一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责图书、报刊、电子出版物、缩微胶卷等文献资料的采编、整理、加工、保存和传播利用。

2．提供外借、内阅、查询等服务。

3．提供文献信息数字化处理、查询和资源共建共享服务，做好中华古籍普查、保护、编撰和对外开放的查询。

4．承担图书馆学术研究、编辑出版和二次文献编印。

5．为全区镇（街道）、社区、学校和社会等分馆、服务点提供行业性培训服务。

6．组织开展知识讲座、专题展览、阅读推广等服务活动。

（二）单位构成。重庆市荣昌区图书馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位，事业编制10名。其中：馆长1名，副馆长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计444.18万元，其中：本年收入411.37万元，主要是一般公共预算拨款411.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入32.81万元，主要是一般公共预算拨款32.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少58.29万元，主要是基本支出拨款减少32.58万元，项目经费拨款减少25.71万元。

（二）支出预算：2024年支出合计444.18万元，其中：教育支出1.23万元，文化旅游体育与传媒支出388.22万元，社会保障和就业支出35.21万元，卫生健康支出9.66万元，住房保障支出9.86万元；支出较去年减少58.29万元，主要是基本支出减少32.58万元，项目支出减少25.71万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计444.18万元，其中：本年收入411.37万元，上年结转收入32.81万元；一般公共预算财政拨款支出444.18万元，比2023年减少58.29万元。其中：基本支出228.92万元，比2023年减少32.58万元，主要原因是在职人员减少一名，主要用于保障图书馆在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出215.26万元，比2023年减少25.71万元，主要原因是馆藏纸书数字化加工项目、免费开放读者活动项目经费减少，主要用于图书馆免费开放、读者活动等重点工作。

重庆市荣昌区图书馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.5万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出；公务用车购置费0万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款215.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘皓  联系方式：023-46732198

附件：1．重庆市荣昌区图书馆2024年财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区图书馆2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．重庆市荣昌区图书馆2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4．重庆市荣昌区图书馆2024年一般公共预算“三公”经费支出表

      5．重庆市荣昌区图书馆2024年政府性基金预算支出表

      6．重庆市荣昌区图书馆2024年单位收支总表

      7．重庆市荣昌区图书馆2024年单位收入总表

      8．重庆市荣昌区图书馆2024年单位支出总表

          9．重庆市荣昌区图书馆2024年政府采购预算明细表

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。