重庆市荣昌区文化馆 2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226709349509L/2024-00110
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区文化旅游委
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1．用文化艺术手段宣传党的方针政策，大力推广和普及科学技术和文化知识。

2．组织开展健康向上、丰富多彩的群众文化活动；指导镇文化服务中心、街道社区文化服务中心、企事业单位开展各级各类文化活动。

3．挖掘、收集、整理当地民族文化遗产，弘扬民间文化艺术，创作文化、艺术精品，打造地方特色文化，加强文化艺术交流。

4．培养文化艺术人才，建设高素质的文艺干部队伍。

5．开展艺术品的展览、收藏、研究、学术交流等各种文化艺术活动。

6．对雕塑、壁画、书法、绘画等美术作品进行研究与创作。

7．进行美术专业培训与学术交流，为广大美术爱好者提供交流、学习、展示的平台。

（二）机构设置

重庆市荣昌区文化馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位，无内设机构，事业编制14名，其中：馆长1名，副馆长1名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计531.46万元，支出总计531.46万元。收支较上年决算数增加56.15万元，增长11.81%，主要原因是双城经济圈文化交流和免费开放“三馆一中心”绩效奖补项目资金增加。

2．收入情况。2023年度收入合计531.46万元，较上年决算数增加56.15万元，增长11.81%，主要原因是双城经济圈文化交流和免费开放“三馆一中心”绩效奖补项目资金增加。其中：财政拨款收入531.46万元，占100.00%。

3．支出情况。2023年度支出合计531.46万元，较上年决算数增加56.15万元，增长11.81%，主要原因是双城经济圈文化交流和免费开放“三馆一中心”绩效奖补项目资金支出增加。其中：基本支出356.26万元，占67.03%；项目支出175.20万元，占32.97%。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计531.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加56.15万元，增长11.81%。主要原因是双城经济圈文化交流和免费开放“三馆一中心”绩效奖补项目资金收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入531.46万元，较上年决算数增加56.15万元，增长11.81%。主要原因是双城经济圈文化交流和免费开放“三馆一中心”绩效奖补项目资金收入增加较年初预算数减少37.98万元，下降6.67%。主要原因是人员减少，养老及职业年金清算等追减了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出531.46万元，较上年决算数增加56.15万元，增长11.81%。主要原因是双城经济圈文化交流和免费开放“三馆一中心”绩效奖补项目资金支出增加。较年初预算数减少37.98万元，下降6.67%。主要原因是人员减少，养老及职业年金清算等追减了人员经费。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.66万元，占0.31%，较年初预算数无增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出430.50万元，占81.00%，较年初预算数减少35.36万元，下降7.59%，主要原因是人员减少，养老及职业年金清算等追减了人员经费。

（3）社会保障与就业支出72.84万元，占13.71%，较年初预算数减少2.65万元，下降3.51%，主要原因是人员变动社保缴费基数调整。

（4）卫生健康支出13.16万元，占2.48%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是人员变动社保缴费基数调整。

（5）住房保障支出13.31万元，占2.50%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.23%，主要原因是人员变动缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出356.26万元。其中：人员经费299.05万元，较上年决算数减少4.17万元，下降1.38%，主要原因是人员减少，养老及职业年金清算等追减了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费57.21万元，较上年决算数增加3.30万元，增长6.12%，主要原因是更换办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.05万元，较年初预算数减少0.45万元，下降12.86%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数增加2.50万元，增长454.55%，主要原因是公务车维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出且上年无数据。

公务车运行维护费2.85万元，主要用于舞台车的维修费、保险费、油费等支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数增加2.39万元，增长519.57%，主要原因是公务车维修费增加。

公务接待费0.20万元，主要用于接待其他区县文化馆到我单位学习调研交流文化活动，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降60.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数增加0.11万元，增长122.22%，主要原因是加强了川渝地区文化馆的交流而增加接待经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次44人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费45.57元，车均购置费0万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.76万元，较上年决算数增加0.52万元，增长41.94%，主要原因是增加了重庆市社区艺术节及大家唱歌咏比赛项目。本年度培训费支出5.06万元，较上年决算数减少1.82万元，下降26.45%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金175.2万元（项目支出绩效自评表详见附表10）。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李大权 023-46786909

附件：重庆市荣昌区文化馆2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	531.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.66
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	430.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	72.84
		九、卫生健康支出	13.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	531.46	本年支出合计	531.46
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	531.46	总计	531.46

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆					公开02表
					单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费
合计		531.46	531.46
205	教育支出	1.66	1.66
20508	进修及培训	1.66	1.66
2050803	培训支出	1.66	1.66
207	文化旅游体育与传媒支出	430.50	430.50
20701	文化和旅游	430.50	430.50
2070109	群众文化	271.10	271.10
2070114	文化和旅游管理事务	2.09	2.09
2070199	其他文化和旅游支出	157.31	157.31
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.53	36.53
210	卫生健康支出	13.16	13.16
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74
221	住房保障支出	13.31	13.31
22102	住房改革支出	13.31	13.31
2210201	住房公积金	13.31	13.31

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆						公开03表
						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
合计		531.46	356.26	175.20
205	教育支出	1.66	1.66
20508	进修及培训	1.66	1.66
2050803	培训支出	1.66	1.66
207	文化旅游体育与传媒支出	430.50	255.30	175.20
20701	文化和旅游	430.50	255.30	175.20
2070109	群众文化	271.10	255.30	15.80
2070114	文化和旅游管理事务	2.09		2.09
2070199	其他文化和旅游支出	157.31		157.31
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.53	36.53
210	卫生健康支出	13.16	13.16
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74
221	住房保障支出	13.31	13.31
22102	住房改革支出	13.31	13.31
2210201	住房公积金	13.31	13.31

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	531.46	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.66	1.66
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	430.50	430.50
		八、社会保障和就业支出	72.84	72.84
		九、卫生健康支出	13.16	13.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.31	13.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	531.46	本年支出合计	531.46	531.46
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	531.46	总计	531.46	531.46

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆					公开05表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		合计	基本支出	项目支出


合计			531.46	356.26	175.20
205	教育支出		1.66	1.66
20508	进修及培训		1.66	1.66
2050803	培训支出		1.66	1.66
207	文化旅游体育与传媒支出		430.50	255.30	175.20
20701	文化和旅游		430.50	255.30	175.20
2070109	群众文化		271.10	255.30	15.80
2070114	文化和旅游管理事务		2.09		2.09
2070199	其他文化和旅游支出		157.31		157.31
208	社会保障和就业支出		72.84	72.84
20805	行政事业单位养老支出		72.84	72.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.94	17.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.37	18.37
2080599	其他行政事业单位养老支出		36.53	36.53
210	卫生健康支出		13.16	13.16
21011	行政事业单位医疗		13.16	13.16
2101102	事业单位医疗		9.42	9.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.74	3.74
221	住房保障支出		13.31	13.31
22102	住房改革支出		13.31	13.31
2210201	住房公积金		13.31	13.31

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆							公开06表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	265.81	302	商品和服务支出	57.21	310	资本性支出
30101	基本工资	62.60	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	135.07	30205	水费	0.20	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	33.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.03	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	31.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	8.16	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.98	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	16.46	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		299.05	公用经费合计					57.21

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆						公开07表
						单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区文化馆				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	3.05	3.05	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.85	2.85	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.85	2.85	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.20	0.20	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.20	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	44	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.76
三、培训费	—	5.06

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目1

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	荣昌区文化馆设施维修		项目编码：	50015323T000002907996		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李大权		联系电话：	023-46786909
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		510000		510000		510000
其中：财政拨款		510000		510000		510000		100	10.00	10.00
一般公共预算		510000		510000		510000		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
维修维护文化馆办公大楼面积4550平方米，办公大楼厕所改造，屋漏修补、更换老旧门窗150余处。				维修维护文化馆办公大楼面积4550平方米，办公大楼厕所改造，屋漏修补、更换老旧门窗150余处。				维修维护文化馆办公大楼外墙约4550平方米，办公大楼更换厕所冲水水箱7套、隔断24套，屋漏修补、更换老旧门窗150余处。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补漏处数	处	≥	150	150	0	100	30	30
维修面积	平方米	≥	4550	4550	0	100	30	30
服务人次	人次	≥	140000	140050	0.04	100	20	20
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

项目2

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	美术馆免费开放国家级资金		项目编码：		50015322T000002071997		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：	李大权		联系电话：	023-46786909
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		253479.23			253279.23		253279.23
其中：财政拨款		253479.23			253279.23		253279.23		100	10.00	10.00
一般公共预算		253479.23			253279.23		253279.23		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座不少于12场、展览不少于15场、培训不少于12场、巡展不少于10场、作品创作不少于10件、作品收藏不少于20件。									全年美术馆举办了免费开放美术、书法、摄影讲座10场、展览15场、培训13场、巡展9场、作品创作10件、作品收藏22件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办讲座场次	场	≥	10	10		0	100	10	10	否
举办培训场次	场	≥	12	13		8.33	100	10	10	否
举办展览场次	场	≥	15	15		0	100	20	20	否
作品创作件数	件	≥	10	10		0	100	20	20	否
活动普及率	%	≥	90	90		0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	95	95		0	100	10	10	否

项目3

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	广场故事会		项目编码：	50015322T000000086525		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李大权		联系电话：	023-46786909
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		54000		12202		12202
其中：财政拨款		54000		12202		12202		100	10.00	10.00
一般公共预算		54000		12202		12202		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
文化馆常年举办广场故事会活动，每年一届，截至2022年，共举办十二届。每年举办5场初赛，年底举办总决赛，将从21个镇街推送的63名故事员中评选出12名优秀选手参加年度总决赛，吸引众多观众参与活动。								文化馆成功举办了第十二届广场故事会活动，其中5场初赛，一场总决赛，完成了今年的目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
广场故事会参与人次	人次	≥	6000	6350	5.83	100	30	30	否
举办广场故事会场次	场次	≥	6	6	0	100	30	30	否
活动宣传普及率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
受益人群满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

项目4

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	文化馆免费开放国家级资金		项目编码：	50015322T000002071936			自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科			部门联系人：	李大权			联系电话：	023-46786909
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		515,673.36		448,744.28			448,744.28
其中：财政拨款		515,673.36		448,744.28			448,744.28			100	10.00	10.00
一般公共预算		515,673.36		448,744.28			448,744.28			100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全年文化馆组织举办大型文化演出活动不少于6场，声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座不少于12次，阵地培训不少于54期，基地培训辅导不少于12次，举办展览不少于12次，开展全民艺术普及、免费开放其他工作。									今年组织举办大型文化演出活动6场，声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座共计12场次，阵地培训56期，基地培训辅导12场次，展览12场次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
基层培训辅导场次	场	≥	12	12		0	100	10		10	否
举办展览场次	场	≥	12	12		0	100	10		10	否
阵地培训辅导期数	期	≥	54	56		3.7	100	20		20	否
组织大型文化活动场次	场	≥	6	6		0	100	20		20	否
活动普及率	%	≥	90	90		0	100	20		20	否
群众满意度	%	≥	90	90		0	100	10		10	否

项目5

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	周末文艺荟文艺演出		项目编码：			50015322T000002078673		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：			004-行财科		部门联系人：	李大权		联系电话：	023-46786909
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,000.00		39,115.00				39,115.00
其中：财政拨款		120,000.00		39,115.00				39,115.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		120,000.00		39,115.00				39,115.00		100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
周末文艺荟为文化馆品牌活动，已成功举办4届，该活动每周五晚演出，各演出团队充分挖掘本地资源，积极创作文艺作品，打造精彩节目，为广大市民提供文化大餐。一般举办20场，精品节目展演3场。									今年已成功举办了第五届周末文艺荟文化馆品牌活动，各演出团队充分挖掘本地资源，积极创作文艺作品，打造精彩节目，为广大市民提供了20场精彩节目，完成3场精品节目汇报展演。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
活动参与人次	人次	≥	20000	20890			4.45	100	20	20	否
文艺演出场次	场	≥	20	20			0	100	20	20	否
展演场次	场	≥	3	3			0	100	20	20	否
活动宣传普及率	%	≥	90	90			0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	95	95			0	100	10	10	否

项目6

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	文化馆免费开放区级资金			项目编码：			50015322T000000086513		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会			财政归口处室：			004-行财科		部门联系人：	李大权		联系电话：	023-46786909
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		45,000.00			45,000.00				45,000.00
其中：财政拨款		45,000.00			45,000.00				45,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		45,000.00			45,000.00				45,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
文化馆常年开展免费开放活动，包括各艺术门类的辅导培训、讲座、展览巡展、文艺演出等。											今年组织举办大型文化演出活动6场，声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座共计12场次，阵地培训56期，基地培训辅导12场次，展览12场次。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办讲座场次	场次		≥	12		12		0	100	20	20	否
举办展览场次	场次		≥	12		12		0	100	20	20	否
组织大型文化活动场次	场次		≥	6		6		0	100	20	20	否
活动宣传普及率	%		≥	90		90		0	100	20	20	否
受益人群满意度	%		≥	90		90		0	100	10	10	否

项目7

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	双城经济圈文化交流		项目编码：	50015323T000003530850		自评总分：		98.92
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：		李大权		联系电话：	023-46786909
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		150,000.00		17,792.00		17,792.00
其中：财政拨款		150,000.00		17,792.00		17,792.00			100	10.00	10.00
一般公共预算		150,000.00		17,792.00		17,792.00			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
与区外地区联合举办文艺演出3场、展览3场，加强各地文化交流，推进我区文化向外传播，助力双城经济圈建设，推进一体化发展。							与渝西文化馆联盟联合举办了文艺演出3场、展览3场，加强了与渝西片区的文化交流，推进我区文化向外传播，助力双城经济圈建设，推进一体化发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办交流文艺演出场次	场	≥	3	3	0	100		30	30	否
举办交流展览场次	场	≥	3	3	0	100		30	30	否
活动普及率	%	≥	90	90	0	100		20	20	否
群众满意度	%	≥	93	92	1.08	89.2		10	8.92	否

项目8

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	美术馆免费开放区级资金				项目编码：			50015322T000000086517		自评总分：			100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会				财政归口处室：			004-行财科		部门联系人：			李大权		联系电话：			023-46786909
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数		全年执行数			执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额			45,000.00					14,219.00		14,219.00
其中：财政拨款			45,000.00					14,219.00		14,219.00			100		10.00			10.00
一般公共预算			45,000.00					14,219.00		14,219.00			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座不少于10场、展览不少于15场、培训不少于12场、巡展不少于10场、作品创作不少于10件、作品收藏不少于20件。							全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座不少于10场、展览不少于15场、培训不少于12场、巡展不少于10场、作品创作不少于10件、作品收藏不少于20件。							全年美术馆举办了免费开放美术、书法、摄影讲座10场、展览15场、培训13场、巡展9场、作品创作10件、作品收藏22件。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重				指标得分	是否核心指标		说明
举办讲座场次		场次		≥		10		10	0		100	20				20
举办培训场次		场次		≥		12		13	8.33		100	20				20
举办展览场次		场次		≥		15		15	0		100	20				20
活动宣传普及率		%		≥		90		90	0		100	20				20
受益人群满意度		%		≥		95		95	0		100	10				10

项目9

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	美术馆免费开放市级资金				项目编码：			50015322T000002072009		自评总分：		100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会				财政归口处室：			004-行财科		部门联系人：		李大权				联系电话：			023-46786909
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			225,897.87			225,057.03				225,057.03
其中：财政拨款			225,897.87			225,057.03				225,057.03				100		10.00		10.00
一般公共预算			225,897.87			225,057.03				225,057.03				100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座不少于10场、展览不少于15场、培训不少于12场、巡展不少于10场、作品创作不少于10件、作品收藏不少于20件。						全年美术馆举办免费开放美术、书法、摄影讲座不少于10场、展览不少于15场、培训不少于12场、巡展不少于10场、作品创作不少于10件、作品收藏不少于20件。								全年美术馆举办了免费开放美术、书法、摄影讲座10场、展览15场、培训13场、巡展9场、作品创作10件、作品收藏22件。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标			说明
举办讲座场次		场		≥		10	10		0		100		10		10
举办培训场次		场		≥		12	13		8.33		100		10		10
举办展览场次		场		≥		15	15		0		100		20		20
作品创作件数		件		≥		10	10		0		100		20		20
活动普及率		%		≥		90	90		0		100		20		20
群众满意度		%		≥		95	95		0		100		10		10

项目10

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	免费开放“”三馆一中心“”绩效奖补				项目编码：		50015323T000002907981		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会				财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：	李大权		联系电话：	023-46786909
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额		100,000.00				100,000.00			100,000.00
其中：财政拨款		100,000.00				100,000.00			100,000.00		100	10.00		10.00
一般公共预算		100,000.00				100,000.00			100,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
全年文化馆组织举办大型文化演出活动不少于6场，声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座不少于12次，阵地培训不少于54期，基地培训辅导不少于12次，举办展览不少于12次，开展全民艺术普及、免费开放其他工作。						全年文化馆组织举办大型文化演出活动不少于6场，声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座不少于12次，阵地培训不少于54期，基地培训辅导不少于12次，举办展览不少于12次，开展全民艺术普及、免费开放其他工作。					今年开展了声乐、舞蹈、美术、书法等各门类讲座12场，阵地培训56期，基地培训辅导12次，举办展览12次，开展全民艺术普及、免费开放其他工作。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基层培训辅导场次	场		≥	12		12		0	100	30	30
阵地辅导培训期数	期		≥	54		56		3.7	100	30	30
服务人次	人次		≥	140000		140800		0.57	100	20	20
群众满意度	%		≥	95		95		0	100	10	10

项目11

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	节假日及周末群众文化活动			项目编码：		50015322T000000086532				自评总分：		100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会			财政归口处室：		004-行财科				部门联系人：		李大权		联系电话：	023-46786909
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			99,000.00			86,567.43				86,567.43
其中：财政拨款			99,000.00			86,567.43				86,567.43			100	10.00	10.00
一般公共预算			99,000.00			86,567.43				86,567.43			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
在节庆期间，如元旦、国庆等法定节假日举办大型文艺演出活动2场；每周末在文化馆分馆康宁广场举办“周末文艺荟”演出活动4场。											在春节和国庆期间举办了2场大型文艺演出活动、在周末在文化馆分馆康宁广场举办“周末文艺荟”演出活动4场。
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
节假日及周末群众文化活动参与人次		人次			≥	18000		19505	8.36	100	30		30	否
节假日及周末群众文化活动场次		场次			≥	6		6	0	100	30		30	否
活动宣传普及率		%			≥	90		90	0	100	20		20	否
受益人群满意度		%			≥	90		90	0	100	10		10	否

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