重庆市荣昌区卫生健康委员会
2023年度部门决算公开报告
一、部门基本情况
（一）职能职责。
统筹规划全区卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责计划生育管理和服务工作。负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区卫生健康委员会为纳入 2023年度决算编制的一级预算单位。设立办公室、财务审计与信息统计科、医政医管科（中医科）、公共卫生科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、政策法规与行政审批科、人口发展与老龄健康科、爱国卫生科（重庆市荣昌区爱国卫生运动委员会办公室）8个内设机构和机关党委。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位共32个。
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序号 |
单位名称 |
经费形式 |
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1 |
重庆市荣昌区卫生健康委员会（本级） |
全额拨款 |
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2 |
重庆市荣昌区疾病预防控制中心 |
全额拨款 |
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3 |
重庆市荣昌区卫生健康综合行政执法支队 |
全额拨款 |
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4 |
重庆市荣昌区中心血库 |
全额拨款 |
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5 |
重庆市荣昌区人民医院 |
差额拨款 |
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6 |
重庆市荣昌区中医院 |
差额拨款 |
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7 |
重庆市荣昌区妇幼保健计划生育服务中心 |
差额拨款 |
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8 |
重庆市荣昌区昌元街道社区卫生服务中心 |
差额拨款 |
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9 |
重庆市荣昌区昌州街道社区卫生服务中心 |
差额拨款 |
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10 |
重庆市荣昌区广顺街道社区卫生服务中心 |
差额拨款 |
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11 |
重庆市荣昌区峰高街道社区卫生服务中心 |
差额拨款 |
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12 |
重庆市荣昌区双河街道社区卫生服务中心 |
差额拨款 |
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13 |
重庆市荣昌区安富街道社区卫生服务中心 |
差额拨款 |
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14 |
重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 |
差额拨款 |
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15 |
重庆市荣昌区盘龙镇中心卫生院 |
差额拨款 |
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16 |
重庆市荣昌区仁义镇中心卫生院 |
差额拨款 |
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17 |
重庆市荣昌区荣隆镇中心卫生院 |
差额拨款 |
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18 |
重庆市荣昌区河包镇卫生院 |
差额拨款 |
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19 |
重庆市荣昌区古昌镇卫生院 |
差额拨款 |
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20 |
重庆市荣昌区观胜镇卫生院 |
差额拨款 |
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21 |
重庆市荣昌区铜鼓镇卫生院 |
差额拨款 |
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22 |
重庆市荣昌区清流镇卫生院 |
差额拨款 |
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23 |
重庆市荣昌区远觉镇卫生院 |
差额拨款 |
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24 |
重庆市荣昌区龙集镇卫生院 |
差额拨款 |
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25 |
重庆市荣昌区清江镇卫生院 |
差额拨款 |
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26 |
重庆市荣昌区清升镇卫生院 |
差额拨款 |
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27 |
重庆市荣昌区直升镇卫生院 |
差额拨款 |
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28 |
重庆市荣昌区万灵镇卫生院 |
差额拨款 |
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29 |
重庆市荣昌区基层医疗卫生事务中心 |
全额拨款 |
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30 |
重庆市荣昌区卫生健康干部人事档案管理中心 |
全额拨款 |
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31 |
重庆市荣昌区精神卫生中心 |
全额拨款 |
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32 |
重庆市荣昌区卫生健康服务中心 |
全额拨款 |
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计224131.07万元，支出总计224131.07万元。收支较上年决算数减少23379.44万元，下降9.45%，主要原因是区人民医院整体迁建项目债券资金财政拨款减少。
2.收入情况。2023年度收入合计222600.00万元，较上年决算数减少21787.67万元，下降8.92%，主要原因是区人民医院整体迁建项目债券资金财政拨款减少。其中：财政拨款收入94344.02万元，占42.38%；事业收入127667.71万元，占57.35%；其他收入588.27万元，占0.26%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余1456.44万元，年初结转和结余74.63万元。
3.支出情况。2023年度支出合计222733.82万元，较上年决算数减少24251.62万元，下降9.82%，主要原因是区人民医院整体迁建项目债券资金财政拨款减少。其中：基本支出142550.61万元，占64.00%；项目支出80183.21万元，占36.00%。此外，结余分配1366.71万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余30.54万元，较上年决算数减少44.09万元，下降59.08%，主要原因是基层医疗机构信息化项目、流行病防控知识培训等项目资金上年结转减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计94344.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少28818.36万元，下降23.40%。主要原因是区人民医院整体迁建项目债券资金财政拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入52644.83万元，较上年决算数增加4081.21万元，增长8.40%。主要原因是计划生育奖扶特扶项目拨款上年由财政列收支，本年由本部门列收支。较年初预算数增加6717.89万元，增长14.63%。主要原因是财政年中追加安排新冠病毒肺炎疫情防控项目和公共卫生服务项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出52644.83万元，较上年决算数增加4072.56万元，增长8.38%。主要原因是计划生育奖扶特扶项目拨款上年由财政列收支，本年由本部门列收支。较年初预算数增加6717.89万元，增长14.63%。主要原因是财政年中追加安排新冠病毒肺炎疫情防控项目和公共卫生服务项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照2023年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出7.73万元，占0.01%，较年初预算数增加7.73万元，增长100.00%，主要原因是财政年中追加招商投资促进工作项目支出。
（2）教育支出94.62万元，占0.18%，较年初预算数增加70.39万元，增长290.51%，主要原因是财政年中追加适龄女学生HPV疫苗接种补助项目支出。
（3）社会保障与就业支出5750.10万元，占10.92%，较年初预算数减少24.25万元，下降0.42%，主要原因是年初预算的基本养老保险缴费和职业年金缴费本年未使用完。
（4）卫生健康支出46596.73万元，占88.51%，较年初预算数增加6706.18万元，增长16.81%，主要原因是财政年中追加安排新冠病毒肺炎疫情防控项目和公共卫生服务项目资金。
（5）住房保障支出195.65万元，占0.37%，较年初预算数减少42.16万元，下降17.73%，主要原因是年初预算的住房公积金本年未使用完。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出24081.76万元。其中：人员经费20544.39万元，较上年决算数增加1324.84万元，增长6.89%，主要原因是新增人员导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助和奖励金。公用经费3537.37万元，较上年决算数减少255.57万元，下降6.74%，主要原因是专用材料费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41699.19万元，较上年决算数减少31748.21万元，下降43.23%，主要原因是区人民医院整体迁建项目债券资金财政拨款减少。本年支出41699.19万元，较上年决算数减少32890.93万元，下降44.10%，主要原因是区人民医院整体迁建项目债券资金财政拨款减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计102.56万元，较年初预算数增加48.86万元，增长90.99%。较上年支出数增加50.66万元，增长97.61%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是财政年中追加安排方舱医院项目资金购置救护车1辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费65.11万元，主要用于区人民医院购置救护车1辆。费用支出较年初预算数增加65.11万元，增长100.00%。较上年支出数增加55.28万元，增长562.36%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是财政年中追加安排方舱医院项目资金购置救护车1辆。
公务车运行维护费29.07万元，主要用于区外因公出行、卫生健康工作检查和下乡督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.93万元，下降30.79%。较上年支出数减少2.76万元，下降8.67%，较年初预算与上年决算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本支出下降。
公务接待费8.38万元，主要用于接待工作迎检、学习交流和工作督导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.32万元，下降28.38%。较上年支出数减少1.86万元，下降18.16%，较年初预算与上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待134批次1113人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费75.32元，车均购置费65.11万元，车均维护费2.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本部门未发生会议费。本年度培训费支出393.72万元，较上年决算数增加62.51万元，增长18.87%，主要原因是卫生健康人才培养培训项目支出增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本部门机关运行经费支出193.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加5.20万元，增长2.76%，主要原因是区卫生健康综合行政执法支队本年支付2022年未支付完的职工工作餐费，其他商品服务支出增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车42辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备111台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额97258.80万元，其中：政府采购货物支出3178.24万元、政府采购工程支出92939.09万元、政府采购服务支出1141.46万元。授予中小企业合同金额4735.73万元，占政府采购支出总额的4.87%，其中：授予小微企业合同金额3710.68万元，占政府采购支出总额的3.82 %。主要用于采购卫生健康委下属单位采购办公设备、专用设备、信息软件和工程项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和284个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金184857.27万元。
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重庆市荣昌区卫生健康委员会 2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区卫生健康委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000064 |
自评总分： |
99.829 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
301-重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
蒋小利 |
联系电话： |
46785196 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,900,041,739.22 |
3,227,812,250.27 |
2,173,548,293.99 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
576,883,276.35 |
943,440,207.40 |
943,440,207.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
459,357,226.35 |
526,448,267.40 |
526,448,267.40 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.强化责任担当，持续抓好常态化疫情防控。2.深化改革创新，一是推动疾控体系改革，二是推动医共体“三通”建设，推进卫生事业发展“高速度”。3.突出重点领域，推进医疗能力提升“高标准”。4.坚持以人为本，一是关注妇幼健康，二是扎实做好老年健康服务，三是强化职业健康管理。四是深入推进健康中国行动，推进群众健康管理“高水平”。5.深化综合治理，一是加强卫生人才建设，二是强化信息支撑，三是加强法治建设，四是持续抓好行业作风建设，五是加强安全稳定，推进卫生事业管理“高效率”。6.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。 |
|
1.强化责任担当，持续抓好常态化疫情防控。2.深化改革创新，一是推动疾控体系改革，二是推动医共体“三通”建设，推进卫生事业发展“高速度”。3.突出重点领域，推进医疗能力提升“高标准”。4.坚持以人为本，一是关注妇幼健康，二是扎实做好老年健康服务，三是强化职业健康管理。四是深入推进健康中国行动，推进群众健康管理“高水平”。5.深化综合治理，一是加强卫生人才建设，二是强化信息支撑，三是加强法治建设，四是持续抓好行业作风建设，五是加强安全稳定，推进卫生事业管理“高效率”。6.加强党的建设，一是加强基层党组织建设，二是全面从严治党，为高质量发展定航把舵。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
94 |
94.32 |
0.34 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
65岁以上老年人健康管理率 |
% |
≥ |
61 |
67.63 |
10.87 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
产妇系统管理率 |
% |
≥ |
93 |
93.24 |
0.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
出生性别比 |
% |
≤ |
107 |
107 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
高血压患者健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
70.67 |
0.96 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
基本药物制度覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
计划生育奖励扶助金与特别扶助金发放到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
计划生育奖励扶助特别扶助计划任务完成率 |
% |
≥ |
99.5 |
100 |
0.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每千常住人口执业（助理）医师数 |
% |
≥ |
3.19 |
3.35 |
5.02 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每千医疗机构床位数 |
% |
≥ |
6.99 |
7.03 |
0.57 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
适龄儿童疫苗接种率 |
% |
≥ |
90 |
97.9 |
8.78 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
糖尿病健康管理率 |
% |
≥ |
70 |
69.74 |
0.37 |
96.3 |
5 |
4.81 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本公共卫生服务知晓率 |
% |
≥ |
60 |
70 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
居民健康素养水平 |
% |
≥ |
24 |
31.67 |
31.96 |
100 |
5 |
5 |
否 |
健康年报公布数据 |
（二）部门绩效评价情况。
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：方军； 联系电话：023-46785196。
附件：重庆市荣昌区卫生健康委员会2023年度部门决算公开报表
附件
|
收入支出决算总表 | ||||
|
|
|
|
公开01表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
52,644.83 |
一、一般公共服务支出 |
7.73 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
41,699.19 |
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、事业收入 |
127,667.71 |
五、教育支出 |
94.62 | |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
八、其他收入 |
588.27 |
八、社会保障和就业支出 |
5,750.10 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
173,408.38 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11,646.59 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,773.80 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
| |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
二十三、其他支出 |
30,052.61 | |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
| |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
|
本年收入合计 |
222,600.00 |
本年支出合计 |
222,733.82 | |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
1,456.44 |
结余分配 |
1,366.71 | |
|
年初结转和结余 |
74.63 |
年末结转和结余 |
30.54 | |
|
总计 |
224,131.07 |
总计 |
224,131.07 | |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
|
|
|
公开02表 | |||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
222,600.00 |
94,344.02 |
|
127,667.71 |
|
|
|
588.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
94.62 |
94.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,750.10 |
5,750.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,744.91 |
5,744.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,456.23 |
1,456.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,794.35 |
1,794.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2,494.32 |
2,494.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
173,274.56 |
46,596.73 |
|
126,089.56 |
|
|
|
588.27 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,019.33 |
2,019.19 |
|
|
|
|
|
0.14 |
|
2100101 |
行政运行 |
434.13 |
434.02 |
|
|
|
|
|
0.11 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1,585.21 |
1,585.17 |
|
|
|
|
|
0.04 |
|
21002 |
公立医院 |
100,394.92 |
1,064.09 |
|
98,904.79 |
|
|
|
426.04 |
|
2100201 |
综合医院 |
69,914.15 |
98.45 |
|
69,467.08 |
|
|
|
348.62 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
21,164.03 |
127.76 |
|
20,978.86 |
|
|
|
57.41 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
9,213.52 |
734.66 |
|
8,458.85 |
|
|
|
20.01 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
103.22 |
103.22 |
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
37,293.51 |
15,484.60 |
|
21,650.57 |
|
|
|
158.34 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
15,915.54 |
4,605.94 |
|
11,220.08 |
|
|
|
89.52 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
21,005.39 |
10,506.08 |
|
10,430.49 |
|
|
|
68.82 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
372.58 |
372.58 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
26,329.40 |
21,402.75 |
|
4,922.91 |
|
|
|
3.74 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
10,505.38 |
5,579.07 |
|
4,922.91 |
|
|
|
3.40 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
366.67 |
366.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2100406 |
采供血机构 |
799.23 |
798.89 |
|
|
|
|
|
0.34 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,030.22 |
6,030.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,600.85 |
1,600.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6,846.15 |
6,846.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
180.90 |
180.90 |
|
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
82.82 |
82.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100699 |
其他中医药支出 |
33.82 |
33.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4,673.61 |
4,673.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
463.65 |
463.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,063.88 |
4,063.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
146.09 |
146.09 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,501.57 |
890.27 |
|
611.30 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,327.28 |
716.30 |
|
610.98 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135.16 |
134.85 |
|
0.31 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
958.40 |
958.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
958.40 |
958.40 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,646.59 |
11,646.59 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,646.59 |
11,646.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
11,646.59 |
11,646.59 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,773.80 |
195.65 |
|
1,578.15 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,773.80 |
195.65 |
|
1,578.15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,773.80 |
195.65 |
|
1,578.15 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
30,052.61 |
30,052.61 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
30,052.61 |
30,052.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
30,052.61 |
30,052.61 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
222,733.82 |
142,550.61 |
80,183.21 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.73 |
|
7.73 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
7.73 |
|
7.73 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
7.73 |
|
7.73 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
94.62 |
16.62 |
78.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,750.10 |
5,750.10 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,744.91 |
5,744.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,456.23 |
1,456.23 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,794.35 |
1,794.35 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2,494.32 |
2,494.32 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
173,408.38 |
135,010.09 |
38,398.29 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,051.37 |
1,462.09 |
589.28 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
449.62 |
449.62 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1,601.75 |
1,012.47 |
589.28 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
101,336.46 |
94,869.82 |
6,466.63 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
70,276.06 |
66,421.29 |
3,854.77 |
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
21,164.03 |
19,732.77 |
1,431.26 |
|
|
|
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
9,793.15 |
8,715.76 |
1,077.39 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
103.22 |
|
103.22 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
36,993.96 |
29,561.44 |
7,432.52 |
|
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
15,392.57 |
14,078.26 |
1,314.31 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
21,228.82 |
15,483.18 |
5,745.63 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
372.58 |
|
372.58 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
25,789.19 |
7,207.52 |
18,581.67 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
9,962.29 |
1,446.96 |
8,515.33 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
366.67 |
363.63 |
3.04 |
|
|
|
|
2100406 |
采供血机构 |
802.11 |
550.79 |
251.31 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,030.22 |
4,846.13 |
1,184.09 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,600.85 |
|
1,600.85 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6,846.15 |
|
6,846.15 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
180.90 |
|
180.90 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
82.82 |
|
82.82 |
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
|
2100699 |
其他中医药支出 |
33.82 |
|
33.82 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4,673.61 |
407.65 |
4,265.97 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
463.65 |
407.65 |
56.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,063.88 |
|
4,063.88 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
146.09 |
|
146.09 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,501.57 |
1,501.57 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,327.28 |
1,327.28 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135.16 |
135.16 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
958.40 |
|
958.40 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
958.40 |
|
958.40 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,773.80 |
1,773.80 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,773.80 |
1,773.80 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,773.80 |
1,773.80 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
30,052.61 |
|
30,052.61 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
30,052.61 |
|
30,052.61 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
30,052.61 |
|
30,052.61 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
|
|
公开04表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
52,644.83 |
一、一般公共服务支出 |
7.73 |
7.73 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
41,699.19 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
94.62 |
94.62 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5,750.10 |
5,750.10 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
46,596.73 |
46,596.73 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
195.65 |
195.65 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
30,052.61 |
|
30,052.61 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
94,344.02 |
本年支出合计 |
94,344.02 |
52,644.83 |
41,699.19 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
94,344.02 |
总计 |
94,344.02 |
52,644.83 |
41,699.19 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
52,644.83 |
24,081.76 |
28,563.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.73 |
|
7.73 |
|
20113 |
商贸事务 |
7.73 |
|
7.73 |
|
2011308 |
招商引资 |
7.73 |
|
7.73 |
|
205 |
教育支出 |
94.62 |
16.62 |
78.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
16.62 |
16.62 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
78.00 |
|
78.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,750.10 |
5,750.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,744.91 |
5,744.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,456.23 |
1,456.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,794.35 |
1,794.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2,494.32 |
2,494.32 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.20 |
5.20 |
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
5.20 |
5.20 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46,596.73 |
18,119.39 |
28,477.34 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2,019.19 |
1,445.91 |
573.28 |
|
2100101 |
行政运行 |
434.02 |
434.02 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1,585.17 |
1,011.89 |
573.28 |
|
21002 |
公立医院 |
1,064.09 |
45.00 |
1,019.09 |
|
2100201 |
综合医院 |
98.45 |
20.00 |
78.45 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
127.76 |
25.00 |
102.76 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
734.66 |
|
734.66 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
103.22 |
|
103.22 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
15,484.60 |
8,181.63 |
7,302.97 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
4,605.94 |
3,380.84 |
1,225.10 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
10,506.08 |
4,800.78 |
5,705.30 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
372.58 |
|
372.58 |
|
21004 |
公共卫生 |
21,402.75 |
7,148.94 |
14,253.82 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5,579.07 |
1,391.60 |
4,187.47 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
366.67 |
363.63 |
3.04 |
|
2100406 |
采供血机构 |
798.89 |
547.58 |
251.31 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,030.22 |
4,846.13 |
1,184.09 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,600.85 |
|
1,600.85 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
6,846.15 |
|
6,846.15 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
180.90 |
|
180.90 |
|
21006 |
中医药 |
82.82 |
|
82.82 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
49.00 |
|
49.00 |
|
2100699 |
其他中医药支出 |
33.82 |
|
33.82 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4,673.61 |
407.65 |
4,265.97 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
463.65 |
407.65 |
56.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
4,063.88 |
|
4,063.88 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
146.09 |
|
146.09 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
890.27 |
890.27 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
716.30 |
716.30 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.27 |
11.27 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
134.85 |
134.85 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21.00 |
|
21.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
958.40 |
|
958.40 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
958.40 |
|
958.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
195.65 |
195.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
195.65 |
195.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
195.65 |
195.65 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
|
|
公开06表 | |||||
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
18,090.05 |
302 |
商品和服务支出 |
3,535.15 |
310 |
资本性支出 |
2.22 |
|
30101 |
基本工资 |
3,655.50 |
30201 |
办公费 |
119.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
529.51 |
30202 |
印刷费 |
79.42 |
31002 |
办公设备购置 |
2.22 |
|
30103 |
奖金 |
237.56 |
30203 |
咨询费 |
3.83 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8,248.42 |
30205 |
水费 |
48.55 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,470.02 |
30206 |
电费 |
217.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,930.87 |
30207 |
邮电费 |
167.47 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
723.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.27 |
30209 |
物业管理费 |
283.72 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
209.62 |
30211 |
差旅费 |
126.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
195.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
72.26 |
30213 |
维修（护）费 |
78.86 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
805.72 |
30214 |
租赁费 |
0.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,454.34 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
28.49 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
484.49 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
71.96 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2,213.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1,064.99 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
152.08 |
30227 |
委托业务费 |
52.29 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
201.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
16.64 |
30229 |
福利费 |
36.40 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
48.80 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
454.38 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
20,544.39 |
公用经费合计 |
3,537.37 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
|
|
公开07表 | ||||
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
41,699.19 |
41,699.19 |
|
41,699.19 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
11,646.59 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
11,646.59 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
11,646.59 |
11,646.59 |
|
11,646.59 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
30,052.61 |
30,052.61 |
|
30,052.61 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
30,052.61 |
30,052.61 |
|
30,052.61 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
30,052.61 |
30,052.61 |
|
30,052.61 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市荣昌区卫生健康委员会 |
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
193.63 |
|
（一）支出合计 |
102.56 |
102.56 |
（一）行政单位 |
95.92 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
97.71 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
94.17 |
94.17 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
65.11 |
65.11 |
（一）车辆数合计（辆） |
51 |
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（2）公务用车运行维护费 |
29.07 |
29.07 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.38 |
8.38 |
2．主要领导干部用车 |
|
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（1）国内接待费 |
— |
8.38 |
3．机要通信用车 |
|
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
9 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
42 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
|
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
111 |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
134 |
（一）政府采购支出合计 |
97,258.80 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3,178.24 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,113 |
2．政府采购工程支出 |
92,939.09 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,141.46 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4,735.73 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
3,710.68 |
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二、会议费 |
— |
|
|
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三、培训费 |
— |
393.72 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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