预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226753092798P/2023-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区统计局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区统计局2023年部门预算情况说明

日期：2023-02-28

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重庆市荣昌区统计局

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

荣昌区统计局主要承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法管理地方统计调查项目；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理；管理和指导各镇街、部门（行业）统计工作等职责。

（二）部门构成。

荣昌区统计局为区政府工作部门，内设办公室、综合统计科（挂政策法规科、国民经济核算科、行政审批服务科牌子）、工业能源统计科、投资领域统计科、服务业统计科共5个科室，下属事业单位重庆市荣昌区社会经济调查队（参公）和重庆市荣昌区统计指导站均为正科级全额预算事业单位（公益一类）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1423.88万元，其中：一般公共预算拨款1423.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加476.37万元，主要是新增第五全国经济普查及失业调查项目经费拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算数1423.88万元，其中：一般公共服务支出1196.34万元，教育支出3.87万元，社会保障和就业支出136.62万元，卫生健康支出38.36万元，住房保障支出48.69万元；支出较去年增加476.37万元，主要是基本支出增加99.88万元，项目支出增加376.48万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1423.88万元，一般公共预算财政拨款支出1423.88万元，比2022年增加476.37万元。其中：基本支出844.25万元，比2022年增加99.88万元，主要原因一是新增区社会经济调查队工作人员，二是增加社会保障缴费，主要用于保障区统计局及下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出579.63万元，比2022年增加376.48万元，主要原因是新增第五次全国经济普查及失业率调查工作，主要用于第五次全国经济普查重点工作。

区统计局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年减少2 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化；公务接待费5万元，比2022年减少2万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和严格控制接待标准；公务用车运行维护费3万元，较2022年无变化；公务用车购置费0万元，较2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费154.78万元，比上年减少4.56万元，主要原因为厉行节约，压缩经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款579.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭吕联系方式：023-46739568

附件：1.重庆市荣昌区统计局2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区统计局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区统计局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区统计局2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区统计局2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区统计局2023年部门收支总表

7.重庆市荣昌区统计局2023年部门收入总表

8.重庆市荣昌区统计局2023年部门支出总表

9.重庆市荣昌区统计局2023年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区统计局2023年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区统计局2023年部门项目绩效目标表

表一

重庆市荣昌区统计局2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,423.88	一、本年支出	1,423.88	1,423.88
一般公共预算资金	1,423.88	一般公共服务支出	1,196.34	1,196.34
政府性基金预算资金		教育支出	3.87	3.87
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	136.62	136.62
		卫生健康支出	38.36	38.36
		住房保障支出	48.69	48.69

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,423.88	支出合计	1,423.88	1,423.88

表二
重庆市荣昌区统计局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区统计局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,423.88	844.25	579.63
201	一般公共服务支出	1,196.34	616.71	579.63
20105	统计信息事务	1,196.34	616.71	579.63
2010501	行政运行	462.50	462.50
2010507	专项普查活动	300.00		300.00
2010508	统计抽样调查	279.63		279.63
2010550	事业运行	154.20	154.20
205	教育支出	3.87	3.87
20508	进修及培训	3.87	3.87
2050803	培训支出	3.87	3.87
208	社会保障和就业支出	136.62	136.62
20805	行政事业单位养老支出	136.62	136.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52
210	卫生健康支出	38.36	38.36
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83
221	住房保障支出	48.69	48.69
22102	住房改革支出	48.69	48.69
2210201	住房公积金	48.69	48.69

表三
重庆市荣昌区统计局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区统计局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		844.25	689.47	154.78
301	工资福利支出	673.11	673.11
30101	基本工资	141.85	141.85
30102	津贴补贴	77.18	77.18
30103	奖金	156.95	156.95
30107	绩效工资	79.30	79.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	57.17
30109	职业年金缴费	61.93	61.93
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63
30112	其他社会保障缴费	9.35	9.35
30113	住房公积金	48.69	48.69
30114	医疗费	4.96	4.96
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20
302	商品和服务支出	153.79		153.79
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.86		6.86
30211	差旅费	25.50		25.50
30216	培训费	4.87		4.87
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	30.09		30.09
30229	福利费	8.93		8.93
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	22.54		22.54
30299	其他商品和服务支出	33.19		33.19
303	对个人和家庭的补助	17.35	16.36	0.99
30305	生活补助	14.29	13.30	0.99
30307	医疗费补助	3.04	3.04
30309	奖励金	0.02	0.02

表四
重庆市荣昌区统计局2023年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.00		3.00		3.00	5.00

表五
重庆市荣昌区统计局2023年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区统计局2023年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区统计局2023年部门收支总表
重庆市荣昌区统计局2023年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,423.88	合计	1,423.88
一般公共预算资金	1,423.88	一般公共服务支出	1,196.34
政府性基金预算资金		教育支出	3.87
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	136.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	38.36
事业收入资金		住房保障支出	48.69
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区统计局2023年部门收入总表
重庆市荣昌区统计局2023年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,423.88	1,423.88
201	一般公共服务支出	1,196.34	1,196.34
20105	统计信息事务	1,196.34	1,196.34
2010501	行政运行	462.50	462.50
2010507	专项普查活动	300.00	300.00
2010508	统计抽样调查	279.63	279.63
2010550	事业运行	154.20	154.20
205	教育支出	3.87	3.87
20508	进修及培训	3.87	3.87
2050803	培训支出	3.87	3.87
208	社会保障和就业支出	136.62	136.62
20805	行政事业单位养老支出	136.62	136.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52
210	卫生健康支出	38.36	38.36
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83
221	住房保障支出	48.69	48.69
22102	住房改革支出	48.69	48.69
2210201	住房公积金	48.69	48.69

表八
重庆市荣昌区统计局2023年部门支出总表
重庆市荣昌区统计局2023年部门支出总表

				单位：万元
科目编码		总计		项目支出
合计		1423.88		579.63
201	一般公共服务支出	1196.34	616.71	579.63
20105	统计信息事务	1196.34	616.71	579.63
2010501	行政运行	462.5	462.5
2010507	专项普查活动	300		300
2010508	统计抽样调查	279.63		279.63
2010550	事业运行	154.2	154.2
205	教育支出	3.87	3.87
20508	进修及培训	3.87	3.87
2050803	培训支出	3.87	3.87
208	社会保障和就业支出	136.62	136.62
20805	行政事业单位养老支出	136.62	136.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52
210	卫生健康支出	38.36	38.36
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83
221	住房保障支出	48.69	48.69
22102	住房改革支出	48.69	48.69
2210201	住房公积金	48.69	48.69

表九
重庆市荣昌区统计局2023年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区统计局2023年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区统计局2023年部门（单位）整体绩效目标表
重庆市荣昌区统计局2023年部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	133-重庆市荣昌区统计局				部门支出预算数	1,423.88
当年整体绩效目标	1、组织实施全区国民经济核算制度；核算全区和各镇街的地区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料，编写2022年荣昌统计年鉴。 2、组织实施一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据，及时向区委区政府汇报统计结果，为制定经济政策提供调查资料。 3、组织实施行业统计；建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对区统计信息的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。在全区范围开展统计执行检查24次。 4、组织实施部门满意度、群众安全感、卫生系统就医满意度等调查，撰写统计分析报告用于部门考核。 5、完成第五次全国经济普查的前期培训、采购、试点等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	统计数据上报审核通过率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	第五次全国经济普查两员培训通过率	10	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	编写2022年统计年鉴	15	本	＝	1	否
	产出指标	数量指标	编制2023年统计月报	10	本	＝	11	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	统计数据公布率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	部门服务对象对调查结果满意度	15	%	≥	95	是

表十一

重庆市荣昌区统计局2023年部门项目绩效目标表

编制单位：

133001-重庆市荣昌区统计局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003296164-荣昌区第五次经济普查

业务主管部门

重庆市荣昌区统计局

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

300.00

本级安排（万元)

300.00

上级补助（万元)

项目概述

按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查，第五次全国经济普查是我国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标之后的一次重大国情国力调查，是全面摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化的大普查。

立项依据

《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》

当年绩效目标

按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查，第五次全国经济普查是我国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标之后的一次重大国情国力调查，是全面摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化的大普查。完成全区每五次经济普查及投入产出调查。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

数据采集审核通过率

≥

否

产出指标

数量指标

调查样本数理

家

≥

95000

否

成本指标

经济成本指标

发放”两员“补助费用

万元

≥

否

效益指标

社会效益指标

普查数据公布率

≥

100

否

产出指标

数量指标

业务培训考试通过率

≥

100

否

编制单位：

133001-重庆市荣昌区统计局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000090194-荣昌区城乡住户一体化调查经费

业务主管部门

重庆市荣昌区统计局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

67.91

本级安排（万元)

67.91

上级补助（万元)

项目概述

住户一体化调查采用抽样调查方法，由国家统计局和贵州调查总队根据各县区市人口规模，居民收入的差异程度确定各县的样本量，一是全区共计被抽住户300户，辅助调查员19名。统计局将依据300户记账资料，汇总计算出我区居民人均可支配收入、支出、消费水平、结构和增长数据。同时提供家庭就业、住房、社区发展等有关信息。

立项依据

根据国家统计局《全国城乡住户调查一体化改革总体方案》（国统字【2011】110号），《重庆市人民政府办公厅关于开展全市城乡住户调查一体化改革的通知》（渝办发【2012】290号），在我区开展城乡住户一体化调查。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

样本数量

户

≥

8100

否

产出指标

质量指标

国家核定一级指标通过率

≥

否

效益指标

经济效益指标

统计咨询解答率

≥

否

产出指标

质量指标

数据处理完成率

≥

否

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