年基本支出
科目编码		科目名称			总计		人员经费		日常公用经费
合计					354.54		308.88		45.67
301		工资福利支出			296.26		296.26
30101		基本工资			66.00		66.00
30102		津贴补贴			0.10		0.10
30107		绩效工资			149.81		149.81
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			28.00		28.00
30109		职业年金缴费			14.00		14.00
30110		职工基本医疗保险缴费			10.00		10.00
30112		其他社会保障缴费			2.75		2.75
30114		医疗费			2.40		2.40
30199		其他工资福利支出			14.00		14.00
30102		津贴补贴			9.20		9.20
3010202		其他津补贴			9.20		9.20
302		商品和服务支出			45.67				45.67
30202		印刷费			1.00				1.00
30205		水费			0.05				0.05
30206		电费			2.50				2.50
30207		邮电费			3.50				3.50
30209		物业管理费			3.00				3.00
30213		维修（护）费			1.00				1.00
30218		专用材料费			5.65				5.65
30226		劳务费			25.92				25.92
30229		福利费			0.12				0.12
30299		其他商品和服务支出			2.93				2.93
303		对个人和家庭的补助			12.62		12.62
30305		生活补助			12.02		12.02
30307		医疗费补助			0.60		0.60
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差

表四
重庆市荣昌区直升镇卫生院 2025年一般公共预算“三公”经费支出表
								单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五
重庆市荣昌区直升镇卫生院 2025年政府性基金预算支出表

							单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
			总计		基本支出		项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
重庆市荣昌区直升镇卫生院 2025年单位收支总表


						单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目				预算数
合计		1,226.34		合计				1,226.34
一般公共预算资金		382.44		社会保障和就业支出				134.28
政府性基金预算资金				卫生健康支出				1,047.05
国有资本经营预算资金				住房保障支出				45.00
财政专户管理资金
事业收入资金		843.90
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差

表七
重庆市荣昌区直升镇卫生院 2025年单位收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,226.34	382.44				843.90
208	社会保障和就业支出	134.28	53.78				80.50
20805	行政事业单位养老支出	134.28	53.78				80.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	28.00				50.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	14.00				30.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.28	11.78				0.50
210	卫生健康支出	1,047.05	328.65				718.40
21003	基层医疗卫生机构	871.55	168.95				702.60
2100302	乡镇卫生院	864.16	161.56				702.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.39	7.39
21004	公共卫生	145.50	145.50
2100408	基本公共卫生服务	145.50	145.50
21011	行政事业单位医疗	30.00	14.20				15.80
2101102	事业单位医疗	20.00	10.00				10.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	4.20				5.80
221	住房保障支出	45.00					45.00
22102	住房改革支出	45.00					45.00
2210201	住房公积金	45.00					45.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差

表八
重庆市荣昌区直升镇卫生院 2025年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,226.34	1,198.44	27.89
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.28	12.28
210	卫生健康支出	1,047.05	1,019.16	27.89
21003	基层医疗卫生机构	871.55	843.66	27.89
2100301	城市社区卫生机构	864.16	843.66	20.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.39		7.39
21004	公共卫生	145.50	145.50
2100408	基本公共卫生服务	145.50	145.50
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	45.00	45.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差

表九
重庆市荣昌区直升镇卫生院 2025年政府采购预算明细表
									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		19.00					19.00
A	货物	19.00					19.00

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