预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2024-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区卫生健康委员会本级

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统筹规划全区卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市荣昌区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业相关管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导全区各医疗卫生单位的卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区卫生健康委员会本级设内设机构8个：办公室、财务审计与信息统计科、医政医管科（中医科）、公共卫生科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、政策法规与行政审批科、人口发展与老龄健康科、爱国卫生科（重庆市荣昌区爱国卫生运动委员会办公室）。

人员情况：区卫生健康委本级行政编制17名，实有人数46名，其中:在职人数16名,退休人数30名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计7061.81万元，其中：本年收入6919.32万元，主要是一般公共预算拨款6919.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入142.50万元，主要是一般公共预算拨款142.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少7220.60万元，主要是基本经费拨款减少61.21万元，项目经费拨款减少7159.38万元。

（二）支出预算：2024年支出合计7061.81万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.35万元，社会保障和就业支出168.06万元，卫生健康支出6859.38万元，住房保障支出32.03万元；支出较去年减少7220.60万元，主要是基本支出减少61.21万元，项目支出减少7159.38万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计7061.81万元，其中：本年收入6919.32万元，上年结转收入142.50万元；一般公共预算财政拨款支出7061.81万元，比2023年减少7220.60万元。其中：基本支出599.11万元，比2023年减少61.21万元，主要原因是人员经费和公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6462.71万元，比2023年减少7159.38万元，主要原因一是上年基本公共卫生服务项目资金纳入本级年初预算，本年基本公共卫生服务项目资金纳入下属各预算单位年初预算；二是上年有新冠病毒肺炎疫情防控项目、社会保障专项、高层次卫生人才引进项目、基层医疗机构设备配置项目等项目资金，本年未纳入年初预算，主要用于保障民生重点工作。

重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.50万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是减少公务车出车次数；公务用车购置费0万元，与2023年一样，未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费98.89万元，比上年减少4.1万元，主要原因是厉行节俭，压减日常公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额4.20万元：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.20万元：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6462.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李承玉联系方式：023-46785196

附件：1.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,919.32	一、本年支出	7,061.81	7,061.81
一般公共预算资金	6,919.32	教育支出	2.35	2.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	168.06	168.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6,859.38	6,859.38
		住房保障支出	32.03	32.03

二、上年结转	142.50	二、结转下年
一般公共预算拨款	142.50
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	7,061.81	支出合计	7,061.81	7,061.81
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表二
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,061.81	599.11	6,462.71
205	教育支出	2.35	2.35
20508	进修及培训	2.35	2.35
2050803	培训支出	2.35	2.35
208	社会保障和就业支出	168.06	168.06
20805	行政事业单位养老支出	168.06	168.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.91	111.91
210	卫生健康支出	6,859.38	396.68	6,462.71
21001	卫生健康管理事务	742.12	361.37	380.76
2100101	行政运行	361.37	361.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380.76		380.76
21003	基层医疗卫生机构	30.00		30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	1,384.17		1,384.17
2100408	基本公共卫生服务	520.29		520.29
2100409	重大公共卫生服务	838.90		838.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.98		10.98
2100499	其他公共卫生支出	14.00		14.00
21007	计划生育事务	4,334.77		4,334.77
2100717	计划生育服务	4,176.56		4,176.56
2100799	其他计划生育事务支出	158.21		158.21
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07
21017	中医药事务	72.00		72.00
2101799	其他中医药事务支出	72.00		72.00
21099	其他卫生健康支出	261.00		261.00
2109999	其他卫生健康支出	261.00		261.00
221	住房保障支出	32.03	32.03
22102	住房改革支出	32.03	32.03
2210201	住房公积金	32.03	32.03
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表三
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		599.11	500.22	98.89
301	工资福利支出	396.87	396.87
30101	基本工资	90.18	90.18
30102	津贴补贴	58.71	58.71
30103	奖金	118.01	118.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43
30109	职业年金缴费	18.71	18.71
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79
30113	住房公积金	32.03	32.03
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20
302	商品和服务支出	94.69		94.69
30201	办公费	4.65		4.65
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	5.99		5.99
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	2.35		2.35
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	14.53		14.53
30229	福利费	4.69		4.69
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	18.42		18.42
30299	其他商品和服务支出	29.67		29.67
303	对个人和家庭的补助	103.35	103.35
30305	生活补助	79.80	79.80
30307	医疗费补助	23.55	23.55
310	资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	4.20		4.20
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表四
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.50		2.50		2.50	1.00

表五
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,061.81	合计	7,061.81
一般公共预算资金	7,061.81	教育支出	2.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	168.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6,859.38
财政专户管理资金		住房保障支出	32.03
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差）

表七
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年单位收入总表

										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7,061.81	7,061.81
205	教育支出	2.35	2.35
20508	进修及培训	2.35	2.35
2050803	培训支出	2.35	2.35
208	社会保障和就业支出	168.06	168.06
20805	行政事业单位养老支出	168.06	168.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.91	111.91
210	卫生健康支出	6,859.38	6,859.38
21001	卫生健康管理事务	742.12	742.12
2100101	行政运行	361.37	361.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380.76	380.76
21003	基层医疗卫生机构	30.00	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30.00
21004	公共卫生	1,384.17	1,384.17
2100408	基本公共卫生服务	520.29	520.29
2100409	重大公共卫生服务	838.90	838.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.98	10.98
2100499	其他公共卫生支出	14.00	14.00
21007	计划生育事务	4,334.77	4,334.77
2100717	计划生育服务	4,176.56	4,176.56
2100799	其他计划生育事务支出	158.21	158.21
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07
21017	中医药事务	72.00	72.00
2101799	其他中医药事务支出	72.00	72.00
21099	其他卫生健康支出	261.00	261.00
2109999	其他卫生健康支出	261.00	261.00
221	住房保障支出	32.03	32.03
22102	住房改革支出	32.03	32.03
2210201	住房公积金	32.03	32.03
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表八
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,061.81	599.11	6,462.71
205	教育支出	2.35	2.35
20508	进修及培训	2.35	2.35
2050803	培训支出	2.35	2.35
208	社会保障和就业支出	168.06	168.06
20805	行政事业单位养老支出	168.06	168.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.91	111.91
210	卫生健康支出	6,859.38	396.68	6,462.71
21001	卫生健康管理事务	742.12	361.37	380.76
2100101	行政运行	361.37	361.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380.76		380.76
21003	基层医疗卫生机构	30.00		30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	1,384.17		1,384.17
2100408	基本公共卫生服务	520.29		520.29
2100409	重大公共卫生服务	838.90		838.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.98		10.98
2100499	其他公共卫生支出	14.00		14.00
21007	计划生育事务	4,334.77		4,334.77
2100717	计划生育服务	4,176.56		4,176.56
2100799	其他计划生育事务支出	158.21		158.21
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07
21017	中医药事务	72.00		72.00
2101799	其他中医药事务支出	72.00		72.00
21099	其他卫生健康支出	261.00		261.00
2109999	其他卫生健康支出	261.00		261.00
221	住房保障支出	32.03	32.03
22102	住房改革支出	32.03	32.03
2210201	住房公积金	32.03	32.03
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表九
重庆市荣昌区卫生健康委员会本级2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.20	4.20
A	货物	4.20	4.20

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