一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（3）管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（6）统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

（7）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

（8）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（9）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（10）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（11）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

（12）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

（13）负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

（14）负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

（15）负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作，组织、 协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

（16）负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（17）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动；组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

（18）拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（19）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

（20）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室（安全应急科、审计科）、公共服务和行政审批科、产业发展科（文化遗产保护科）、体育科等4个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计3192.87万元，支出总计3192.87万元。收支较上年决算数增加1123.28万元，增长54.28%，主要原因是体育彩票项目资金增加。

2．收入情况。2023年度收入合计3192.87万元，较上年决算数增加1123.28万元，增长54.28%，主要原因是体育彩票项目资金增加。其中：财政拨款收入3192.87万元，占100.00%。

3．支出情况。2023年度支出合计3192.87万元，较上年决算数增加1123.28万元，增长54.28%，主要原因是彩票公益金区县分成项目支出增加。其中：基本支出365.46万元，占11.45%；项目支出2827.41万元，占88.55%。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3192.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1123.28万元，增长54.28%。主要原因是体育彩票项目资金收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1156.98万元，较上年决算数减少36.51万元，下降3.06%。主要原因是人员变动调整减少。较年初预算数增加116.18万元，增长11.16%。主要原因是千年荣昌历史文化周活动、陈子庄诞辰纪念活动等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1156.98万元，较上年决算数减少36.51万元，下降3.06%。主要原因是人员变动调整减少。较年初预算数增加116.18万元，增长11.16%。主要原因是千年荣昌历史文化周活动、陈子庄诞辰纪念活动等项目支出增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出7.46万元，占0.64%，较年初预算数增加7.46万元，增长100.00%，主要原因是招商投资促进工作项目增加。

（2）教育支出1.61万元，占0.14%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出1006.15万元，占86.96%，较年初预算数增加127.56万元，增长14.52%，主要原因是千年荣昌历史文化周活动、陈子庄诞辰纪念活动等项目支出增加。

（4）社会保障与就业支出117.03万元，占10.12%，较年初预算数减少4.03万元，下降3.33%，主要原因是人员变动社保缴费基数调整。

（5）卫生健康支出17.39万元，占1.50%，较年初预算数增加0.49万元，增长2.90%，主要原因是人员变动社保缴费基数调整。

（6）住房保障支出7.36万元，占0.64%，较年初预算数减少15.28万元，下降67.49%，主要原因是政策性抵扣职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出365.46万元。其中：人员经费294.82万元，较上年决算数减少36.45万元，下降11.00%，主要原因是人员变动调整减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费70.64万元，较上年决算数减少1.32万元，下降1.83%，主要原因是单位加强管理，坚持厉行节约原则，减少了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2035.89万元，较上年决算数增加1159.79万元，增长132.38%，主要原因是彩票公益金区县分成项目资金增加。本年支出2035.89万元，较上年决算数增加1159.79万元，增长132.38%，主要原因是彩票公益金区县分成项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.28万元，较年初预算数减少5.22万元，下降19.70%，主要原因是单位加强预算管理，厉行节约，严格按预算执行。较上年支出数减少5.70万元，下降21.13%，主要原因是坚持厉行节约原则，强化公务接待及公务用车审批管理，严格按照公务接待开支范围和开支标准执行，节约了三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是加强管理，严格按预算经费执行。较上年支出数减少1.51万元，下降13.12%，主要原因是加强了公务用车管理，节约了开支。

公务接待费11.28万元，主要用于接待招商引资工作及其他区县文化旅游委（体育局）等到我单位学习调研文化体育旅游工作等，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.22万元，下降31.64%，主要原因是单位加强预算管理，厉行节约，严格按预算执行。较上年支出数减少4.18万元，下降27.04%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待256批次1410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.00元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出223.37万元，较上年决算数增加189.75万元，增长564.40%，主要原因是增加千年荣昌历史文化周活动、陈子庄诞辰纪念活动、荣昌马拉松比赛、铁人三项公开赛等系列文化体育旅游活动。本年度培训费支出23.01万元，较上年决算数增加2.51万元，增长12.24%，主要原因一是为了进一步提升干部职工综合素质，加大了职工培训力度；二是增加了非物质文化遗产技能培训等培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出70.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费。机关运行经费较上年支出数减少1.32万元，下降1.83%，主要原因是厉行节约，加强管理，从严控制了机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对34个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金2827.41万元（项目支出绩效自评表，详见附表10）。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

包素琼：023-61471961

附件：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2023年部门

决算公开报表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。