一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

2．统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3．管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广， 促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4．负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6．统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

7．统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作； 承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划， 监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

8．指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

9．负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10．指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11．指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12．负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13．负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14．负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15．负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作，组织、 协调重大文物保护和考古项目 的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16．负责全区世界文化遗产（ 含世界文化和自 然双重遗产中的文化遗产部分） 保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名 城（镇、村）保护和监督管理工作。

17．指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动；组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

18．拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19．负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室（安全应急科、审计科）、公共服务和行政审批科、产业发展科（文化遗产保护科）、体育科等 4个内设机构，下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位；区文化馆（区美术馆）、区图书馆、区体育中心、区文管所等事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年收入合计4447.29万元。上年结转收入697.32万元，其中：一般公共预算拨款277.91万元，政府性基金预算拨款419.41万元；2023年年初预算数3749.97万元，其中：一般公共预算拨款2994.47万元，政府性基金预算拨款755.50万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加86.31万元，主要是文化体育经费拨款增加86.31万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4447.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算2697.07万元，教育支出8.93万元，社会保障和就业支出391.48万元，卫生健康支出80.6万元，住房保障支出94.31万元，其他支出1174.91万元。支出较去年增加86.31万元，主要是基本支出减少19.1万元，项目支出增加105.41万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3272.39万元，一般公共预算财政拨款支出3272.39万元，比2022年增加58.51万元。其中：基本支出1899.46万元，比2022年减少19.1万元，主要原因一是因为人员减少，二是过紧日子，公用经费综合定额减少，主要用于保障文化体育等在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1372.93万元，比2022年增加77.61万元，主要原因是文化体育项目增加等，主要用于文化体育文物保护等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1174.91万元，政府性基金预算支出1174.91万元，比2022年增加27.8万元，主要原因是上级体彩公益金项目增加，主要用于体育事业发展等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算37.1万元，比2022年减少19.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费21.1万元，比2022年减少18.9万元，主要原因是过紧日子，厉行节约，规范公务接待管理，严控公务接待支出。公务用车运行维护费16万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，加强公务用车的管理；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费154.76万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少25.88万元，主要原因一是因为人员减少，二是过紧日子，公用经费综合定额减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1372.93万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

部门预算公开联系人：陈德菊  联系方式：023-61471961

附件：1．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年财政拨款收支总表

      2．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      5．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年政府性基金预算支出表

      6．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年部门收支总表 

      7．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年部门收入总表

      8．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年部门支出总表

      9．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年政府采购预算明细表

      10．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年部门整体绩效目标表               11．重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年项目支出绩效目标表

附件十