预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226753092798P/2021-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2021-02-02
[ 发布日期 ]
2021-02-02
[ 发布机构 ]
荣昌区统计局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区统计局2021年部门预算情况说明

日期：2021-02-02

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重庆市荣昌区统计局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

荣昌区统计局主要承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法管理地方统计调查项目；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理；管理和指导各镇街、部门（行业）统计工作等职责。

（二）单位构成。

荣昌区统计局为区政府工作部门，内设办公室、综合统计科（挂政策法规科、国民经济核算科、行政审批服务科牌子）、工业能源统计科、投资领域统计科、服务业统计科共5个科室，下属事业单位重庆市荣昌区社会经济调查队（参公）和重庆市荣昌区统计指导站均为正科级全额预算事业单位（公益一类）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1406.03万元，其中：一般公共预算拨款1406.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少59.95万元，主要是减少第四次经济普查项目经费58万元及双百评议项目经费2万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1406.03万元，其中：一般公共服务支出1254.23万元，教育支出3.36万元，社会保障和就业支出67.6万元，卫生健康支出33.6万元，住房保障支出47.24万元。支出较去年减少59.95万元，主要是减少第四次经济普查项目经费58万元及双百评议项目经费2万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1406.03万元，一般公共预算财政拨款支出1406.03万元，比2020年减少60万元。其中：基本支出683.17万元，比2020年增加71.13万元，主要原因是新增4名人员，主要用于保障局机关及所属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出722.86万元，比2020年减少131.08万元，主要原因是减少第四次经济普查项目经费58万元、双百评议项目经费2.5万元，同时人口普查项目较2020年减少70.58万元。主要用于第七次人口普查两员补助发放、其他抽样调查等重点工作。

区统计局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13万元，比2020年减少8.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年无变化；公务接待费10万元，比2020年减少7.2万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和严格控制接待标准；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和严格控制接待标准；公务用车购置费0万元，与2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费152.72万元，比上年增加10.13万元，主要原因为新增4名工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款722.86万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭吕联系方式：023-61471399

附表：1、重庆市荣昌区统计局财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区统计局一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区统计局一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区统计局政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区统计局部门收支总表
7、重庆市荣昌区统计局部门收入总表
8、重庆市荣昌区统计局部门支出总表
9、重庆市荣昌区统计局政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区统计局国有资本经营收支预算表

11、重庆市荣昌区统计局2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

12、重庆市荣昌区统计局2021年区级重点专项资金绩效目标表

13、重庆市荣昌区统计局2021年区级一般性项目绩效目标表

表一
重庆市荣昌区统计局财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,406.03	一、本年支出	1,406.03	1,406.03
一般公共预算拨款	1,406.03	一般公共服务支出	1,254.23	1,254.23
政府性基金预算拨款		教育支出	3.36	3.36
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	67.60	67.60
		卫生健康支出	33.60	33.60
二、上年结转		住房保障支出	47.24	47.24
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	1,406.03	支出合计	1,406.03	1,406.03

表二
重庆市荣昌区统计局一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,406.03	683.17	722.86
201	一般公共服务支出	1,254.23	531.37	722.86
20105	统计信息事务	1,254.23	531.37	722.86
2010501	行政运行	394.74	394.74
2010507	专项普查活动	620.52		620.52
2010508	统计抽样调查	102.34		102.34
2010550	事业运行	136.63	136.63
205	教育支出	3.36	3.36
20508	进修及培训	3.36	3.36
2050803	培训支出	3.36	3.36
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.82	13.82
210	卫生健康支出	33.60	33.60
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84
221	住房保障支出	47.24	47.24
22102	住房改革支出	47.24	47.24
2210201	住房公积金	47.24	47.24
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	683.17	530.45	152.72
301	工资福利支出	516.78	516.78
30101	基本工资	115.67	115.67
30102	津贴补贴	68.95	68.95
30103	奖金	71.77	71.77
30107	绩效工资	65.50	65.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.85	35.85
30109	职业年金缴费	17.92	17.92
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88
30113	住房公积金	47.24	47.24
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	55.76	55.76
302	商品和服务支出	152.72		152.72
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.24		7.24
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.36		4.36
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	37.69		37.69
30229	福利费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	20.52		20.52
30299	其他商品和服务支出	29.19		29.19
303	对个人和家庭的补助	13.67	13.67
30307	医疗费补助	2.68	2.68
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	10.95

表四
重庆市荣昌区统计局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
21.2	13.00	0.00	3.00	0.00	3.00	10.00

表五
重庆市荣昌区统计局政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
201	一般公共服务支出
20105	统计信息事务
2010501	行政运行
2010507	专项普查活动
2010508	统计抽样调查
2010550	事业运行
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区统计局部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	1,406.03	一般公共服务支出	1,254.23
非税收入安排		教育支出	3.36
预算外资金(专户核拨)		社会保障和就业支出	67.60
纳入预算管理的政府性基金收入		卫生健康支出	33.60
国有资本经营收入		住房保障支出	47.24
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	1,406.03	本年支出合计	1,406.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	1,406.03	支出合计	1,406.03

表七
重庆市荣昌区统计局部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,406.03		1,406.03
201	一般公共服务支出	1,254.23		1,254.23
20105	统计信息事务	1,254.23		1,254.23
2010501	行政运行	394.74		394.74
2010507	专项普查活动	620.52		620.52
2010508	统计抽样调查	102.34		102.34
2010550	事业运行	136.63		136.63
205	教育支出	3.36		3.36
20508	进修及培训	3.36		3.36
2050803	培训支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	67.60		67.60
20805	行政事业单位养老支出	67.60		67.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85		35.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92		17.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.82		13.82
210	卫生健康支出	33.60		33.60
21011	行政事业单位医疗	33.60		33.60
2101101	行政单位医疗	14.27		14.27
2101102	事业单位医疗	4.78		4.78
2101103	公务员医疗补助	6.72		6.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84		7.84
221	住房保障支出	47.24		47.24
22102	住房改革支出	47.24		47.24
2210201	住房公积金	47.24		47.24

表八
重庆市荣昌区统计局部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,406.03	683.17	722.86
201	一般公共服务支出	1,254.23	531.37	722.86
20105	统计信息事务	1,254.23	531.37	722.86
2010501	行政运行	394.74	394.74
2010507	专项普查活动	620.52		620.52
2010508	统计抽样调查	102.34		102.34
2010550	事业运行	136.63	136.63
205	教育支出	3.36	3.36
20508	进修及培训	3.36	3.36
2050803	培训支出	3.36	3.36
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.82	13.82
210	卫生健康支出	33.60	33.60
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84
221	住房保障支出	47.24	47.24
22102	住房改革支出	47.24	47.24
2210201	住房公积金	47.24	47.24

表九
重庆市荣昌区统计局政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类
工程类

表十
重庆市荣昌区统计局国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一
重庆市荣昌区统计局2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
部门（单位名称）			支出预算总量
部门（单位名称）			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

（备注：本单位2021部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中，故此表无数据。）

表12-1
重庆市荣昌区统计局2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市荣昌区统计局			单位：万元
专项资金名称	第七次全国人口普查		业务主管部门	重庆市荣昌区统计局
当年预算金额	620.52		项目分类	重点

项目概况	全面清查2010年第六次全国人口普查以来我区人口的发展变化情况，清查10来我区人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划、统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。
立项依据	根据《全国人口普查条例》和国务院、市、区有关文件要求，每10年开展一次人口普查，从2020年起进行第七次全国人口普查，历时三年完成。
项目当年绩效目标	1、及时发放“两员”劳务补助； 2、完成普查长表行职业编码； 3、完成人口普查数据验收工作； 4、撰写人口普查分析报告； 5、编制荣昌区人口普查年鉴。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	撰写分析报告		篇	1
	产出	参与调查人员劳务补助		万元	300
	满意度	委托方对分析报告满意度		%	95
	产出	编制人口普查年鉴		本	1
	效益	人口普查数据公开率		%	100
联系人：郭吕				联系电话：	023-61471399

表12-2
重庆市荣昌区统计局2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市荣昌区统计局			单位：万元
专项资金名称	镇街“两员”培训费及人口普查工作经费		业务主管部门	重庆市荣昌区统计局
当年预算金额	119.00		项目分类	重点

项目概况	根据《全国人口普查条例》开展第七次全国人口普查，全区需对3600名普查人员进行上岗培训，其中区统计局对普查指导员综合业务培训，各镇街对普查员进行业务培训。加强人口普查宣传，保障各阶段工作质量达到标准。
立项依据	根据《全国人口普查条例》和国务院、市、区有关文件要求，每10年开展一次人口普查，从2020年起进行第七次全国人口普查，历时三年完成。
项目当年绩效目标	1、人口普查摸底培训（场次）； 2、参加人口普查摸底培训数量（人次）； 3、撰写人口普查试点报告（篇）； 4、户口整顿（人）； 5、人口普查综合业务培训（人次）； 6、组织综合业务考试（人次）； 7、数据数据培训（人次）； 8、广泛开展人口普查宣传，提高普查对象知晓率。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	人口普查摸底培训		人	700
	产出	人口普查试点培训		人	700
	产出	人口普查综合业务培训		人	1500
	产出	组织综合业务考试		人	1500
	产出	两员岗前考试合格率		%	85
联系人：郭吕				联系电话：	023-61471399

附件13
2021年区级一般性项目绩效目标表
编制单位：	荣昌区统计局			单位：万元
专项资金名称	抽样调查网络经费		业务主管部门
当年预算金额	31.64		项目分类	一般

项目概况	根据各专业统计情况编写各类统计分析报告、公报、年鉴，及时、准确、全面公布荣昌区社会、经济等统计信息的最新成果。
立项依据	根据《统计法》开展各项调查。
项目当年绩效目标	1、全年有781家企业689余人参加各专业年报培训、专业知识培训共计29次； 2、撰写分析报告上报区委区政府； 3、编报2020年荣昌区年鉴及2011年全年公报。
绩效指标	指标类型	指标名称			计量单位	指标值
	产出指标	撰写各专业进度分析			篇	≧15
	产出指标	编报2020年度荣昌区年鉴			本	1
	产出指标	编报2021年荣昌统计公报			期	≧11
	产出指标	全年各专业培训			人次	≧500
	产出指标	撰写各专业信息			篇	≧30
	产出指标	统计常规执法检查企业			家	≧40
	产出指标	“双随机”统计执法检查企业			家	≧10
	产出指标	每月漏报迟报数理			次	≦3
	产出指标	“一套表”上报及时率			%	≧97
	效益指标	公布统计月报			期	≧11
	效益指标	统计咨询简答率			%	≧95

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