一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作政策措施并组织实施。

2．统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业发展。拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3．管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进全区文化产业、旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4．负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6．统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；指导各镇街体育工作。指导和推进全区青少年体育工作。负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

7．统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。指导、协调、推动广播电视领域产业、体育产业发展。负责全区体育彩票发行管理。

8．指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导体育科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

9．负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10．指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11．指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12．负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13．负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查本区制作广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14．负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15．负责指导全区文物和博物馆业务工作。配合重庆市文化遗产研究机构开展考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16．负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17．指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、旅游、体育等对外及对港澳台合作与交流活动；组织参加、承办国际、国内体育竞赛活动。

18．拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19．负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会设办公室（安全应急科、审计科）、公共服务和行政审批科、产业发展科（文化遗产保护科）、体育科等4个内设机构，下属重庆市荣昌区文化市场综合行政执法支队、重庆市荣昌区旅游发展中心2个参公事业单位，区文化馆（区美术馆）、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。

（三）单位构成

本部门是区政府工作部门，为正处级，区级一级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的所属单位包括区文化综合执法支队、区旅游发展中心等2个参公事业单位及区文化馆、区图书馆、区体育中心、区文管所等4个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2,069.59万元，支出总计2,069.59万元。收支较上年决算数减少3,416.29万元,下降62.3%，主要原因是因预算体制改革，由一个核算单位拆分成7个核算单位，收入减少。

2．收入情况。2022年度收入合计2,069.59万元，较上年决算数减少2,570.60万元，下降55.4%，主要原因是因预算体制改革，由一个核算单位拆分成7个核算单位。其中：财政拨款收入2,069.59万元，占100%。

3．支出情况。2022年度支出合计2,069.59万元，较上年决算减少3,416.29万元，下降62.3%，主要原因是因预算体制改革，由一个核算单位拆分成7个核算单位。其中：基本支出403.23万元，占19.5%；项目支出1,666.36万元，占80.5%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,069.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,402.42万元，下降62.2%。主要原因是因预算体制改革，由一个核算单位拆分成7个核算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,193.49万元，较上年决算数减少2,347.49万元，下降66.3%。主要原因是因预算体制改革，由一个核算单位拆分成7个核算单位。较年初预算数减少37.54万元，下降3%。主要原因是过紧日子，项目经费及公用经费综合定额支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,193.49万元，较上年决算数减少2,999.19万元，下降71.5%。主要原因是因预算体制改革，由一个核算单位拆分成7个核算单位。较年初预算数减少37.54万元，下降3%。主要原因是过紧日子，项目经费及公用经费综合定额支出减少。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15.35万元，占1.3%，较年初预算数增加15.35万元，增长100%，主要原因是新增招商引资促进工作项目经费。

（2）教育支出1.81万元，占0.2%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出1,047.22万元，占87.7%，较年初预算数减少54.00万元，下降4.9%，主要原因是过紧日子，项目经费及公用经费综合定额支出减少。

（4）社会保障与就业支出87.63万元，占7.3%，较年初预算数增加5.12万元，增长6.2%，主要原因是养老及职业年金清算等原因，补缴职工养老及年金等社会保险费。

（5）卫生健康支出18.08万元，占1.5%，较年初预算数减少1.08万元，下降5.6%，主要原因是人员变动调整，导致基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障缴费减少。

（6）住房保障支出23.40万元，占2%，较年初预算数减少2.92万元，下降11.1%，主要原因是人员变动调整，导致住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出403.23万元。其中：人员经费331.27万元，较上年决算数减少1,067.98万元，下降76.3%，主要原因是因预算体制改革，由一个核算单位拆分成7个核算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费71.96万元，较上年决算数减少227.53万元，下降76%，主要原因是因预算体制改革，由一个核算单位拆分成7个核算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入876.10万元，较上年决算数减少217.29万元，下降19.9%，主要原因是体彩公益金费用减少。本年支出876.10万元，较上年决算数减少403.23万元，下降31.5%，主要原因是厉行节约，减少了体彩公益金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.98万元，较年初预算数增加1.98万元，增长7.9%，主要原因是招商引资工作经费增加。较上年支出数减少25.11万元，下降48.2%，主要原因是单位坚持厉行节约原则，强化公务接待及公务用车审批管理，严格按照公务接待开支范围和开支标准执行，节约了三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少19.28万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费11.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化体育旅游业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.51万元，增长130.2%，主要原因是因为预算一体化改革，其中一辆公务用车运行维护费用年初预算到下级单位，但实际支出在本单位，导致支出较年初预算数增加。公务车运行维护费较上年支出数减少2.45万元，下降17.6%，主要原因是加强了公务用车管理，节约了开支。

公务接待费15.46万元，主要用于接待招商引资工作及其他区县文化旅游委（体育局）等到我单位学习调研文化体育旅游工作等，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.54万元，下降22.7%；较上年支出数减少3.39万元，下降18%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待186批次1,680人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出33.62万元，较上年决算数减少113.73万元，下降77.2%，主要原因是因为疫情原因减少或延迟了部分文化体育旅游活动的开展。本年度培训费支出20.50万元，较上年决算数增加0.09万元，增长0.4%，主要原因一是为了进一步提升干部职工综合素质，加大了职工培训力度；二是增加了非物质文化遗产技能培训、后备优秀人才培养等培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.96万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少227.53万元，下降76%，主要原因是厉行节约，加强管理，从严控制了机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额271.48万元，其中：政府采购货物支出114.68万元、政府采购工程支出156.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额271.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.68万元，占政府采购支出总额的42.2%，主要用于采购重庆市荣昌区体育场看台座椅更换项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对46个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评46项，涉及资金1666.36万元。从评价情况来看，2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位共自评46个项目，公开46个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明

（1）重庆国际文化旅游产业博览会项目。自评等级为差，预算执行率较低，主要是受疫情影响，2022年重庆国际文化旅游产业博览会延期到2023年举行，下一步将根据疫情发展及防控情况按要求组织人员参加。

（2）重庆荣昌马拉松系列赛-2022成渝双城马拉松赛。自评等级为差，预算执行率低。由于受疫情影响，该系列赛事活动延期至2023年举行，届时将根据疫情发展及防控情况积极组织相关赛事活动。

（3）2022成渝双城铁人三项公开赛。自评等级为差，预算执行率低。由于受疫情影响，2022成渝双城铁人三项公开赛延期至2023年举行，届时将根据疫情发展及防控情况按要求积极组织赛事活动。

（4）2022年重庆市体育旅游休闲消费季项目。自评等级为差，预算执行率低。由于受疫情影响该项活动延期至2023年举行，届时将根据疫情发展及防控情况按要求组织相关活动。

（5）2022年重庆市跆拳道冠军赛。自评等级为差，预算执行率低。主要是受疫情影响比赛延迟到2023年举办，届时将按要求积极组织赛事活动。

（6）2022年重庆市武术散打锦标赛甲乙组。自评等级为差，预算执行率低。受疫情影响，该项比赛延迟到2023年举办，届时将按要求积极组织赛事活动。

（7）竞技体育比赛。自评等级为差，预算执行率较低。主要是受疫情影响，全国武术套路锦标赛、市跆拳道比赛等未能如期举办。下一步将根据疫情发展及防控情况，按要求积极举办各类竞技体育赛事活动。

（8）后备人才培养。自评等级为中，预算执行率较低。主要是受疫情影响，相关技能训练等赛事活动未举办。已计划于2023年重点开展柔道、摔跤和跆拳道训练及比赛，为筹备重庆市第七届运动会奠定坚实的人才基础。

（9）体彩群众体育项目。自评等级为差，预算执行率较低。由于受疫情影响，马拉松、铁人三项等大型赛事延期至2023年举行，届时将按要求积极组织赛事活动。

（10）国家级非物质文化遗产保护资金（荣昌陶）项目。自评等级为差，预算执行率较低。该项目资金主要用于荣昌陶艺技能大赛和非遗丛书编纂，但因疫情原因，该项赛事未能举办。已计划延期至2023年举办该项比赛，并于2023年年底前出版《荣昌陶器国家级非遗丛书》。

（11）基层综合文化服务中心效能建设项目。自评等级为差，预算执行率较低。主要原因是按照合同约定将于2023年完成项目全部内容，待该项目完成后支付全部款项，届时将积极开展抽查，以确保实现绩效目标任务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

包素琼：023-61471961

附件：重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会2022年部门决算公开报表