重庆市荣昌区商贸物流服务中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.为全区商贸企业和物流企业发展提供政策咨询、信息服务、业务培训等综合服务。
2.参与推动现代流通方式的发展，以及推进现代物流技术、信息化技术和物流标准化的应用。
3.研究全区商贸服务业和物流产业发展趋势并提出对策建议。
4.协助做好商贸和物流企业招商引资、进出口业务、大型展会活动的服务工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区商贸物流服务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计348.21万元，其中：本年收入348.21万元，主要是一般公共预算拨款348.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加119.3万元，主要是一般公共预算拨款增加119.3万元。
（二）支出预算：2025年支出合计348.21万元，其中：一般公共服务支出279.04万元，教育支出1.68万元，社会保障和就业支出40.52万元，卫生健康支出13.57万元，住房保障支出13.4万元；支出较去年增加119.3万元，主要是基本支出增加119.3万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计348.21万元，其中：本年收入348.21万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出348.21万元，比2024年增加119.3万元。其中：基本支出328.21万元，比2024年增加119.3万元，主要原因是有人员调入，人员经费及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，与2024年持平，主要用于支持物流发展。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：朱丽凤 联系方式：023-61471449
附件：
1.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年单位收支总表
7.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年单位收入总表
8.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年单位支出总表
9.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年项目支出绩效目标表
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表一 |
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重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年 财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
348.21 |
一、本年支出 |
348.21 |
348.21 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
348.21 |
一般公共服务支出 |
279.04 |
279.04 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
40.52 |
40.52 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.40 |
13.40 |
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
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收入合计 |
348.21 |
支出合计 |
348.21 |
348.21 |
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表二 |
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重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
348.21 |
328.21 |
20.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
279.04 |
259.04 |
20.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
279.04 |
259.04 |
20.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
259.04 |
259.04 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.68 |
1.68 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.52 |
40.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.52 |
40.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.02 |
27.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.57 |
13.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.57 |
13.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.40 |
13.40 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表三 |
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重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
328.21 |
276.67 |
51.54 | |
|
301 |
工资福利支出 |
274.32 |
274.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.82 |
56.82 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
145.56 |
145.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.02 |
27.02 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.51 |
13.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.49 |
9.49 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
3.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.40 |
13.40 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.32 |
2.32 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
2.32 |
2.32 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
51.54 |
|
51.54 |
|
30201 |
办公费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
30228 |
工会经费 |
31.34 |
|
31.34 |
|
30229 |
福利费 |
3.35 |
|
3.35 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.68 |
|
14.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
表四 |
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|
重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
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|
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表五 |
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重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年 政府性基金预算支出表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年单位收支总表 | |||
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
348.21 |
合计 |
348.21 |
|
一般公共预算资金 |
348.21 |
一般公共服务支出 |
279.04 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.68 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
40.52 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
13.57 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
13.40 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
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|
表七 |
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重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年单位收入总表 | |||||||||||
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
348.21 |
348.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
279.04 |
279.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
279.04 |
279.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
259.04 |
259.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.52 |
40.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.52 |
40.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.02 |
27.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
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|
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|
表八 |
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重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年单位支出总表 | ||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
348.21 |
328.21 |
20.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
279.04 |
259.04 |
20.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
279.04 |
259.04 |
20.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
259.04 |
259.04 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.68 |
1.68 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.52 |
40.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.52 |
40.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.02 |
27.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.57 |
13.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.57 |
13.57 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.49 |
9.49 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.40 |
13.40 |
|
|
表九 |
|
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重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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表十 |
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|
重庆市荣昌区商贸物流服务中心2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
128002-重庆市荣昌区商贸物流服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000110279-商贸物流服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
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项目概述 |
开展全区开放型经济相关工作，统筹指导全区物流发展、运营；拟定全区物流发展规划、政策措施并组织实施；统筹全区物流重大项目规划布局、物流园区等建设协调及与口岸物流办、各大港口及相关物流协会、企业联系等日常工作经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于印发重庆市荣昌区应急管理专家管理办法的通知》（荣安委发〔2020〕8号）；《关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）；《重庆海关 荣昌区人民政府共建荣昌区开放型经济合作备忘录》2019年12月；《永川海关 荣昌区商务委推进海关荣昌工作点运行二人协作备忘录》2020年1月10日；《荣昌区第十五次党代会报告》；《荣昌区2022年政府工作报告》；《荣昌区加快服务业高质量发展政策措施》（荣昌府办发〔2020〕61号） | |||||||||||
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当年绩效目标 |
完成全区物流企业调研及本年规划；组织物流企业到区外考察调研、参加培训；到口岸物流办等单位联系工作；接待物流企业来荣考察。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低物流成本 |
20 |
% |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成规划数 |
15 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织学习培训次数 |
20 |
场次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进物流企业 |
25 |
家 |
≥ |
2 |
是 | |||||
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