重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院 2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226MB15114273/2024-00149
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区卫生健康委
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位为财政差额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供医疗卫生服务。开展基本公共卫生服务，预防控制传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病；开展卫生诊断、疫情报告和监测，处理重大疫情和公共卫生突发事件；提供妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；健康教育管理，实施免疫接种。开展一般常见病、多发病和中医医疗服务，实施现场应急救护和转诊服务，负责慢性病筛查和重点慢性病管理。开展生殖健康科普宣传、教育、咨询；提供避孕药具及相关指导、咨询与随访；对已施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的，提供相关的咨询、随访；提供计划生育有关的临床医疗服务。协助镇政府组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作及相关技能培训；协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；协助开展辖区内卫生监督工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院为纳入 2023年度决算编制的二级预算单位。我单位内设科室23个：行政办公室、纪检监察室、财务信息统计科、医务科、病案室、护理部、院感科、总务设备科、党建办、基建办、公共卫生科、内儿科、外科、中医科、门诊部、手术室、妇科、检验科、心电B超室、放射科、医保科、药械科、保卫科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2869.17万元，支出总计2869.17万元。收支较上年决算数减少15.21万元，下降0.53%，主要原因是本年度医疗业务收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2680.88万元，较上年决算数减少158.22万元，下降5.57%，主要原因是本年度医疗业务收入减少。其中：财政拨款收入1439.30万元，占53.69%；事业收入1229.41万元，占45.86%；其他收入12.17万元，占0.45%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余188.29万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2869.17万元，较上年决算数减少15.21万元，下降0.53%，主要原因是本年度药品及卫生材料支出减少。其中：基本支出2827.63万元，占98.55%；项目支出41.54万元，占1.45%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1439.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加76.55万元，增长5.62%。主要原因是以前年度职业年金补缴财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1439.30万元，较上年决算数增加76.55万元，增长5.62%。主要原因是以前年度职业年金补缴财政拨款收入增加。较年初预算数增加271.68万元，增长23.27%。主要原因是财政年中追加安排基本公共卫生服务项目资金及基药补助项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1439.30万元，较上年决算数增加76.55万元，增长5.62%。主要原因是以前年度职业年金补缴财政拨款支出增加。较年初预算数增加271.68万元，增长23.27%。主要原因是财政年中追加安排基本公共卫生服务项目资金支出及基药补助项目资金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出383.96万元，占26.68%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出1055.34万元，占73.32%，较年初预算数增加271.68万元，增长34.67%，主要原因是财政年中追加安排基本公共卫生服务项目资金支出及基药补助项目资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1397.76万元。其中：人员经费1272.01万元，较上年决算数增加139.33万元，增长12.30%，主要原因是以前年度职业年金补缴财政拨款支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费125.75万元，较上年决算数减少37.05万元，下降22.76%，主要原因是物业管理费、印刷费、劳务费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，主要原因是本年度我单位无培训项目和培训人员。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金2064.11万元（详见附件2：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院2023年度项目绩效自评表）。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：姓名，廖利芳；联系电话：023-46430720。

附件：1.重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院2023年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院2023年度项目绩效自评表

附件1

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,439.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	1,229.41	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	12.17	八、社会保障和就业支出	383.96
		九、卫生健康支出	2,416.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	68.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,680.88	本年支出合计	2,869.17
使用非财政拨款结余和专用结余	188.29	结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,869.17	总计	2,869.17

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院									公开02表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,680.88	1,439.30		1,229.41				12.17
208	社会保障和就业支出	383.96	383.96
20805	行政事业单位养老支出	383.96	383.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.00	142.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.96	143.96
210	卫生健康支出	2,228.70	1,055.34		1,161.19				12.17
21003	基层医疗卫生机构	1,893.63	720.27		1,161.19				12.17
2100302	乡镇卫生院	1,868.28	694.92		1,161.19				12.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.35	25.35
21004	公共卫生	285.07	285.07
2100408	基本公共卫生服务	282.57	282.57
2100409	重大公共卫生服务	2.50	2.50
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00
221	住房保障支出	68.22			68.22
22102	住房改革支出	68.22			68.22
2210201	住房公积金	68.22			68.22

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,869.17	2,827.63	41.54
208	社会保障和就业支出	383.96	383.96
20805	行政事业单位养老支出	383.96	383.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.00	142.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.96	143.96
210	卫生健康支出	2,416.99	2,375.45	41.54
21003	基层医疗卫生机构	2,081.92	2,042.88	39.04
2100302	乡镇卫生院	2,056.57	2,042.88	13.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.35		25.35
21004	公共卫生	285.07	282.57	2.50
2100408	基本公共卫生服务	282.57	282.57
2100409	重大公共卫生服务	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00
221	住房保障支出	68.22	68.22
22102	住房改革支出	68.22	68.22
2210201	住房公积金	68.22	68.22

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院						公开04表
						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,439.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	383.96	383.96
		九、卫生健康支出	1,055.34	1,055.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,439.30	本年支出合计	1,439.30	1,439.30
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,439.30	总计	1,439.30	1,439.30

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,439.30	1,397.76	41.54
208	社会保障和就业支出	383.96	383.96
20805	行政事业单位养老支出	383.96	383.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.00	142.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.96	143.96
210	卫生健康支出	1,055.34	1,013.80	41.54
21003	基层医疗卫生机构	720.27	681.23	39.04
2100302	乡镇卫生院	694.92	681.23	13.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.35		25.35
21004	公共卫生	285.07	282.57	2.50
2100408	基本公共卫生服务	282.57	282.57
2100409	重大公共卫生服务	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额

301	工资福利支出	1,128.35	302	商品和服务支出	125.75	310	资本性支出
30101	基本工资	176.58	30201	办公费	2.17	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	36.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	615.34	30205	水费	1.87	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	30206	电费	9.19	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	142.00	30207	邮电费	9.14	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.74	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	39.37	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.92	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	143.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.28	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	134.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	51.28	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	8.29	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,272.01	公用经费合计					125.75

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

表10-项目1
2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区医疗机构疫苗接种服务成本项目					项目编码：		50015322T000000101488			自评总分：			100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会					财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：			廖凤武				联系电话：				13637812335
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数					执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额					27,080.00					27,080.00						27,080.00
其中：财政拨款					27,080.00					27,080.00						27,080.00	100	10.00		10.00
一般公共预算					27,080.00					27,080.00						27,080.00	100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
持续规范全区第二类疫苗接种收费行为，保障预防接种工作的正常开展。															2023年完成二楼疫苗接种剂次1354次，总额2.71元，服务对象满意度96%，持续规矩了二类疫苗接种收费行为，保障预防接种工作的正常开展。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质			指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
预防接种人次数		人		≥			30		30		0		100			30	30		否
预防接种服务成本		人/次		＝			30		30		0		100			30	30		否
预防接种率		%		≥			20		20		0		100			20	20		否
服务对象满意度		%		≥			10		10		0		100			10	10		否

表10-项目2
2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区2022年重大传染病防控项目中央资金（仁义）				项目编码：			50015322T000002644788						自评总分：		100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：			006-社保科						部门联系人：		郭永凤			联系电话：		46782806
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数					执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额					25,000.00					25,000.00			25000.00
其中：财政拨款					25,000.00					25,000.00			25000.00					100		10.00	10.00
一般公共预算					25,000.00					25,000.00			25000.00　252525250025000.00					100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
重大疾病（慢阻肺）高危人群筛查与综合干预工作。								重大疾病（慢阻肺）高危人群筛查与综合干预工作。							2022年慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目共计筛查1250人，其中筛查出高危250人，筛查居民满意度达到95%。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
筛查人数		人		≤		1250	520		58.4		100	30			30					筛查人数根据当年任务调整为500人
筛查完成时间		天		≤		365	365		0		100	20			20
对筛查出人员进行管理		人		≤		250	100		60		100	30			30					高危人群管理人数根据当年任务调整为100人
筛查人员满意度		%		≥		90	95		5.56		100	10			10

表10-项目3
2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区基本公共卫生服务项目		项目编码：	50015323T000003296807			自评总分：			100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：			廖凤武				联系电话：	13637812335
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数					执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		391,102.00			2,825,702.00					2,825,702.00
其中：财政拨款			391,102.00		2,825,702.00					2,825,702.00		100		10.00	10.00
一般公共预算			391,102.00		2,825,702.00					2,825,702.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
政府购买基本公共卫生院服务项目资金由中央、市级和区县级配套三级财政安排，按常住人口数（66.8977万人）的人均补助水平逐年增长，除中央和市级补助外区级足额配套到人均补助水平标准。									完成了居民基本公共卫生服务。促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立了自我健康管理的理念;减少了主要健康危险因素影响。预防和控制传了染病及慢性病的发生和流行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标		说明
2型糖尿病患者管理人数	人	≥	10	10	0	100		10			10		否
居民电子健康档案建档率	%	≥	10	10	0	100		10			10		否
老年人健康管理率	%	≥	10	10	0	100		10			10		否
2型糖尿病患者规范管理率	%	≥	10	10	0	100		10			10		否
高血压患者规范管理率	%	≥	10	10	0	100		10			10		否
严重精神障碍患者健康管理率	%	≥	10	10	0	100		10			10		否
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	10	10	0	100		10			10		否
开展疾控业务专业指导乡镇覆盖率	%	≥	10	10	0	100		10			10		否
服务对象满意度	%	≥	10	10	0	100		10			10		否

表10-项目4
2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区村医基本药物制度项目			项目编码：		50015323T000003296988			自评总分：	100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会			财政归口处室：		006-社保科			部门联系人：	廖凤武				联系电话：		13637812335
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额				46,118.00			46,118.00		46118.00
其中：财政拨款				46,118.00			46,118.00		46118.00				100		10.00		10.00
一般公共预算				46,118.00			46,118.00		46118.00				100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。												2023年覆盖村卫生室19个，村医43个，全年完成金额4.61万元，受益群众满意度85%。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标		说明
实施国家基本药物制度人数		人	≥		30	30		0	100		30			30		否
村医基药采购达标率		%	≥		30	30		0	100		30			30		否
国家基药药物制度在村卫生室持续实施		%	≥		20	20		0	100		20			20		否
辖区村医满意度		%	≥		10	10		0	100		10			10		否

表10-项目5
2023年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区基本药物制度项目				项目编码：				50015323T000003573447			自评总分：			100.00
项目主管部门：	301-重庆市荣昌区卫生健康委员会				财政归口处室：				006-社保科			部门联系人：			廖凤武			联系电话：			13637812335
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数				执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额					0.00		317,210.00					317,210.00
其中：财政拨款					0.00		317,210.00					317,210.00				100			10.00			10.00
一般公共预算					0.00		317,210.00					317,210.00				100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
对2023年实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构及村卫生室给予补助资金31.435万元，其中乡镇卫生院10.7万元，村医补助20.735万元。						对2023年实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构及村卫生室给予补助资金31.435万元，其中乡镇卫生院10.7万元，村医补助20.735万元。								2023年我院已实施国家基本药物制度，实现了100％全覆盖，辖区内老百姓满意度达到90%.国家基本药物制度覆盖每个街道及村镇，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。 2023年覆盖村卫生室19个，村医43个，全年完成金额21.02万元.
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质				指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标			说明
基药采购金额占比		%		≥				55		55	0		100		30		30
基药采购品种数量占比		%		≥				60		60	0		100		20		20
基本药物制度覆盖率		%		＝				100		100	0		100		30		30
服务对象满意率		%		≥				80		90	12.5		100		10		10

表10-项目6

2023年度项目绩效自评表

项目名称：

荣昌区卫生差额单位自有资金支付项目

项目编码：

50015323T000003776665

自评总分：

100

项目主管部门：

301-重庆市荣昌区卫生健康委员会

财政归口处室：

006-社保科

部门联系人：

周兴勇

联系电话：

13896136698

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

17,400,000.00

3,752,134.14

其中：财政拨款

0.00

100

10.00

一般公共预算

0.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

荣昌区卫生差额单位自有资金支付纳入一体化平台管理。

2023年完成自有资金支付纳入一体化平台管理。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

经济分类项

类

≥

100

否

社会稳定风险评估结果使用率

≥

100

否

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