重庆市荣昌区退役军人事务局2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB18487327/2025-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区退役军人事务局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

部门现行的主要职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区退役军人事务局本级（二级单位）、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心（二级单位）、重庆市荣昌区退役军人服务中心（二级单位）。区退役军人事务局设下列内设3个机构：办公室、移交安置就业创业科、优抚褒扬纪念科（重庆市荣昌区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计12901.29万元，其中：本年收入12901.29万元，主要是一般公共预算拨款12901.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加353.62万元，主要是基本支出增加84.86万元，其中：人员经费增加81.51万元，公用经费增加3.35万元；项目经费增加268.75万元。

（二）支出预算：2025年支出合计12901.29万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.39万元，社会保障和就业支出11691.66万元，卫生健康支出1179.42万元，住房保障支出27.82万元；支出较去年增加353.62万元，主要是基本支出增加84.86万元，项目支出增加268.75万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计12901.29万元，其中：本年收入12901.29万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出12901.29万元，比2024年增加353.62万元，其中：基本支出491.37万元，比2024年增加84.86万元，主要原因是2025年新增2位在职人员，人员保障经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12409.91万元，比2024年增加268.75万元，主要原因是服务对象的医疗和生活补助调标增加，主要用于2025年优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，荣昌区大学生、进疆入藏义务兵家庭优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥慰问，烈士纪念设施维护等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.8万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压减支出过紧日子；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费51.67万元，比上年增加7.1万元，主要原因为2025年新增2位在职人员；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12409.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区退役军人事务局2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：吴宣利联系方式：023-46450526

表一
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,901.29	一、本年支出	12,901.29	12,901.29
一般公共预算资金	12,901.29	教育支出	2.39	2.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11,691.66	11,691.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,179.42	1,179.42
		住房保障支出	27.82	27.82

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	12,901.29	支出合计	12,901.29	12,901.29

表二
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,901.29	491.37	12,409.91
205	教育支出	2.39	2.39
20508	进修及培训	2.39	2.39
2050803	培训支出	2.39	2.39
208	社会保障和就业支出	11,691.66	431.74	11,259.91
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93
20808	抚恤	8,682.61		8,682.61
2080802	伤残抚恤	7,325.00		7,325.00
2080805	义务兵优待	1,062.61		1,062.61
2080899	其他优抚支出	295.00		295.00
20809	退役安置	2,326.61		2,326.61
2080901	退役士兵安置	1,307.50		1,307.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	384.77		384.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.69		5.69
2080904	退役士兵管理教育	1.22		1.22
2080905	军队转业干部安置	625.43		625.43
2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	614.05	363.35	250.70
2082801	行政运行	219.66	219.66
2082804	拥军优属	60.00		60.00
2082850	事业运行	143.69	143.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.70		190.70
210	卫生健康支出	1,179.42	29.42	1,150.00
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00
21014	优抚对象医疗	1,150.00		1,150.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,150.00		1,150.00
221	住房保障支出	27.82	27.82
22102	住房改革支出	27.82	27.82
2210201	住房公积金	27.82	27.82

表三
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		491.37	411.83	79.54
301	工资福利支出	401.01	401.00
30101	基本工资	87.90	87.90
30102	津贴补贴	38.19	38.19
30103	奖金	77.06	77.06
30107	绩效工资	78.28	78.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	38.30
30109	职业年金缴费	19.15	19.15
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39
30113	住房公积金	27.82	27.82
30114	医疗费	2.88	2.88
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	79.54		79.54
30201	办公费	8.45		8.45
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	2.75		2.75
30207	邮电费	3.12		3.12
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	19.84		19.84
30229	福利费	4.78		4.78
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	21.47		21.47
303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83
30305	生活补助	8.56	8.56
30307	医疗费补助	2.26	2.26
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.80		2.50		2.50	0.30

表五
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,901.29	合计	12,901.29
一般公共预算资金	12,901.29	教育支出	2.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11,691.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,179.42
财政专户管理资金		住房保障支出	27.82
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		12,901.29	12,901.29
205	教育支出	2.39	2.39
20508	进修及培训	2.39	2.39
2050803	培训支出	2.39	2.39
208	社会保障和就业支出	11,691.66	11,691.66
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93
20808	抚恤	8,682.61	8,682.61
2080802	伤残抚恤	7,325.00	7,325.00
2080805	义务兵优待	1,062.61	1,062.61
2080899	其他优抚支出	295.00	295.00
20809	退役安置	2,326.61	2,326.61
2080901	退役士兵安置	1,307.50	1,307.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	384.77	384.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.69	5.69
2080904	退役士兵管理教育	1.22	1.22
2080905	军队转业干部安置	625.43	625.43
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00
20828	退役军人管理事务	614.05	614.05
2082801	行政运行	219.66	219.66
2082804	拥军优属	60.00	60.00
2082850	事业运行	143.69	143.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.70	190.70
210	卫生健康支出	1,179.42	1,179.42
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00
21014	优抚对象医疗	1,150.00	1,150.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,150.00	1,150.00
221	住房保障支出	27.82	27.82
22102	住房改革支出	27.82	27.82
2210201	住房公积金	27.82	27.82

表八
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,901.29	491.37	12,409.91
205	教育支出	2.39	2.39
20508	进修及培训	2.39	2.39
2050803	培训支出	2.39	2.39
208	社会保障和就业支出	11,691.66	431.74	11,259.91
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.93	10.93
20808	抚恤	8,682.61		8,682.61
2080802	伤残抚恤	7,325.00		7,325.00
2080805	义务兵优待	1,062.61		1,062.61
2080899	其他优抚支出	295.00		295.00
20809	退役安置	2,326.61		2,326.61
2080901	退役士兵安置	1,307.50		1,307.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	384.77		384.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.69		5.69
2080904	退役士兵管理教育	1.22		1.22
2080905	军队转业干部安置	625.43		625.43
2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	614.05	363.35	250.70
2082801	行政运行	219.66	219.66
2082804	拥军优属	60.00		60.00
2082850	事业运行	143.69	143.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.70		190.70
210	卫生健康支出	1,179.42	29.42	1,150.00
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00
21014	优抚对象医疗	1,150.00		1,150.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,150.00		1,150.00
221	住房保障支出	27.82	27.82
22102	住房改革支出	27.82	27.82
2210201	住房公积金	27.82	27.82

表九
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.60	1.60
A	货物	1.60	1.60

表十
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区退役军人事务局				部门支出预算数	12,901.29
当年整体绩效目标	根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助，完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施，退役军人事业发展等项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维护退役军人权益	20	件/人	＝	100	是
	产出指标	质量指标	提供退役军人优抚抚恤保障	10	万人次	≥	4.96	是
	产出指标	质量指标	退役军人安置率	20	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	优抚生活水平	10	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	就业创业适应性培训	10	人/次	≥	290	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	维护管理烈士纪念设施	5	项	≥	2	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	5	%	＝	100	否

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