一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队以重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会（区体育局）名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。

1．贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2．承担文化、文物方面的执法职能。

3．承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4．承担体育方面的执法职能。

5．承担旅游市场方面的执法职能。

6．承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法。

7．承担“扫黄打非”有关工作任务。

8．承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9．完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委（区体育局）交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队为区文化旅游委（区体育局）管理的执法机构，副处级，行政执法专项编制8名，其中：支队长1名，政委1名；内设机构领导职数2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计250.25万元，支出总计250.25万元。收支较上年决算数增加250.25万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

2．收入情况。2022年度收入合计250.25万元，较上年决算数增加250.25万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入250.25万元，占100%。

3．支出情况。2022年度支出合计250.25万元，较上年决算增加250.25万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。其中：基本支出227.25万元，占90.8%；项目支出23.00万元，占9.2%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年度年末无结转和结余资金，且本单位为新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计250.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加250.25万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入250.25万元，较上年决算数增加250.25万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少10.70万元，下降4.1%。主要原因是项目经费及公用经费综合定额支出减少。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出250.25万元，较上年决算数增加250.25万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少10.70万元，下降4.1%。主要原因是项目经费及公用经费综合定额支出减少。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年度无结转结余且新增单位上年无数据。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.21万元，占0.5%，与年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出197.63万元，占79%，较年初预算数减少9.20万元，下降4.4%，主要原因是项目经费及公用经费综合定额支出减少。 

（3）社会保障与就业支出24.49万元，占9.8%，较年初预算数增加1.71万元，增长7.5%，主要原因是人员工资变动等社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出11.48万元，占4.6%，较年初预算数减少1.25万元，下降9.8%，主要原因是人员工资变动导致卫生健康支出减少。

（5）住房保障支出15.43万元，占6.2%，较年初预算数减少1.96万元，下降11.3%，主要原因是住房公积金调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.25万元。其中：人员经费185.59万元，较上年决算数增加185.59万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。公用经费41.66万元，较上年决算数增加41.66万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.08万元，较年初预算数减少2.42万元，下降69.1%，主要原因是坚持厉行节约原则，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，节约了公务接待支出。较上年支出数增加1.08万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，原因是本单位2022年度未安排因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未安排因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出且新增单位上年无数据。

公务用车运行维护费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护支出且新增单位上年无数据。

公务接待费1.08万元，主要用于接待其他区县文化综合执法单位等到我单位学习调研文化体育旅游工作等，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.42万元，下降69.1%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数增加1.08万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生会议费支出，且本单位为新增单位，无上年数据。本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数增加1.96万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出41.66万元，主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、专用材料费等。机关运行经费较上年决算数增加41.66万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我队对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金23万元。从评价情况来看，2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评2个项目，公开2个项目。

（2）公开内容。详见附件表10项目绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘婧：023-46782567

附件：重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队2022年部门决算公开报表

 重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队收入支出决算总表

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队财政拨款收入支出决算表

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出决算表

重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队机构运行信息表

项目1

2022年度项目绩效自评表

 项目2