重庆市荣昌区图书馆 2023年度部门决算公开报告

当前位置：部门 > 区文化旅游委 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开

[ 索引号 ]
11500226709349509L/2024-00109
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区文化旅游委
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

字体：【默认大超大】

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责图书、报刊、电子出版物、缩微胶卷等文献资料的采编、整理、加工、保存和传播利用。

2．提供外借、内阅、查询等服务。

3．提供文献信息数字化处理、查询和资源共建共享服务，做好中华古籍普查、保护、编撰和对外开放的查询。

4．承担图书馆学术研究、编辑出版和二次文献编印。

5．为全区镇（街道）、社区、学校和社会等分馆、服务点提供行业性培训服务。

6．组织开展知识讲座、专题展览、阅读推广等服务活动。

（二）机构设置

重庆市荣昌区图书馆为重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会下属事业单位，无内设机构，事业编制10名。其中：馆长1名，副馆长1名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计348.96万元，支出总计348.96万元。收支较上年决算数减少115.91万元，下降24.93%，主要原因是馆藏图书购置及古籍保护项目经费减少。

2．收入情况。2023年度收入合计348.96万元，较上年决算数减少115.91万元，下降24.93%，主要原因是馆藏图书购置及古籍保护项目经费减少。其中：财政拨款收入348.96万元，占100.00%。

3．支出情况。2023年度支出合计348.96万元，较上年决算数减少115.91万元，下降24.93%，主要原因是馆藏图书购置及古籍保护项目经费减少。其中：基本支出258.55万元，占74.09%；项目支出90.41万元，占25.91%。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计348.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少115.91万元，下降24.93%。主要原因是馆藏图书购置及古籍保护项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入348.96万元，较上年决算数减少115.91万元，下降24.93%。主要原因是馆藏图书购置及古籍保护项目经费减少。较年初预算数减少153.51万元，下降30.55%。主要原因一是馆藏图书购置及古籍保护项目经费减少；二是人员变动调整经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出348.96万元，较上年决算数减少115.91万元，下降24.93%。主要原因是馆藏图书购置及古籍保护项目经费减少。较年初预算数减少153.51万元，下降30.55%。主要原因一是馆藏图书购置及古籍保护项目经费减少；二是人员变动调整经费减少。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.31万元，占0.38%，与年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出281.58万元，占80.69%，较年初预算数减少147.72万元，下降34.41%，主要原因是馆藏图书购置及古籍保护项目经费减少。

（3）社会保障与就业支出46.72万元，占13.39%，较年初预算数减少4.29万元，下降8.41%，主要原因是人员变动社保缴费基数调整。

（4）卫生健康支出9.67万元，占2.77%，较年初预算数减少0.68万元，下降6.57%，主要原因是人员变动社保缴费基数调整。

（5）住房保障支出9.68万元，占2.77%，较年初预算数减少0.82万元，下降7.81%，主要原因是按要求进行基数调整，故住房公积金较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出258.55万元。其中：人员经费215.49万元，较上年决算数减少1.47万元，下降0.68%，主要原因是人员变动经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费43.07万元，较上年决算数增加4.69万元，增长12.22%，主要原因是2023年度开展流动服务活动场次增加，来荣交流、检查接待增加，因此公务接待费、公务车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.42万元，较年初预算数减少1.08万元，下降30.86%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。较上年支出数增加1.73万元，增长250.72%，主要原因是开展流动服务活动场次增加，来荣交流、检查接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.08万元，主要用于开展流动服务活动、参加其他区县组织的阅读推广活动。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降30.67%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数增加1.39万元，增长201.45%，主要原因是2023年度开展流动服务活动、参加其他区县组织的阅读推广活动次数增加。

公务接待费0.34万元，主要用于接待市级部门及其他区县来荣检查、交流。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降32.00%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数增加0.34万元，增长100.00%，主要原因是市级部门及其他区县来荣交流、检查次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次43人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.95万元，较上年决算数增加0.95万元，增长100.00%，主要原因是举办了图书馆宣传周活动、4·23全民阅读活动。本年度培训费支出3.02万元，较上年决算数减少0.68万元，下降18.38%，主要原因是厉行节约，减少了在职人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金90.41万元（项目支出绩效自评表,详见附表10）。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘皓：023-46732198

附件：重庆市荣昌区图书馆2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	348.96	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.31
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	281.58
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.72
		九、卫生健康支出	9.67
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	348.96	本年支出合计	348.96
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	348.96	总计	348.96

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆						公开02表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆						单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费
合计		348.9	348.9
205	教育支出	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31
2050803	培训支出	1.31	1.31
207	文化旅游体育与传媒支出	281.58	281.58
20701	文化和旅游	281.58	281.58
2070104	图书馆	225.7	225.7
2070199	其他文化和旅游支出	55.86	55.86
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	15.46
210	卫生健康支出	9.67	9.67
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81
221	住房保障支出	9.68	9.68
22102	住房改革支出	9.68	9.68
2210201	住房公积金	9.68	9.68

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
合计		348.96	258.55	90.41
205	教育支出	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31
2050803	培训支出	1.31	1.31
207	文化旅游体育与传媒支出	281.58	191.17	90.41
20701	文化和旅游	281.58	191.17	90.41
2070104	图书馆	225.71	191.17	34.54
2070199	其他文化和旅游支出	55.86		55.86
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	15.46
210	卫生健康支出	9.67	9.67
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81
221	住房保障支出	9.68	9.68
22102	住房改革支出	9.68	9.68
2210201	住房公积金	9.68	9.68

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	348.96	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.31	1.31
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	281.58	281.58
		八、社会保障和就业支出	46.72	46.72
		九、卫生健康支出	9.67	9.67
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.68	9.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	348.96	本年支出合计	348.96	348.96
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	348.96	总计	348.96	348.96

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		348.96	258.55	90.41
205	教育支出	1.31	1.31
20508	进修及培训	1.31	1.31
2050803	培训支出	1.31	1.31
207	文化旅游体育与传媒支出	281.58	191.17	90.41
20701	文化和旅游	281.58	191.17	90.41
2070104	图书馆	225.71	191.17	34.54
2070199	其他文化和旅游支出	55.86		55.86
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	15.46
210	卫生健康支出	9.67	9.67
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81
221	住房保障支出	9.68	9.68
22102	住房改革支出	9.68	9.68
2210201	住房公积金	9.68	9.68

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆									公开06表
							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额

301	工资福利支出	201.18	302	商品和服务支出	43.07	310		资本性支出
30101	基本工资	46.53	30201	办公费	4.45	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1.41	30202	印刷费		31002		办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	0.08	31003		专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005		基础设施建设
30107	绩效工资	98.87	30205	水费	0.09	31006		大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费	2.52	31007		信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	0.01	31008		物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31009		土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010		安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	5.39	31011		地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.91	31013		公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	14.31	30215	会议费	0.29	31021		文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.45	31022		无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31099		其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	312		对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201		资本金注入
30305	生活补助	13.30	30225	专用燃料费		31203		政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	31204		费用补贴
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205		利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	31299		其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.38	399		其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	39907		国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909		经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	12.57	39910		资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999		其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		215.49	公用经费合计						43.07

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆					公开07表
					单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区图书馆				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	2.42	2.42	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.08	2.08	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.08	2.08	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.34	0.34	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.34	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	43	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.95
三、培训费	—	3.02

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目1

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	图书购置费		项目编码：	50015322T000000088455		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,000,000.00		176,252.52		176,252.52
其中：财政拨款		1,000,000.00		176,252.52		176,252.52		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,000,000.00		176,252.52		176,252.52		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
订阅报刊500种左右，约10万元；新书采购预计2万余册；购买电子书等数字资源，用于图书馆免费公共文化服务。				图书馆新增图书采购，对馆内、分馆、24小时城市书房、外借服务点提供图书借阅服务。				全年订阅报刊311种，购买图书3124册，供主馆、分馆、城市书房、外借服务点使用。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
订阅杂志种类	种	≥	300	311	3.67	100	30	30	否
购书册数	册	≥	3000	3124	4.13	100	30	30	是
图书借阅增长率	%	≥	10	10	0	100	20	20	否
读者满意度	%	≥	90	93.2	3.56	100	10	10	否

项目2

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	图书馆免费开放区级经费		项目编码：	50015322T000000088459		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		50,000.00		47,341.23		47,341.23
其中：财政拨款		50,000.00		47,341.23		47,341.23		100	10.00	10.00
一般公共预算		50,000.00		47,341.23		47,341.23		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展培训活动、展览、讲座，基层业务辅导，服务读者1万人次。				保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。				实现图书馆主馆及分馆全年免费开放，开展培训、阅读活动、基层业务辅导、流动服务等活动210场，服务群众12000余人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务人次	人次	≥	10000	12000	20	100	30	30	否
开展活动场次	场次	≥	200	210	5	100	30	30	是
基层辅导覆盖率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
读者满意度	%	≥	90	93.2	3.56	100	10	10	否

项目3

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	古籍保护经费		项目编码：	50015322T000000088461		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		47,828.80		47,828.80
其中：财政拨款		100,000.00		47,828.80		47,828.80		100	10.00	10.00
一般公共预算		100,000.00		47,828.80		47,828.80		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于古籍室的规范化维修维护、古籍的保护、管理、修复。能够满足基本的古籍保护要求。				图书馆古籍保护工作，包含古籍的管理、保护、修复、利用、开发等工作。				处理古籍室漏水1处；现有古籍保存完好；全年参加古籍整理相关人员培训24人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
古籍室维修维护	个	≥	1	1	0	100	20	20	否
古籍整理相关培训人次	人	≥	20	24	20	100	30	30	否
古籍保护完好率	%	≥	95	98	3.16	100	30	30	是
读者满意度	%	≥	90	93.2	3.56	100	10	10	否

项目4

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	读者活动经费		项目编码：	50015322T000000088465		自评总分：	98.11
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		70,000.00		70,000.00		70,000.00
其中：财政拨款		70,000.00		70,000.00		70,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		70,000.00		70,000.00		70,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
举办亲子阅读、展览、讲座、爱心接力、流动服务进镇街等活动。								全年举办讲座25场；开展流动服务进镇街、爱心接力活动、亲子阅读培训50余场，服务读者2500余人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加活动人次	人次	≥	2000	2500	25	100	30	30	否
举办讲座场次	场次	≥	20	25	25	100	30	30	是
参加活动读者受益率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
读者满意度	%	≥	95	93.2	1.89	81.1	10	8.11	否

项目5

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	图书馆免费开放市级经费		项目编码：	50015322T000002040421		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：		023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		55,000.00		40,720.74		40,720.74
其中：财政拨款		55,000.00		40,720.74		40,720.74		100		10.00		10.00
一般公共预算		55,000.00		40,720.74		40,720.74		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.开展书香荣昌、亲子阅读、爱心传递等主题活动； 2.开展“4.23”世界读书日阅读推广活动，各节假日特色活动； 3.全年免费开放。				保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。				实现图书馆主馆及分馆全年免费开放，开展培训、阅读活动、基层业务辅导、流动服务等活动210场，服务群众12000余人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
开展讲座场次	场次	≥	25	25	0	100	30	30		否
阅读推广场次	场次	≥	200	210	5	100	30	30		是
读者阅读受益率	%	≥	90	90	0	100	20	20		否
读者满意度	%	≥	90	93.2	3.56	100	10	10		否

项目6

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	图书馆免费开放国家级资金		项目编码：	50015322T000002071601		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		367,927.47		367,927.47
其中：财政拨款		400,000.00		367,927.47		367,927.47		100	10.00	10.00
一般公共预算		400,000.00		367,927.47		367,927.47		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.开展书香荣昌、亲子阅读、爱心传递等主题活动； 2.开展“4.23”世界读书日阅读推广活动，各节假日特色活动； 3.全年免费开放。				保障图书馆全年免费开放，常年开展讲座、培训、阅读活动、基层流动服务等。				实现图书馆主馆及分馆全年免费开放，开展培训、阅读活动、基层业务辅导、流动服务等活动210场，服务群众12000余人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展讲座场次	场次	≥	25	25	0	100	30	30	否
阅读推广场次	场次	≥	200	210	5	100	30	30	是
读者阅读受益率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
读者满意度	%	≥	90	93.2	3.56	100	10	10	否

项目7

2023年度项目绩效自评表
公开10表
项目名称：	图书馆业务楼维修工程		项目编码：	50015323T000002907941		自评总分：	100.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘皓		联系电话：	023-46732198
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		150,000.00		154,000.00		154,000.00
其中：财政拨款		150,000.00		154,000.00		154,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		150,000.00		154,000.00		154,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
图书馆业务楼维修维护，将A馆2楼商业用房装修成阅读区域。				图书馆业务楼维修维护，将A馆2楼商业用房装修成阅读区域。				完成A馆二楼521平方米的商业用房改造为阅读区域。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维修维护数量	处	≥	100	100	0	100	20	20	否
装修面积	平方米	≥	500	521	4.2	100	30	30	是
增加阅读区域数量	处	＝	1	1	0	100	30	30	否
读者满意率	%	≥	90	93.2	3.56	100	10	10	否

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】