重庆市荣昌区河包镇卫生院

2023年度部门决算公开报告

 一、单位基本情况

（一）职能职责。

开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务，负责慢性病筛查和重点慢性病管理；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，提供精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，定期实施免疫接种等基本公共卫生服务；提供计划生育有关的临床医疗服务及相关的指导、咨询与随访；协助当地镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医及相关人员进行相关技能培训；受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区河包镇卫生院为纳入2023年度决算编制的二级预算单位。我单位内设科室18个：办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、内科、外科、妇产科、中医科、手术室、后勤科、医保科、检验科、放射科、药械科、基建办、信息科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2861.85万元，支出总计2861.85万元。收支较上年决算数减少786.92万元，下降21.57%，主要原因是河包镇卫生院迁建项目财政拨款收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2815.03万元，较上年决算数减少761.64万元，下降21.29%，主要原因是河包镇卫生院迁建项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1890.93万元，占67.17%；事业收入917.36万元，占32.59%；其他收入6.73万元，占0.24%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余46.81万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2861.85万元，较上年决算数减少786.92万元，下降21.57%，主要原因是河包镇卫生院迁建项目财政拨款支出减少。其中：基本支出1906.29万元，占66.61%；项目支出955.56万元，占33.39%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1890.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少905.07万元，下降32.37%。主要原因是河包镇卫生院迁建项目财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1890.93万元，较上年决算数减少905.07万元，下降32.37%。主要原因是河包镇卫生院迁建项目财政拨款收入减少。较年初预算数增加1123.55万元，增长146.41%。主要原因是年中追加安排基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目和迁建工程项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1890.93万元，较上年决算数减少905.07万元，下降32.37%。主要原因是河包镇卫生院迁建项目财政拨款支出减少。较年初预算数增加1123.55万元，增长146.41%。主要原因是年中追加安排基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目和迁建工程项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出242.12万元，占12.80%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出1648.81万元，占87.20%，较年初预算数增加1123.55万元，增长213.90%，主要原因是年中追加安排基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目和迁建工程项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出935.37万元。其中：人员经费854.78万元，较上年决算数增加61.61万元，增长7.77%，主要原因是职业年金补缴支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、奖励金。公用经费80.59万元，较上年决算数减少31.61万元，下降28.17%，主要原因是专用材料费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，本年财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

 公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

 公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

 公务接待费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，本年财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.55万元，下降100.00%，主要原因是本年度无培训项目。

（二）机关运行经费情况说明。

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展绩效自评，涉及项目支出资金2628.17万元（详见附件2表10项目绩效自评表）

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姓名：李佳蔓             联系方式：15823228846

附件：1.重庆市荣昌区河包镇卫生院2023年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区河包镇卫生院2023年度项目绩效自评表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

表10-项目1

表10-项目2

表10-项目3

表10-项目4

表10-项目5

表10-项目6