预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2024-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区龙集镇卫生院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.为人民身体健康提供医疗卫生服务。

2.开展基本公共卫生、医疗卫生、计划生育和综合管理服务。

3.协助区卫生机构开展区域内一般卫生院技术指导等工作。

（二）单位构成：重庆市荣昌区龙集镇卫生院（重庆市荣昌区龙集镇计划生育服务站），为重庆市荣昌区卫生健康委管理的财政差额拨款事业单位（公益一类），参照正科级事业单位管理；核定事业编制16人，实有编制人数15人，退休7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计751.73万元，其中：本年收入 749.87 万元，主要是一般公共预算拨款 282.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入466.88 万元，其他收入0万元；上年结转收入1.86万元，主要是一般公共预算拨款 1.86 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加323.32 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加65.18万元，事业收入增加258.14万元。

（二）支出预算：2024年支出合计751.73 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出42.76万元，卫生健康支出 673.93 万元，住房保障支出35.00万元；支出较去年增加323.32万元，主要是基本支出增加 323.26万元，项目支出增加0.06万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计284.85万元，其中：本年收入282.99万元，上年结转收入1.86万元；一般公共预算财政拨款支出284.85万元，比2023年增加65.18万元。其中：基本支出270.24万元，比2023年增加65.11万元，主要原因是人员基本经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.61万元，比2023年增加0.06万元，主要原因是基本药物制度补助项目资金增加，主要用于村医基本药物补助。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，公务接待费0万元，与2023年持平，公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款14.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种设备车辆1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程昌燕联系方式：023-462556120

附件：1.重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年一般公共预算

“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区龙集镇卫生院 2024年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	282.99	一、本年支出	284.85		284.85
一般公共预算资金	282.99	社会保障和就业支出	42.76		42.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	242.09		242.09
国有资本经营预算资金
二、上年结转	1.86	二、结转下年
一般公共预算拨款	1.86
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	284.85	支出合计	284.85		284.85

表二
重庆市荣昌区龙集镇卫生院 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		284.85	270.24		14.61
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.93	20.93
210	卫生健康支出	242.09	227.48		14.61
21003	基层医疗卫生机构	147.89	134.48		13.41
2100302	乡镇卫生院	138.78	134.48		4.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.11			9.11
21004	公共卫生	85.10	83.90		1.20
2100408	基本公共卫生服务	85.10	83.90		1.20
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表三
重庆市荣昌区龙集镇卫生院 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
预算经济科目		年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		270.24	223.66	46.58
301	工资福利支出	202.75	202.75
30101	基本工资	52.89	52.89
30102	津贴补贴	7.89	7.89
30107	绩效工资	98.88	98.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56
30109	职业年金缴费	7.28	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42
30199	其他工资福利支出	11.10	11.10
302	商品和服务支出	46.58		46.58
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.55		3.55
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30218	专用材料费	15.67		15.67
30226	劳务费	12.85		12.85
30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303	对个人和家庭的补助	20.91	20.91
30305	生活补助	19.51	19.51
30307	医疗费补助	1.40	1.40

表四
重庆市荣昌区龙集镇卫生院 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无三公经费支出，故此表无数据。

表五
重庆市荣昌区龙集镇卫生院 2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年单位收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	751.73	合计	751.73
一般公共预算资金	284.85	社会保障和就业支出	42.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	673.97
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.00
财政专户管理资金
事业收入资金	466.88
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年单位收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		751.73	284.85				466.88
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.93	20.93
210	卫生健康支出	673.97	242.09				431.88
21003	基层医疗卫生机构	576.77	147.89				428.88
2100302	乡镇卫生院	567.66	138.78				428.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.11	9.11
21004	公共卫生	85.10	85.10
2100408	基本公共卫生服务	85.10	85.10
21011	行政事业单位医疗	12.10	9.10				3.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	1.36				3.00
221	住房保障支出	35.00					35.00
22102	住房改革支出	35.00					35.00
2210201	住房公积金	35.00					35.00

表八
重庆市荣昌区龙集镇卫生院2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		751.73	737.12	14.61
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.93	20.93
210	卫生健康支出	673.97	659.36	14.61
21003	基层医疗卫生机构	576.77	563.36	13.41
2100302	乡镇卫生院	567.66	563.36	4.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.11		9.11
21004	公共卫生	85.10	83.90	1.20
2100408	基本公共卫生服务	85.10	83.90	1.20
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36
221	住房保障支出	35.00	35.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表九
重庆市荣昌区龙集镇卫生院 2024年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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