一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的主要职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
（二）机构设置
重庆市荣昌区退役军人事务局本级（二级单位）设下列内设3个机构：办公室、移交安置就业创业科、优抚褒扬纪念科（重庆市荣昌区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。重庆市荣昌区退役军人事务局本级为区退役军人事务局管理的正处级财政全额拨款事业单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计10056.21万元，支出总计10056.21万元。收支较上年决算数增加684.65万元，增长7.31%，主要原因是优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。
2.收入情况。2023年度收入合计10037.50万元，较上年决算数增加665.94万元，增长7.11%，主要原因是优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。其中：财政拨款收入10037.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余18.71万元。
3.支出情况。2023年度支出合计10056.21万元，较上年决算数增加684.65万元，增长7.31%，主要原因是优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。其中：基本支出170.89万元，占1.70%；项目支出9885.31万元，占98.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10056.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加684.65万元，增长7.31%。主要原因是优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10037.50万元，较上年决算数增加665.94万元，增长7.11%。主要原因是优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。较年初预算数减少664.08万元，下降6.21%。主要原因是按照市财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。此外，年初财政拨款结转和结余18.71万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10056.21万元，较上年决算数增加684.65万元，增长7.31%。主要原因是优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。较年初预算数减少645.37万元，下降6.03%。主要原因是按照市财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.85万元，占0.01%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算数持平。
（2）社会保障与就业支出9435.43万元，占93.83%，较年初预算数减少751.60万元，下降7.38%，主要原因是按照市财政相关要求，对公用经费及退役军人教育培训经费、信息化建设等项目经费进行压减和调整。
（3）卫生健康支出607.94万元，占6.05%，较年初预算数增加106.22万元，增长21.17%，主要原因是在编在岗职工医疗保险费，社保基数调整。
（4）住房保障支出11.97万元，占0.12%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是在编在岗职工公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出170.89万元。其中：人员经费136.10万元，较上年决算数减少4.60万元，下降3.27%，主要原因是在编在岗职工公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费34.79万元，较上年决算数增加0.77万元，增长2.26%，主要原因是公益性岗位人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.19万元，较年初预算数减少0.11万元，下降3.33%，主要原因是严格控制接待量、公务用车各项开支减少。较上年支出数减少0.12万元，下降3.63%，主要原因是严控支出合理安排。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出差费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.94万元，主要用于公务车保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2.00%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用。较上年支出数减少0.05万元，下降1.67%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用。
公务接待费0.25万元，主要用于接待市级双拥模范评估验收组和13军参战部队首长一行人员。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降16.67%，主要原因是严格控制接待量。较上年支出数减少0.07万元，下降21.88%，主要原因是严格控制接待量，合理安排支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.48元，车均购置费0万元，车均维护费2.94万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是先后举行适应性培训和职业技能等培训200余人，组织春、秋季老兵招聘活动等。本年度培训费支出0.79万元，较上年决算数减少11.22万元，下降93.42%，主要原因是按照市财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出34.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.18万元、印刷费0.01万元、水费0.68万元、电费0.72万元、邮电费2.09万元、差旅费4.26万元、会议费0.74万元、培训费0.79万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.52万元、工会经费5.48万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费2.94万元、其他交通费用5.62万元、其他商品和服务支出8.43万元。机关运行经费较上年支出数增加0.77万元，增长2.26%，主要原因是公益性岗位人员增加和会议费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
我单位所涉项目为重点专项，按照市退役军人拿务局统一要求进行绩效评价并不予以公开。
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对25个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金9885.31万元。从评价情况来看,项目执行情况较好，推动退役军人服务保障工作高质量发展，加快推进退役军人服务保障领域或治理体系和治理能力现代化；创建村级全国示范型退役军人服务站建设及文化氛围打造费；春节期间慰问退役军人、优抚对象、驻荣部队慰问金，重大纪念日开展慰问活动，立功受奖现役军人慰问；有效解决退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了。
（二）单位绩效评价情况
2023年度本单位未组织开展了绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
2023年度市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴宣利 023-46450526
附件:
1、重庆市荣昌区退役军人事务局本级2023年度部门决算公开报表
2、重庆市荣昌区退役军人事务局本级2023年度二级项目绩效自评表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,037.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.85 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
9,435.43 | |
|
九、卫生健康支出 |
607.94 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
11.97 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
10,037.50 |
本年支出合计 |
10,056.21 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
18.71 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
10,056.21 |
总计 |
10,056.21 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
10,037.50 |
10,037.50 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,416.72 |
9,416.72 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.59 |
24.59 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.97 |
15.97 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.44 |
3.44 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
7,966.67 |
7,966.67 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7,169.19 |
7,169.19 |
||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
795.64 |
795.64 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.83 |
1.83 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
1,169.76 |
1,169.76 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
906.41 |
906.41 |
||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
7.84 |
7.84 |
||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
51.83 |
51.83 |
||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
203.68 |
203.68 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
245.71 |
245.71 |
||||||
|
2082801 |
行政运行 |
124.78 |
124.78 |
||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
90.76 |
90.76 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
30.18 |
30.18 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
607.94 |
607.94 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.21 |
2.21 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.79 |
1.79 |
||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
599.25 |
599.25 |
||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
594.60 |
594.60 |
||||||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
4.65 |
4.65 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.97 |
11.97 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.97 |
11.97 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.97 |
11.97 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,056.21 |
170.89 |
9,885.31 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.85 |
0.85 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,435.43 |
149.37 |
9,286.07 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.59 |
24.59 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.97 |
15.97 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.44 |
3.44 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
7,966.67 |
7,966.67 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7,169.19 |
7,169.19 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
795.64 |
795.64 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.83 |
1.83 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
1,169.76 |
1,169.76 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
906.41 |
906.41 |
||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
7.84 |
7.84 |
||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
51.83 |
51.83 |
||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
203.68 |
203.68 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
264.42 |
124.78 |
139.64 |
|||
|
2082801 |
行政运行 |
124.78 |
124.78 |
||||
|
2082804 |
拥军优属 |
90.76 |
90.76 |
||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
48.89 |
48.89 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
607.94 |
8.70 |
599.25 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.21 |
2.21 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.79 |
1.79 |
||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
599.25 |
599.25 |
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
594.60 |
594.60 |
||||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
4.65 |
4.65 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.97 |
11.97 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.97 |
11.97 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.97 |
11.97 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,037.50 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.85 |
0.85 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
9,435.43 |
9,435.43 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
607.94 |
607.94 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
11.97 |
11.97 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
10,037.50 |
本年支出合计 |
10,056.21 |
10,056.21 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
18.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
18.71 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
10,056.21 |
总计 |
10,056.21 |
10,056.21 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开单位：重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
公开05表 |
||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
10,056.21 |
170.89 |
9,885.31 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
0.85 |
0.85 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,435.43 |
149.37 |
9,286.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.59 |
24.59 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.97 |
15.97 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.18 |
5.18 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.44 |
3.44 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7,966.67 |
7,966.67 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7,169.19 |
7,169.19 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
795.64 |
795.64 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.83 |
1.83 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,169.76 |
1,169.76 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
906.41 |
906.41 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
7.84 |
7.84 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
51.83 |
51.83 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
203.68 |
203.68 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
264.42 |
124.78 |
139.64 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
124.78 |
124.78 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
90.76 |
90.76 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
48.89 |
48.89 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
607.94 |
8.70 |
599.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.21 |
2.21 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.79 |
1.79 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
599.25 |
599.25 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
594.60 |
594.60 |
||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
4.65 |
4.65 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.97 |
11.97 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.97 |
11.97 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.97 |
11.97 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
公开06表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
132.88 |
302 |
商品和服务支出 |
34.79 |
310 |
资本性支出 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
24.21 |
30201 |
办公费 |
1.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.30 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
||||
|
30103 |
奖金 |
43.33 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31006 |
大型修缮 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.97 |
30206 |
电费 |
0.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.18 |
30207 |
邮电费 |
2.09 |
31008 |
物资储备 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.70 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.21 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.88 |
30211 |
差旅费 |
4.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
11.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.16 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.23 |
30215 |
会议费 |
0.74 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.79 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.52 |
31204 |
费用补贴 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.57 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.59 |
399 |
其他支出 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
5.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.43 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
136.10 |
公用经费合计 |
34.79 |
||||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
34.79 |
|
（一）支出合计 |
3.19 |
3.19 |
（一）行政单位 |
34.79 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.94 |
2.94 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.94 |
2.94 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.25 |
0.25 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.25 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
27 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.74 |
||
|
三、培训费 |
— |
0.79 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区三级服务保障体系建设指导经费 |
项目编码： |
50015322T000002077746 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
131-重庆市荣昌区退役军人事务局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
230,000.00 |
118,310.00 |
118,310.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
230,000.00 |
118,310.00 |
118,310.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
230,000.00 |
118,310.00 |
118,310.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改项目主要用于推动退役军人服务保障工作高质量发展，加快推进退役军人服务保障领域或治理体系和治理能力现代化。 |
通过发放该项资金推动退役军人服务保障工作高质量发展，加快推进退役军人服务保障领域或治理体系和治理能力现代化。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
落实政策时效性 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
退役军人安置情况 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
退役军人满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年社会保障专项转移支付 |
项目编码： |
50015323T000002859381 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
131-重庆市荣昌区退役军人事务局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
023-46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
36,000.00 |
21,786.00 |
21,786.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
36,000.00 |
21,786.00 |
21,786.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
36,000.00 |
21,786.00 |
21,786.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
发放创建村级全国示范型退役军人服务站和市级高质量示范型退役军人服务站及保障我区退役军人优待证申领工作顺利实施。 |
发放创建村级全国示范型退役军人服务站和市级高质量示范型退役军人服务站及保障我区退役军人优待证申领工作顺利实施。 |
通过发放创建村级全国示范型退役军人服务站建设及文化氛围打造费。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
创建村级全国示范型退役军人服务站资金及时使用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
60 |
60 |
||
|
创建村级全国示范型退役军人服务站 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
退役军人对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
退役军人服务站建设 |
项目编码： |
50015323T000002868099 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
131-重庆市荣昌区退役军人事务局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
023-46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
367,100.00 |
367,100.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
367,100.00 |
367,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
367,100.00 |
367,100.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
发放创建村级全国示范型退役军人服务站和市级高质量示范型退役军人服务站工作顺利实施。 |
发放创建村级全国示范型退役军人服务站和市级高质量示范型退役军人服务站工作顺利实施。 |
通过发放创建村级全国示范型退役军人服务站和市级高质量示范型退役军人服务站工作顺利实施。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
按时到位率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
60 |
60 |
||
|
补助发放合格率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
补助对象满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区双拥优属（双拥慰问） |
项目编码： |
50015323T000003299565 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
131-重庆市荣昌区退役军人事务局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
023-46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
194,811.25 |
194,811.25 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
194,811.25 |
194,811.25 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
194,811.25 |
194,811.25 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改项目资金用于八一、春节期间慰问退役军人、优抚对象、驻荣部队慰问金，重大纪念日开展慰问活动，制作光荣牌，举行930烈士纪念日活动，优待证换发及双拥办日常工作，立功受奖现役军人慰问。 |
通过发放八一、春节期间慰问退役军人、优抚对象、驻荣部队慰问金，重大纪念日开展慰问活动，制作光荣牌，举行930烈士纪念日活动，优待证换发及双拥办日常工作，立功受奖现役军人慰问。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
双拥慰问次数 |
次 |
≥ |
20 |
23 |
15 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
可持续性 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区异地祭扫经费 |
项目编码： |
50015323T000003299584 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
131-重庆市荣昌区退役军人事务局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
023-46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
31,888.00 |
31,888.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
31,888.00 |
31,888.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
31,888.00 |
31,888.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该项目资金用于各地将烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费列入财政预算予以保障，可统筹使用相关渠道资金，做好本地区烈士祭扫纪念活动等工作。 |
通过发放该项目资金用于各地将烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费列入财政预算予以保障，可统筹使用相关渠道资金，做好本地区烈士祭扫纪念活动等工作。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
祭扫烈属陪同人数 |
人数 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
对意愿参加祭扫费拨付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区双拥模范城创建 |
项目编码： |
50015323T000003299907 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
131-重庆市荣昌区退役军人事务局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
023-46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,100,000.00 |
409,299.47 |
409,299.47 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,100,000.00 |
409,299.47 |
409,299.47 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,100,000.00 |
409,299.47 |
409,299.47 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
双拥模范城建设2023年预算支出110万元： |
通过发放双拥模范城创建2023年完成1、双拥建设双拥小院建设费（清江国防双拥小院建设），2、双拥主题公园设施安装警示牌，3、双拥建设23年“迎新春”制作。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目实施数量 |
项 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
项目实施对经济发展 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
市级双拥模范城创建 |
项目编码： |
50015324T000004026604 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
131-重庆市荣昌区退役军人事务局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
023-46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
271,554.40 |
271,554.40 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
271,554.40 |
271,554.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
271,554.40 |
271,554.40 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
双拥模范城建设2023年预算支出110万元： |
通过发放双拥模范城创建2023年完成1、双拥建设双拥小院建设费（清江国防双拥小院建设），2、双拥主题公园设施安装警示牌，3、双拥建设23年“迎新春”制作。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目实施数量 |
项 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
项目实施质量 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||
|
项目实施对经济发展 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区退役军人信访维稳 |
项目编码： |
50015322T000000101636 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
131-重庆市荣昌区退役军人事务局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
023-46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该项目主要用于退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了。 |
通过发放退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
信访事项按期办结率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
有效解决问题率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
信访事项群众满意率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
