重庆市荣昌区退役军人事务局2023年度决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226MB18487327/2024-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区退役军人事务局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的主要职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）机构设置

区退役军人事务局设下列内设3个机构：办公室、移交安置就业创业科、优抚褒扬纪念科（重庆市荣昌区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。

（三）单位构成

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区退役军人事务局本级、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心、重庆市荣昌区退役军人服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10467.56万元，支出总计10467.56万元。收支较上年决算数增加756.20万元，增长7.79%，主要原因是人员晋升，薪资调增，保险和公积金基数调增，优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进疆入藏义务兵优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。

2.收入情况。2023年度收入合计10448.85万元，较上年决算数增加737.49万元，增长7.59%，主要原因是人员晋升，薪资调增，保险和公积金基数调增，优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。

其中：财政拨款收入10448.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余18.71万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10467.56万元，较上年决算数增加756.20万元，增长7.79%，主要原因是人员晋升，薪资调增，保险和公积金基数调增，优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。

其中：基本支出420.70万元，占4.02%；项目支出10046.86万元，占95.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本部门2023年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10467.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加756.20万元，增长7.79%。主要原因是人员晋升，薪资调增，保险和公积金基数调增，优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10448.85万元，较上年决算数增加737.49万元，增长7.59%。主要原因是人员晋升，薪资调增，保险和公积金基数调增，优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。较年初预算数减少774.52万元，下降6.90%。主要原因是按照市财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。此外，年初财政拨款结转和结余18.71万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10467.56万元，较上年决算数增加756.20万元，增长7.79%。主要原因是人员晋升，薪资调增，保险和公积金基数调增，优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥政策等重点工作按进度相应完成支付。较年初预算数减少755.81万元，下降6.73%。主要原因是按照市财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）（1）教育支出2.14万元，占0.02%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.47%，主要原因是厉行节约，教育经费减少。

（2）社会保障与就业支出9823.74万元，占93.85%，较年初预算数减少860.29万元，下降8.05%，主要原因是按照市财政相关要求，对公用经费及退役军人教育培训经费、信息化建设等项目经费进行压减和调整。

（3）卫生健康支出618.82万元，占5.91%，较年初预算数增加106.19万元，增长20.71%，主要原因是在编在岗职工医疗保险费，社保基数调整。

（4）住房保障支出22.86万元，占0.22%，较年初预算数减少1.70万元，下降6.92%，主要原因是在编在岗职工公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出420.70万元。其中：人员经费339.45万元，较上年决算数减少2.55万元，下降0.75%，主要原因是在编在岗职工公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费81.25万元，较上年决算数增加1.30万元，增长1.63%，主要原因是公益性岗位人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.19万元，较年初预算数减少0.11万元，下降3.33%，主要原因是严格控制接待量、公务用车各项开支减少。较上年支出数减少0.44万元，下降12.12%，主要原因是严控支出合理安排。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.94万元，主要用于公务车保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2.00%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用。较上年支出数减少0.05万元，下降1.67%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用。

公务接待费0.25万元，主要用于接待市级双拥模范评估验收组和13军参战部队首长一行人员。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降16.67%，主要原因是严格控制接待量。较上年支出数减少0.39万元，下降60.94%，主要原因是严格控制接待量，合理安排支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.48元，车均购置费0万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是先后举行适应性培训和职业技能等培训200余人，组织春、秋季老兵招聘活动等。本年度培训费支出1.88万元，较上年决算数减少10.49万元，下降84.80%，主要原因是按照市财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数增加0.76万元，增长1.55%，主要原因是公益性岗位人员增加和会议费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位所涉项目为重点专项，按照市退役军人拿务局统一要求进行绩效评价并不予以公开。

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10046.86万元。从评价情况来看,项目执行情况较好，推动退役军人服务保障工作高质量发展，加快推进退役军人服务保障领域或治理体系和治理能力现代化；创建村级全国示范型退役军人服务站建设及文化氛围打造费；春节期间慰问退役军人、优抚对象、驻荣部队慰问金，重大纪念日开展慰问活动，立功受奖现役军人慰问；有效解决退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了。

（二）部门绩效评价情况

2023年度我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年度市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴宣利 023-46450526

附件:

1、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年度部门决算公开报表

2、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年度部门整体绩效自评表

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,448.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.14
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9,823.74
		九、卫生健康支出	618.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,448.85	本年支出合计	10,467.56
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	18.71	年末结转和结余
总计	10,467.56	总计	10,467.56

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局									公开02表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		10,448.85	10,448.85
205	教育支出	2.14	2.14
20508	进修及培训	2.14	2.14
2050803	培训支出	2.14	2.14
208	社会保障和就业支出	9,805.03	9,805.03
20805	行政事业单位养老支出	52.32	52.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44
20808	抚恤	7,966.67	7,966.67
2080802	伤残抚恤	7,169.19	7,169.19
2080805	义务兵优待	795.64	795.64
2080899	其他优抚支出	1.83	1.83
20809	退役安置	1,331.31	1,331.31
2080901	退役士兵安置	906.41	906.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	169.39	169.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.83	51.83
2080905	军队转业干部安置	203.68	203.68
20828	退役军人管理事务	444.74	444.74
2082801	行政运行	176.13	176.13
2082804	拥军优属	90.76	90.76
2082850	事业运行	147.67	147.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.18	30.18
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00
210	卫生健康支出	618.82	618.82
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77
21014	优抚对象医疗	599.25	599.25
2101401	优抚对象医疗补助	594.60	594.60
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.65	4.65
221	住房保障支出	22.86	22.86
22102	住房改革支出	22.86	22.86
2210201	住房公积金	22.86	22.86

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局							公开03表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		10,467.56	420.70	10,046.86
205	教育支出	2.14	2.14
20508	进修及培训	2.14	2.14
2050803	培训支出	2.14	2.14
208	社会保障和就业支出	9,823.74	376.12	9,447.62
20805	行政事业单位养老支出	52.32	52.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44
20808	抚恤	7,966.67		7,966.67
2080802	伤残抚恤	7,169.19		7,169.19
2080805	义务兵优待	795.64		795.64
2080899	其他优抚支出	1.83		1.83
20809	退役安置	1,331.31		1,331.31
2080901	退役士兵安置	906.41		906.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	169.39		169.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.83		51.83
2080905	军队转业干部安置	203.68		203.68
20828	退役军人管理事务	463.45	323.81	139.64
2082801	行政运行	176.13	176.13
2082804	拥军优属	90.76		90.76
2082850	事业运行	147.67	147.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	48.89		48.89
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	618.82	19.57	599.25
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77
21014	优抚对象医疗	599.25		599.25
2101401	优抚对象医疗补助	594.60		594.60
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.65		4.65
221	住房保障支出	22.86	22.86
22102	住房改革支出	22.86	22.86
2210201	住房公积金	22.86	22.86

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局						公开04表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,448.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.14	2.14
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	9,823.74	9,823.74
		九、卫生健康支出	618.82	618.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.86	22.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,448.85	本年支出合计	10,467.56	10,467.56
年初财政拨款结转和结余	18.71	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	18.71
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	10,467.56	总计	10,467.56	10,467.56

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		10,467.56	420.70	10,046.86
205	教育支出	2.14	2.14
20508	进修及培训	2.14	2.14
2050803	培训支出	2.14	2.14
208	社会保障和就业支出	9,823.74	376.12	9,447.62
20805	行政事业单位养老支出	52.32	52.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44
20808	抚恤	7,966.67		7,966.67
2080802	伤残抚恤	7,169.19		7,169.19
2080805	义务兵优待	795.64		795.64
2080899	其他优抚支出	1.83		1.83
20809	退役安置	1,331.31		1,331.31
2080901	退役士兵安置	906.41		906.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	169.39		169.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.83		51.83
2080905	军队转业干部安置	203.68		203.68
20828	退役军人管理事务	463.45	323.81	139.64
2082801	行政运行	176.13	176.13
2082804	拥军优属	90.76		90.76
2082850	事业运行	147.67	147.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	48.89		48.89
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	618.82	19.57	599.25
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77
21014	优抚对象医疗	599.25		599.25
2101401	优抚对象医疗补助	594.60		594.60
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.65		4.65
221	住房保障支出	22.86	22.86
22102	住房改革支出	22.86	22.86
2210201	住房公积金	22.86	22.86

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局								公开06表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	336.21	302	商品和服务支出	81.25	310	资本性支出
30101	基本工资	66.63	30201	办公费	2.43	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置
30103	奖金	61.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	80.30	30205	水费	0.17	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	2.91	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	16.23	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	22.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费	0.74	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.72	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	12.11	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	16.80	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		339.45	公用经费合计					81.25

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	49.74
（一）支出合计	3.19	3.19	（一）行政单位	34.79
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	14.95
2．公务用车购置及运行维护费	2.94	2.94	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.94	2.94	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.25	0.25	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.25	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	27	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.74
三、培训费	—	1.88

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区退役军人事务局整体自评		项目编码：	50015300023P000031		自评总分：	90.532
项目主管部门：	131-重庆市荣昌区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	吴宣利		联系电话：	46450526
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			122,240,162.25		104,675,607.01		104,675,607.01
其中：财政拨款			122,240,162.25		104,675,607.01		104,675,607.01	100	10.00	10.00
一般公共预算			122,240,162.25		104,675,607.01		104,675,607.01	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助，完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等项工作。					根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助，完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等项工作。				根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助，完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等项工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维护退役军人权益	件/人	≥	100	100	0	100	20	20	是
提供退役军人优抚抚恤保障	万人次	≥	0.5	0.5	0	100	10	10	是
退役军人安置率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
优抚生活水平	%	≥	25	28	12	100	10	10	是
就业创业适应性培训	人/次	≥	209	198	5.26	47.4	20	9.48	是
服务对象	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
维护管理烈士纪念设施	项	≥	2	2	0	100	10	10	否
预算执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是

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