决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226709349509L/2023-00135
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
旅游、服务业;文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区文化旅游委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

2．统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3．管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4．负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6．统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

7．统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

8．指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

9．负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10．指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11．指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12．负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13．负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14．负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15．负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16、负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17．指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动；组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

18．拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19．负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室（安全应急科、审计科）、公共服务和行政审批科、产业发展科（文化遗产保护科）、体育科等4个内设机构，下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位，区文化馆（区美术馆）、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。

（三）单位构成

本部门是区政府工作部门，为正处级，区级一级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的所属单位包括区文化综合执法支队、区旅游发展中心等2个参公事业单位及区文化馆、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计4,022.33万元，支出总计4,022.33万元。收支较上年决算数减少1463.55万元，下降26.7%，主要原因一是上年有年初结转结余资金；二是体彩公益金费用减少。

2．收入情况。2022年度收入合计4,022.33万元，较上年决算数减少1463.55万元，下降26.7%，主要原因一是上年有年初结转结余资金；二是体彩公益金费用减少。其中：财政拨款收入4,022.33万元，占100%。

3．支出情况。2022年度支出合计4,022.33万元，较上年决算减少1463.55万元，下降26.7%，主要原因一是上年的年初结转结余项目已完工，本年无结转结余项目；二是体彩公益金项目经费减少。其中：基本支出1,883.81万元，占46.8%；项目支出2,138.52万元，占53.2%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,022.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1463.55万元，下降26.7%。主要原因一是上年有年初结转结余资金；二是体彩公益金费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,146.23万元，较上年决算数减少394.75万元，下降11.1%。主要原因是文化体育旅游活动项目减少。较年初预算数减少67.65万元，下降2.1%。主要原因是过紧日子，项目经费及公用经费综合定额支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,146.23万元，较上年决算数减少394.75万元，下降11.1%。主要原因是文化体育旅游活动项目减少。较年初预算数减少67.65万元，下降2.1%。主要原因是过紧日子，项目经费及公用经费综合定额支出减少。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少845.69万元，下降100%，主要原因是上年的所有项目已实施完工，无结转结余。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15.35万元，占0.5%，较年初预算数增加15.35万元，增长100%，主要原因是新增招商引资促进工作项目经费。

（2）教育支出9.05万元，占0.3%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出2,649.82万元，占84.2%，较年初预算数减少70.60万元，下降2.6%，主要原因是过紧日子，项目经费及公用经费综合定额支出减少。

（4）社会保障与就业支出271.73万元，占8.6%，较年初预算数减少2.41万元，下降0.9%，主要原因是人员变动调整、养老及职业年金清算等原因，导致职工养老及年金等社会保险费减少。

（5）卫生健康支出79.45万元，占2.5%，较年初预算数减少3.36万元，下降4.1%，主要原因是人员变动调整，导致基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障缴费减少。

（6）住房保障支出120.83万元，占3.8%，较年初预算数减少6.63万元，下降5.2%，主要原因是人员变动调整，导致住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,883.81万元。其中：人员经费1,568.17万元，较上年决算数增加168.92万元，增长12.1%，主要原因一是人员工资及社保等正常调标，二是养老及职业年金清算等原因，补缴职工养老及年金等社会保险费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费315.64万元，较上年决算数增加16.15万元，增长5.4%，主要原因是文化体育旅游活动增加，导致机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入876.10万元，较上年决算数减少217.29万元，下降19.9%，主要原因是体彩公益金费用减少。本年支出876.10万元，较上年决算数减少403.23万元，下降31.5%，主要原因是厉行节约，减少了体彩公益金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31.36万元，较年初预算数减少25.64万元，下降45%；较上年支出数减少20.73万元，下降39.8%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是单位坚持厉行节约原则，强化公务接待及公务用车审批管理，严格按照公务接待开支范围和开支标准执行，节约了三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少19.28万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费12.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降25.5%；较上年支出数减少1.29万元，下降9.2%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是坚持节约原则，加强了公务用车管理，节约了开支。

公务接待费18.69万元，主要用于接待招商引资工作及其他区县文化旅游委（体育局）等到我单位学习调研文化体育旅游工作等，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.31万元，下降53.3%。较上年支出数减少0.16万元，下降0.8%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待232批次2,062人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出34.86万元，较上年决算数减少112.49万元，下降76.3%，主要原因是疫情原因减少或延迟了部分文化体育旅游活动的开展。本年度培训费支出40.55万元，较上年决算数增加20.14万元，增长98.7%，主要原因一是为了进一步提升干部职工综合素质，加大了职工培训力度；二是增加了非物质文化遗产技能培训、后备优秀人才培养等培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出157.15万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少142.34万元，下降47.5%，主要原因是厉行节约，加强管理，从严控制了机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额271.48万元，其中：政府采购货物支出114.68万元、政府采购工程支出156.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额271.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.68万元，占政府采购支出总额的42.2%。主要用于采购重庆市荣昌区体育场看台座椅更换项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和80个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金4022.33万元，项目绩效自评涉及资金2138.52万元。从评价情况来看，2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2．绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

在2022年度部门整体绩效自评中，自评得分89分，预算执行率80%，主要原因是受疫情影响，重庆荣昌马拉松系列赛事、后备人才培养等项目延期至2023年举行。下一步将根据疫情发展及防控情况，按要求积极开展赛事活动及其他项目，及时支付资金，以确保绩效目标任务圆满完成。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

包素琼：023-61471961

附件：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2022年部门决算公开报表

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,146.23	一、一般公共服务支出	15.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	876.10	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	9.05
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,649.82
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	271.73
		九、卫生健康支出	79.45
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	120.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	876.10
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,022.33	本年支出合计	4,022.33
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	4,022.33	总计	4,022.33
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会收入决算表
						公开02表
公开部门：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		4,022.33	4,022.33
201	一般公共服务支出	15.35	15.35
20113	商贸事务	15.35	15.35
2011308	招商引资	15.35	15.35
205	教育支出	9.05	9.05
20508	进修及培训	9.05	9.05
2050803	培训支出	9.05	9.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,649.83	2,649.83
20701	文化和旅游	1,797.25	1,797.25
2070101	行政运行	613.25	613.25
2070102	一般行政管理事务	3.20	3.20
2070104	图书馆	275.29	275.29
2070108	文化活动	66.60	66.60
2070109	群众文化	286.14	286.14
2070110	文化和旅游交流与合作	17.30	17.30
2070111	文化创作与保护	123.68	123.68
2070112	文化和旅游市场管理	19.80	19.80
2070113	旅游宣传	9.00	9.00
2070114	文化和旅游管理事务	23.44	23.44
2070199	其他文化和旅游支出	359.55	359.55
20702	文物	213.73	213.73
2070204	文物保护	94.56	94.56
2070299	其他文物支出	119.17	119.17
20703	体育	513.01	513.01
2070306	体育训练	18.00	18.00
2070307	体育场馆	186.22	186.22
2070308	群众体育	92.09	92.09
2070399	其他体育支出	216.70	216.70
20708	广播电视	111.93	111.93
2070808	广播电视事务	111.93	111.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91	13.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91	13.91
208	社会保障和就业支出	271.73	271.73
20805	行政事业单位养老支出	271.73	271.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.38	120.38
210	卫生健康支出	79.45	79.45
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.29	20.29
221	住房保障支出	120.83	120.83
22102	住房改革支出	120.83	120.83
2210201	住房公积金	120.83	120.83
229	其他支出	876.10	876.10
22960	彩票公益金安排的支出	876.10	876.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	876.10	876.10
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会支出决算表
					公开03表
公开部门：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		4,022.33	1,883.81	2,138.52
201	一般公共服务支出	15.35		15.35
20113	商贸事务	15.35		15.35
2011308	招商引资	15.35		15.35
205	教育支出	9.05	9.05
20508	进修及培训	9.05	9.05
2050803	培训支出	9.05	9.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,649.83	1,402.75	1,247.08
20701	文化和旅游	1,797.25	1,066.88	730.37
2070101	行政运行	613.25	613.25
2070102	一般行政管理事务	3.20		3.20
2070104	图书馆	275.29	192.29	83.00
2070108	文化活动	66.60		66.60
2070109	群众文化	286.14	261.34	24.80
2070110	文化和旅游交流与合作	17.30		17.30
2070111	文化创作与保护	123.68		123.68
2070112	文化和旅游市场管理	19.80		19.80
2070113	旅游宣传	9.00		9.00
2070114	文化和旅游管理事务	23.44		23.44
2070199	其他文化和旅游支出	359.55		359.55
20702	文物	213.73	119.17	94.56
2070204	文物保护	94.56		94.56
2070299	其他文物支出	119.17	119.17
20703	体育	513.01	216.70	296.31
2070306	体育训练	18.00		18.00
2070307	体育场馆	186.22		186.22
2070308	群众体育	92.09		92.09
2070399	其他体育支出	216.70	216.70
20708	广播电视	111.93		111.93
2070808	广播电视事务	111.93		111.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91		13.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91		13.91
208	社会保障和就业支出	271.73	271.73
20805	行政事业单位养老支出	271.73	271.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.38	120.38
210	卫生健康支出	79.45	79.45
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.29	20.29
221	住房保障支出	120.83	120.83
22102	住房改革支出	120.83	120.83
2210201	住房公积金	120.83	120.83
229	其他支出	876.10		876.10
22960	彩票公益金安排的支出	876.10		876.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	876.10		876.10
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,146.23	一、一般公共服务支出	15.35	15.35
二、政府性基金预算财政拨款	876.10	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	9.05	9.05
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,649.82	2,649.82
		八、社会保障和就业支出	271.73	271.73
		九、卫生健康支出	79.45	79.45
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	120.83	120.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	876.10		876.10
本年收入合计	4,022.33	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	4,022.33	3,146.23	876.10
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	4,022.33	总计	4,022.33	3,146.23	876.10
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,146.23	1,883.81	1,262.43
201	一般公共服务支出	15.35		15.35
20113	商贸事务	15.35		15.35
2011308	招商引资	15.35		15.35
205	教育支出	9.05	9.05
20508	进修及培训	9.05	9.05
2050803	培训支出	9.05	9.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,649.83	1,402.75	1,247.08
20701	文化和旅游	1,797.25	1,066.88	730.37
2070101	行政运行	613.25	613.25
2070102	一般行政管理事务	3.20		3.20
2070104	图书馆	275.29	192.29	83.00
2070108	文化活动	66.60		66.60
2070109	群众文化	286.14	261.34	24.80
2070110	文化和旅游交流与合作	17.30		17.30
2070111	文化创作与保护	123.68		123.68
2070112	文化和旅游市场管理	19.80		19.80
2070113	旅游宣传	9.00		9.00
2070114	文化和旅游管理事务	23.44		23.44
2070199	其他文化和旅游支出	359.55		359.55
20702	文物	213.73	119.17	94.56
2070204	文物保护	94.56		94.56
2070299	其他文物支出	119.17	119.17
20703	体育	513.01	216.70	296.31
2070306	体育训练	18.00		18.00
2070307	体育场馆	186.22		186.22
2070308	群众体育	92.09		92.09
2070399	其他体育支出	216.70	216.70
20708	广播电视	111.93		111.93
2070808	广播电视事务	111.93		111.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91		13.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.91		13.91
208	社会保障和就业支出	271.73	271.73
20805	行政事业单位养老支出	271.73	271.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.38	120.38
210	卫生健康支出	79.45	79.45
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.29	20.29
221	住房保障支出	120.83	120.83
22102	住房改革支出	120.83	120.83
2210201	住房公积金	120.83	120.83
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,436.74	302	商品和服务支出	315.51	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	341.37	30201	办公费	5.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	132.95	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	179.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	402.43	30205	水费	0.33	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.89	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	50.46	30207	邮电费	11.85	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30209	物业管理费	1.91	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	18.99	30211	差旅费	83.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	120.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	30.57	30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	131.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	20.45	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.60	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.98	312	对企业补助
30304	抚恤金	6.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	110.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	27.11	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	9.72	30227	委托业务费	1.12	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	23.69	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	4.06	30229	福利费	4.49	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.67	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	82.53	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,568.17	公用经费合计					315.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			876.10	876.10		876.10
229	其他支出		876.10	876.10		876.10
22960	彩票公益金安排的支出		876.10	876.10		876.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		876.10	876.10		876.10
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
公开部门：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	157.15
（一）支出合计	57.00	32.41	31.36	（一）行政单位	71.96
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	85.19
2．公务用车购置及运行维护费	17.00	13.15	12.67	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	17.00	13.15	12.67	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	40.00	19.26	18.69	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	18.69	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	232	（一）政府采购支出合计	271.48
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	114.68
6．国内公务接待人次（人）	—	—	2,062	2．政府采购工程支出	156.80
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	271.48
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	114.68
二、会议费	—	—	34.86
三、培训费	—	—	40.55
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2022年度部门整体绩效自评表
公开10表
项目名称：	重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会整体监控				项目编码：		50015300022P000058		自评总分：		89.00
项目主管部门：	129-重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会				财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：		陈德菊		联系电话：		61471961
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			43,609,849.96			50,241,000.96			40,223,332.19
其中：财政拨款			43,609,849.96			50,241,000.96			40,223,332.19			80		10.00		8.00
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
充分利用好文化体育旅游各项资金，做好文体旅服务工作，推动我区文体旅发展，围绕创建高品质生活，开展文体旅惠民项目，保障文体旅项目、活动顺利实施。												做好了送文化演出下基层，体育场馆免费开放工作，大力开展群众体育活动，未发生一起文物安全事故。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明		市财政局建议
预算执行率		%		＝	100	80.06		19.94	0	10		0		部分项目还在进行中
公共文化服务人次		万人次		≥	80	81		0	100	10		10
公共文化活动覆盖镇街数		个		＝	21	21		0	100	10		10
体育场馆免费及低收费开放受益人次		万人次		≥	90	92		0	100	10		10
公共体育设施开放率		%		＝	100	100		0	100	10		10
广播唱响率		%		＝	100	100		0	100	10		10
国民体质监测合格率		%		≥	93	95		0	100	10		10
群众文化活动宣传普及率		%		≥	90	92		0	100	10		10
文物安全事故率		次		≤	0	0		0	100	10		10
群众满意度		%		≥	90	92		0	100	10		10

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