一、部门基本情况

（一）职能职责。

部门现行的主要职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心（二级单位）、重庆市荣昌区退役军人服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数11233.12万元，其中：一般公共预算拨款10111.42万元，上年结转一般公共预算拨款1121.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加 5647.88万元，主要是新增大学生义务兵和进疆进藏义务家庭优待金130万，部分退役士兵社会保险接续、市级双拥模范城创建、退役士兵安置经费拨款增加92万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数11233.12万元，其中：一般公共服务支出0.2万元，教育支出197.12万元，社会保障和就业支出10463.68万元，卫生健康支出509.81万元，住房保障支出29.14万元,文化旅游体育与传媒支出19.16万元，交通运输支出14万元。支出较去年增加 5647.88万元，主要是基本支出增加45.2万元，项目支出增加 5602.68万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入11233.12万元，一般公共预算财政拨款支出11233.12万元，比2021年增加5647.88万元。其中：基本支出408.94万元，比2021年增加45.2万元，主要原因是单位新进人员增加。人员经费319.67万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，公用经费89.27万元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9702.48万元，比2021年增加5647.88万元，主要原因是项目经费增加，主要用于新增大学生义务兵和进疆进藏义务家庭优待金，部分退役士兵社会保险接续、市级双拥模范城创建、退役士兵安置经费拨款等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元。区退役军人事务局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元；公务接待费1万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费 3万元，比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 89.27 万元，比上年减少7.01 万元，主要原因为人员公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：

（三）绩效目标设置情况。我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10824.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执行执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

部门预算公开联系人：吴宣利    联系方式：023-46450526

附件：1、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

  2、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

  3、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  4、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

  5、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表

  6、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年部门收支总表

  7、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年部门收入总表

   8、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年部门支出总表

   9、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年政府采购预算明细表

　10、重庆市荣昌区退役军人事务局2022整体绩效目标表

   11、重庆市荣昌区退役军人事务局2022绩效目标表