重庆市荣昌区旅游景区管理委员会 2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226709349509L/2024-00115
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区文化旅游委
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。

2．负责组织编制并实施旅游景区总体规划、控制规划和详细规划，依法行使旅游景区的规划建设管理，会同有关单位完成旅游景区重大建设项目的立项、布局和选址，工程招投标。

3．负责旅游景区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装，对旅游景区投资业主进行协调服务与管理。

4．负责旅游景区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。

5．负责旅游景区内文化（文物）资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。

6．负责旅游景区内的日常管理和对外宣传，制定旅游景区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度，并组织实施。

7．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会内设党政办公室、综合管理科等2个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计198.76万元，支出总计198.76万元。收支较上年决算数增加4.39万元，增长2.26%，主要原因是人员变动经费增加。

2．收入情况。2023年度收入合计198.76万元，较上年决算数增加4.39万元，增长2.26%，主要原因是人员变动经费增加。其中：财政拨款收入198.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计198.76万元，较上年决算数增加4.39万元，增长2.26%，主要原因是人员变动经费增加。其中：基本支出132.36万元，占66.59%；项目支出66.40万元，占33.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计198.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4.39万元，增长2.26%。主要原因是人员变动经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入198.76万元，较上年决算数增加4.39万元，增长2.26%。主要原因是人员变动经费增加。较年初预算数减少37.37万元，下降15.83%。主要原因是厉行节约，人员经费及旅游项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出198.76万元，较上年决算数增加4.39万元，增长2.26%。主要原因是人员变动经费增加。较年初预算数减少37.37万元，下降15.83%。主要原因是厉行节约，人员经费及旅游项目资金减少。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.60万元，占0.30%，与年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出163.88万元，占82.46%，较年初预算数减少36.28万元，下降18.13%，主要原因是厉行节约，旅游节庆活动、旅游宣传营销及安全管理等项目资金减少。

（3）社会保障与就业支出23.79万元，占11.97%，较年初预算数增加2.73万元，增长12.96%，主要原因是人员变动经费增加。

（4）卫生健康支出6.59万元，占3.32%，较年初预算数增加0.36万元，增长5.78%，主要原因是人员变动经费增加。

（5）住房保障支出3.88万元，占1.95%，较年初预算数减少4.19万元，下降51.92%，主要原因是政策性抵扣职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出132.36万元。其中：人员经费107.38万元，较上年决算数增加38.03万元，增长54.84%，主要原因是人员变动经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费24.98万元，较上年决算数增加7.96万元，增长46.77%，主要原因是人员变动经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.12万元，较年初预算数减少0.28万元，下降4.38%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，严格按预算执行。较上年支出数增加2.27万元，增长58.96%，主要原因是旅游节庆活动及旅游宣传营销工作增加，故三公经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年度未安排因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未安排因公出国（境）人员。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未购置公务车。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于外出宣传营销、参加其他区县节庆活动、自主营销活动、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是加强预算管理，厉行节约，严格按预算执行。较上年支出数增加1.97万元，增长65.02%，主要原因是旅游节庆活动及旅游宣传营销工作增加，故公务车运行维护费增加。

公务接待费1.12万元，主要用于接待旅游招商引资团队到我区考察旅游项目、市局领导调研及检查指导景区建设工作、组织旅游企业外出宣传营销活动、节庆活动接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降20.00%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，严格按预算执行。较上年支出数增加0.31万元，增长38.27%，主要原因是旅游节庆活动及旅游宣传营销工作增加，故公务接待费支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次139人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.28元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.02万元，较上年决算数增加3.37万元，增长518.46%，主要原因是举办了重庆好礼旅游商品大赛、历史文化周等活动。本年度培训费支出1.43万元，较上年决算数增加0.18万元，增长14.40%，主要原因是为了进一步提升干部职工综合素质，加大了职工培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费。机关运行经费较上年支出数增加7.96万元，增长46.77%，主要原因是人员变动，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金66.4万元。（项目支出绩效自评表，详见附表10）

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张经翠：023-61471961

附件：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	198.76	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	0.60
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	163.88
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.79
		九、卫生健康支出	6.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	198.76	本年支出合计	198.76
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	198.76	总计	198.76

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级						公开02表
						单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费
合计		198.76	198.76
205	教育支出	0.60	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	163.88	163.88
20701	文化和旅游	163.88	163.88
2070101	行政运行	97.49	97.49
2070113	旅游宣传	66.40	66.40
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63
210	卫生健康支出	6.59	6.59
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28
221	住房保障支出	3.88	3.88
22102	住房改革支出	3.88	3.88
2210201	住房公积金	3.88	3.88

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
合计		198.76	132.36	66.40
205	教育支出	0.60	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	163.88	97.49	66.40
20701	文化和旅游	163.88	97.49	66.40
2070101	行政运行	97.49	97.49
2070113	旅游宣传	66.40		66.40
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63
210	卫生健康支出	6.59	6.59
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28
221	住房保障支出	3.88	3.88
22102	住房改革支出	3.88	3.88
2210201	住房公积金	3.88	3.88

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级				公开04表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	198.76	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	0.60		0.60
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	163.88		163.88
		八、社会保障和就业支出	23.79		23.79
		九、卫生健康支出	6.59		6.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.88		3.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	198.76	本年支出合计	198.76		198.76
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	198.76	总计	198.76		198.76

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		198.76	132.36	66.40
205	教育支出	0.60	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	163.88	97.49	66.40
20701	文化和旅游	163.88	97.49	66.40
2070101	行政运行	97.49	97.49
2070113	旅游宣传	66.40		66.40
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63
210	卫生健康支出	6.59	6.59
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28
221	住房保障支出	3.88	3.88
22102	住房改革支出	3.88	3.88
2210201	住房公积金	3.88	3.88

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级									公开06表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级									单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	104.75	302		商品和服务支出	24.98	310	资本性支出
30101	基本工资	25.09	30201		办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	16.95	30202		印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	29.86	30203		咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204		手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205		水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206		电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.70	30207		邮电费	1.45	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208		取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209		物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211		差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	3.88	30212		因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.64	30213		维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.50	30214		租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215		会议费	0.47	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216		培训费	1.08	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217		公务接待费	1.12	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224		被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225		专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226		劳务费	1.14	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227		委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228		工会经费	1.48	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.63	30229		福利费	0.85	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240		税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299		其他商品和服务支出	4.88	39910	资本性赠与
			307		债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701		国内债务付息
			30702		国外债务付息
			30703		国内债务发行费用
			30704		国外债务发行费用
人员经费合计		107.38	公用经费合计						24.98

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级				公开07表
				单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	24.98
（一）支出合计	6.12	6.12	（一）行政单位	24.98
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	5.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.12	1.12	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.12	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	20	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	139	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	4.02
三、培训费	—	1.43

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目1

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	荣昌区旅游节庆活动		项目编码：	50015322T000000088329		自评总分：			100.00
项目主管部门：	152-重庆市荣昌区旅游景区管理委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：			张经翠		联系电话：	61471961
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		360,000.00		272,496.24		272,496.24
其中：财政拨款		360,000.00		272,496.24		272,496.24			100		10.00	10.00
一般公共预算		360,000.00		272,496.24		272,496.24			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
举办各种旅游节庆活动10余场，通过活动的开展提高荣昌区知名度和美誉度，营造良好旅游环境，增加就业，促进经济增长，实现良好的经济效益和社会效益。									举办5.19中国旅游日、千年荣昌·非遗线路发布会和非遗之夜、“千年荣昌·品味巴蜀”中秋国庆系列活动等品牌旅游节庆活动10余场，通过活动的开展提高荣昌区知名度和美誉度，营造良好旅游环境，增加就业，促进经济增长，实现良好的经济效益和社会效益。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
参加旅游活动人次	万人次	≥	5	5.2	4		100	30		30	否
开展节庆活动场次	次	≥	15	15	0		100	20		20	否
节庆活动曝光量	万次	≥	150	152	1.33		100	30		30	否
游客满意度	%	≥	92	92	0		100	10		10	否

项目2

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	荣昌区旅游宣传营销及安全管理					项目编码：		50015322T000000088336		自评总分：	100.00
项目主管部门：	152-重庆市荣昌区旅游景区管理委员会					财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：	张经翠		联系电话：	61471961
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			580,000.00				391,481.88			391,481.88
其中：财政拨款			580,000.00				391,481.88			391,481.88		100	10.00	10.00
一般公共预算			580,000.00				391,481.88			391,481.88		100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过营销活动的开展和各种新媒体宣传提高荣昌区整体知名度和美誉度，营造良好旅游环境，增加就业，促进经济增长，实现良好的经济效益和社会效益。									通过千年荣昌·非遗线路发布会、非遗之夜和“千年荣昌·品味巴蜀”中秋国庆系列活动等营销活动的开展和“荣昌文旅”微信公众号、视频号和抖音号等新媒体平台宣传提高荣昌区整体知名度和美誉度，营造良好旅游环境，增加就业，促进经济增长，实现良好的经济效益和社会效益。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放宣传资料数量		万份		≥		6		6	0	100	20	20	否
高铁广告灯箱数量		块		≥		3		3	0	100	20	20	否
旅游宣传短视频条数		条		≥		25		26	4	100	20	20	否
宣传视频曝光量		万次		≥		20		25	25	100	20	20	否
游客满意度		%		≥		92		92	0	100	10	10	否

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