重庆市荣昌区商务委员会2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,192.78

一、本年支出

4,042.45

4,042.45

一般公共预算资金

2,192.78

一般公共服务支出

1,337.61

1,337.61

政府性基金预算资金

教育支出

4.54

4.54

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

477.88

477.88

卫生健康支出

44.99

44.99

商业服务业等支出

2,120.67

2,120.67

住房保障支出

56.76

56.76

二、上年结转

1,849.67

二、结转下年

一般公共预算拨款

1,849.67

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

4,042.45

支出合计

4,042.45

4,042.45

重庆市荣昌区商务委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

4,042.45

1,260.08

2,782.37

201

一般公共服务支出

1,337.61

728.91

608.70

20113

商贸事务

1,337.61

728.91

608.70

2011301

行政运行

543.78

543.78

2011304

对外贸易管理

110.00

110.00

2011350

事业运行

185.13

185.13

2011399

其他商贸事务支出

498.70

498.70

205

教育支出

4.54

4.54

20508

进修及培训

4.54

4.54

2050803

培训支出

4.54

4.54

208

社会保障和就业支出

477.88

424.88

53.00

20805

行政事业单位养老支出

477.88

424.88

53.00

2080501

行政单位离退休

38.97

38.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.51

66.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.42

81.42

2080599

其他行政事业单位养老支出

290.98

237.98

53.00

210

卫生健康支出

44.99

44.99

21011

行政事业单位医疗

44.99

44.99

2101101

行政单位医疗

19.05

19.05

2101102

事业单位医疗

6.68

6.68

2101103

公务员医疗补助

8.97

8.97

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.29

10.29

216

商业服务业等支出

2,120.67

2,120.67

21602

商业流通事务

524.97

524.97

2160299

其他商业流通事务支出

524.97

524.97

21606

涉外发展服务支出

283.70

283.70

2160699

其他涉外发展服务支出

283.70

283.70

21699

其他商业服务业等支出

1,312.00

1,312.00

2169901

服务业基础设施建设

1,312.00

1,312.00

221

住房保障支出

56.76

56.76

22102

住房改革支出

56.76

56.76

2210201

住房公积金

56.76

56.76

重庆市荣昌区商务委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,260.08

1,064.94

195.14

301

工资福利支出

797.23

797.23

30101

基本工资

166.71

166.71

30102

津贴补贴

89.10

89.10

30103

奖金

180.73

180.73

30107

绩效工资

97.35

97.35

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.51

66.51

30109

职业年金缴费

81.42

81.42

30110

职工基本医疗保险缴费

25.73

25.73

30111

公务员医疗补助缴费

8.97

8.97

30112

其他社会保障缴费

10.99

10.99

30113

住房公积金

56.76

56.76

30114

医疗费

5.76

5.76

30199

其他工资福利支出

7.20

7.20

302

商品和服务支出

180.89

180.89

30201

办公费

0.50

0.50

30207

邮电费

8.00

8.00

30211

差旅费

18.50

18.50

30216

培训费

4.54

4.54

30217

公务接待费

21.00

21.00

30228

工会经费

28.63

28.63

30229

福利费

9.08

9.08

30231

公务用车运行维护费

6.00

6.00

30239

其他交通费用

21.14

21.14

30299

其他商品和服务支出

63.50

63.50

303

对个人和家庭的补助

281.96

267.71

14.25

30301

离休费

38.97

38.97

30305

生活补助

206.38

192.13

14.25

30307

医疗费补助

36.57

36.57

30309

奖励金

0.04

0.04

重庆市荣昌区商务委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

27.00

6.00

6.00

21.00

重庆市荣昌区商务委员会2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区商务委员会2023年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

4,042.45

合计

4,042.45

一般公共预算资金

4,042.45

一般公共服务支出

1,337.61

政府性基金预算资金

教育支出

4.54

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

477.88

财政专户管理资金

卫生健康支出

44.99

事业收入资金

商业服务业等支出

2,120.67

上级补助收入资金

住房保障支出

56.76

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区商务委员会2023年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

4,042.45

4,042.45

201

一般公共服务支出

1,337.61

1,337.61

20113

商贸事务

1,337.61

1,337.61

2011301

行政运行

543.78

543.78

2011304

对外贸易管理

110.00

110.00

2011350

事业运行

185.13

185.13

2011399

其他商贸事务支出

498.70

498.70

205

教育支出

4.54

4.54

20508

进修及培训

4.54

4.54

2050803

培训支出

4.54

4.54

208

社会保障和就业支出

477.88

477.88

20805

行政事业单位养老支出

477.88

477.88

2080501

行政单位离退休

38.97

38.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.51

66.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.42

81.42

2080599

其他行政事业单位养老支出

290.98

290.98

210

卫生健康支出

44.99

44.99

21011

行政事业单位医疗

44.99

44.99

2101101

行政单位医疗

19.05

19.05

2101102

事业单位医疗

6.68

6.68

2101103

公务员医疗补助

8.97

8.97

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.29

10.29

216

商业服务业等支出

2,120.67

2,120.67

21602

商业流通事务

524.97

524.97

2160299

其他商业流通事务支出

524.97

524.97

21606

涉外发展服务支出

283.70

283.70

2160699

其他涉外发展服务支出

283.70

283.70

21699

其他商业服务业等支出

1,312.00

1,312.00

2169901

服务业基础设施建设

1,312.00

1,312.00

221

住房保障支出

56.76

56.76

22102

住房改革支出

56.76

56.76

2210201

住房公积金

56.76

56.76

重庆市荣昌区商务委员会2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

4,042.45

1,260.08

2,782.37

201

一般公共服务支出

1,337.61

728.91

608.70

20113

商贸事务

1,337.61

728.91

608.70

2011301

行政运行

543.78

543.78

2011304

对外贸易管理

110.00

110.00

2011350

事业运行

185.13

185.13

2011399

其他商贸事务支出

498.70

498.70

205

教育支出

4.54

4.54

20508

进修及培训

4.54

4.54

2050803

培训支出

4.54

4.54

208

社会保障和就业支出

477.88

424.88

53.00

20805

行政事业单位养老支出

477.88

424.88

53.00

2080501

行政单位离退休

38.97

38.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.51

66.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.42

81.42

2080599

其他行政事业单位养老支出

290.98

237.98

53.00

210

卫生健康支出

44.99

44.99

21011

行政事业单位医疗

44.99

44.99

2101101

行政单位医疗

19.05

19.05

2101102

事业单位医疗

6.68

6.68

2101103

公务员医疗补助

8.97

8.97

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.29

10.29

216

商业服务业等支出

2,120.67

2,120.67

21602

商业流通事务

524.97

524.97

2160299

其他商业流通事务支出

524.97

524.97

21606

涉外发展服务支出

283.70

283.70

2160699

其他涉外发展服务支出

283.70

283.70

21699

其他商业服务业等支出

1,312.00

1,312.00

2169901

服务业基础设施建设

1,312.00

1,312.00

221

住房保障支出

56.76

56.76

22102

住房改革支出

56.76

56.76

2210201

住房公积金

56.76

56.76

重庆市荣昌区商务委员会2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

重庆市荣昌区商务委员会2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

128-重庆市荣昌区商务委员会

部门支出预算数

4042.45

当年整体绩效目标

1.组织企业参加区内外展会及各式赛事活动，优化营商环境，支持企业提档升级提高核心竞争力，提升本地特色产品知名度及辐射度，支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设，大力开拓国内市场，积极融入国内大循环建设；2.稳住外贸外资基本盘，完成市级目标任务，进一步优化对外贸易发展及营商环境，依托海关站点，做好基础服务工作，支持企业技改升级，开展外贸活动，积极参与国际大循环建设；3.支持电子商务发展，培育电商产业园区，支持企业培育及引进新型电商人才、开展直播带货、开设网店等电商活动增加销售渠道扩大销量，提升产品知名度；4.支持现代物流发展，培育物流产业园区，引进A级物流企业，培育壮大物流企业，支持企业仓储运输标准化、信息化建设，降低区域物流成本，提高运输效率，进一步提升集聚辐射能力；5.完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务，年度升限、升规任务：新增限上贸易业企业45家，社零总额增长率达5%以上；6.完善市场体系建设，规范市场运行，完成对城区8个标准化菜市场、2个生鲜蔬社区便民点、1个农产品批发市场考核评比；2023年建成花园路生鲜商品集散中心（荣昌区黄金坡智慧菜市场）并完成对企业补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

展会各参展企业直接收入

5

亿元

≥

1

否

效益指标

经济效益指标

电商市场交易额增长率

5

%

≥

5

否

效益指标

经济效益指标

企业税收增速

5

%

≥

5

否

效益指标

经济效益指标

社零增长率

8

%

≥

5

是

效益指标

经济效益指标

参展活动完成商务合作订单数量

5

个

≥

50

否

效益指标

经济效益指标

外贸进出口额

7

亿元

≥

18

是

产出指标

时效指标

资金拨付及时性

4

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

电商产业园区运营补助个数

2

个

≥

1

否

产出指标

数量指标

对建成标准化菜市场完成补助

3

个

≥

1

否

产出指标

数量指标

组织外贸企业参展场次

3

场次

≥

2

否

产出指标

数量指标

物流园区运营补助个数

3

个

≥

2

否

产出指标

数量指标

新增外贸专业人才数量

3

人

≥

3

否

产出指标

数量指标

组织举办大型展会场数

3

场

≥

5

否

产出指标

数量指标

组织区内展会活动场数

3

场

≥

10

否

产出指标

数量指标

外贸外资企业累计数量

6

家

≥

180

是

产出指标

数量指标

新增限上贸易业企业

7

家

≥

45

是

产出指标

数量指标

降低企业物流成本

3

万元

≥

300

否

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

5

%

≥

95

否

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

与周边地方经济交流次数

5

次

≥

11

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

5

%

≥

95

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

128001-重庆市荣昌区商务委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000110311-服务业高质量发展区级补助资金

业务主管部门

重庆市荣昌区商务委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

150.00

本级安排（万元)

150.00

上级补助（万元)

项目概述

推动钻级酒家、农家乐提档升级；推动公益性农产品市场体系建设；推进商业特色选区建设。对区内企业新评为国家A级物流企业和新引进5A级物流企业在荣昌区成立独立法人企业的，给予一次性奖励。对物流企业主营业务纳税额超过20万，且比上年增长10%以上的（享受招商引资优惠政策期内除外），按照新增区级所得部分税收额度，给予不超过50%的补贴。物流园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升。新开通西部陆海新通道、中欧班列、沿江班列等国际物流通道，新开通跨省市零担直达专线稳定运行。铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低5%—10%。对新建购置标准化、信息化及冷链设施设备企业补助，电商产业园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升。区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升。大力发展电子商务，对符合条件的电商产业园区给予运营补贴，加强区域公共品牌宣传营销，支持直播带货等营销推广活动，组织开展电子商务人才培训，壮大电商队伍。组织企业参加市内外展会活动,展位费按50%、交通费、住宿费按70%补助参展企业；对组织承办展场面积在3000平方米以上的全国、全市或全区性会议展览活动，给予承办企业一次性补贴5万元，每增加3000平方米，增加补贴3万元，最高不超过10万元；对来荣举办的特大型展会项目，按“一事一议”予以支持。

立项依据

《关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）；《荣昌区加快服务业高质量发展政策措施》（荣昌府办发〔2020〕61号）第5-8条，第14-17条；《关于印发荣昌区深化实施电子商务扶贫行动方案的通知》（荣昌府办发〔2018〕103）；《关于印发荣昌区城区菜市场综合管理考核评比办法（试行）的通知》（荣菜管组发〔2018〕4号）；《关于支持城区标准化菜市场新建改建的通知》（荣昌府办发〔2018〕175号）

当年绩效目标

每年培育引进A级物流企业2家以上；预计奖励10家物流企业；物流园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升；新开通西部陆海新通道、中欧班列、沿江班列等国际物流通道；新开通跨省市零担直达专线稳定运行。铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低5%—10%；物流标准化、信息化和第三方冷链物流专业化程度进一步提升；区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升；每年组织2场电子商务相关培训。获评重庆老字号2家。区内举办展场面积在3000平方米以上的会议展览活动5次，力争会展面积6万㎡，参展企业数300家，吸引观众数30万人次，直接收入1亿，参展企业满意度95%，观众满意度95%；积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户；积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。力争实现1个以上的外资项目落地；增加我区血橙、粉条在新加坡的外销总量；完成我区外资引进市级任务，年出口18亿元人民币以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

5

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

5

%

≥

95

否

效益指标

经济效益指标

物流成本降低

10

%

≥

5

否

效益指标

社会效益指标

吸引观众人次

10

万人次

≥

30

否

产出指标

数量指标

培育引进A级物流企业

15

家

≥

2

否

产出指标

数量指标

参展企业

15

家

≥

300

否

效益指标

经济效益指标

展会收入额

10

亿元

≥

1

是

效益指标

经济效益指标

外贸进出口总额

10

亿元

≥

18

是

产出指标

数量指标

举办展会场数

10

场次

≥

5

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

128001-重庆市荣昌区商务委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000110333-外经贸发展区级补助资金

业务主管部门

重庆市荣昌区商务委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

110.00

本级安排（万元)

110.00

上级补助（万元)

项目概述

为切实做好稳外贸稳外资稳外经工作，根据《重庆市人民政府关于做好稳外贸稳外资稳外经有关工作的通知》（渝府发〔2018〕50号）精神制定《重庆市荣昌区稳外贸稳外资稳外经措施十三条》，给予企业外贸进口、出口信用保险、引进外贸人才等相关财政补贴。

立项依据

荣商发﹝2018﹞7号《重庆市荣昌区商务委员会 重庆市荣昌区财政局关于印发〈重庆市荣昌区稳外贸稳外资稳外经措施十三条（修订版）〉的通知》（荣商发〔2020〕21号）

当年绩效目标

稳定全区外贸外资基本盘，力争完成外贸进出口总额在18亿元以上，新增有进出口业绩的企业5家，外贸备案企业稳定在180家以上，常年进出口企业40家以上，企业满意率95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

外贸进出口额

20

亿元

≥

18

是

产出指标

数量指标

新增有业绩的进出口企业

20

家

≥

5

否

产出指标

数量指标

外贸企业

20

家

≥

180

是

效益指标

经济效益指标

企业税收增速

20

%

≥

5

否

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意率

10

%

≥

95

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

128001-重庆市荣昌区商务委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000110349-保供应急补助资金

业务主管部门

重庆市荣昌区商务委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

59.00

本级安排（万元)

59.00

上级补助（万元)

项目概述

按要求落实突发性灾害和突发性事件等重要商品储备制度，力争保障储备商品、重要商品的正常供应。落实保供企业、保供网点和配送中心开展应急保供工作并按规定给予企业补助。按照市级要求储备新增区级猪肉，补贴标准承储企业，采取半年拨付一次补贴的方式，公检三次（收储开始、中段、结束）。

立项依据

《关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知》（渝商务〔2022〕101号）；《关于猪肉食糖储备及公检工作的通知（猪肉公检标准）》（渝商务〔2019〕231号）；《重庆市商务委员会保供应急专项资金管理实施细则》的补充通知（渝商务〔2020〕72号）；重庆市应急生活物资储备管理办法（渝商务〔2017〕799号）

当年绩效目标

储备新增区级猪肉130吨，力争20个保供企业、60个保供网点保障储备商品、重要商品的正常供应、正常储备供应；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。力争完成下达的区级新增应急猪肉储备任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

保供网点个数

20

个

≥

60

否

效益指标

社会效益指标

储备商品合格率

20

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

重要商品可调配率

20

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

猪肉储备量

20

吨

＝

130

是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

128001-重庆市荣昌区商务委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002079406-商务发展专项资金

业务主管部门

重庆市荣昌区商务委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

151.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

151.00

项目概述

提前下达市商务发展专项资金，用于提升我区商务经济发展，打造内陆开放高地。

立项依据

《关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知》（渝商务〔2022〕101号）；《关于猪肉食糖储备及公检工作的通知（猪肉公检标准）》（渝商务〔2019〕231号）；《重庆市商务委员会保供应急专项资金管理实施细则》的补充通知（渝商务〔2020〕72号）；重庆市应急生活物资储备管理办法（渝商务〔2017〕799号）

当年绩效目标

经过两年，建成商业总面积超10.5万平方米的1个商圈，商圈社零总额超11亿元，占全区社零总额比重大于等于3%，群众满意度95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

建成商业总面积

10

平方米

≥

105000

否

效益指标

经济效益指标

商圈社零总额

30

亿元

≥

11.5

否

产出指标

时效指标

完成限期

20

月

≤

24

否

产出指标

数量指标

打造商圈个数

20

个

≥

1

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

95

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

128001-重庆市荣昌区商务委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002079923-外经贸发展资金

业务主管部门

重庆市荣昌区商务委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

120.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

120.00

项目概述

提前下达2022年中央外经贸发展资金，促进外贸稳中提质，稳住外资基本盘，提升对外投资服务质量。

立项依据

荣商发﹝2018﹞7号《重庆市荣昌区商务委员会 重庆市荣昌区财政局关于印发〈重庆市荣昌区稳外贸稳外资稳外经措施十三条（修订版）〉的通知》（荣商发〔2020〕21号）

当年绩效目标

获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量5个，获得支持的进口贴息项目数量1个，获得支持的对外投资合作项目数量1个，新增外贸活跃度高的中小企业数量5户，获得支持的中小企业提供就业岗位数量100人次，获得支持进口贴息企业满意度100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

获得支持的中小企业提供就业岗位数量

10

人次

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

获得支持进口贴息企业满意度

10

%

＝

100

否

产出指标

数量指标

获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量

10

个

≥

5

否

效益指标

经济效益指标

新增外贸活跃度高的中小企业数量

20

户

≥

5

否

产出指标

数量指标

获得支持的进口贴息项目数量

20

个

≥

1

否

产出指标

数量指标

获得支持的对外投资合作项目数量

20

个

≥

1

否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

128001-重庆市荣昌区商务委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003306705-限上贸易业单位培育补助资金

业务主管部门

重庆市荣昌区商务委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

171.00

本级安排（万元)

171.00

上级补助（万元)

项目概述

1.对新增“一套表”的限上贸易业企业、规上服务业企业和培育单位考核奖励（年度新增限上、规上企业，入统每个企业奖励3万元，培育单位目标数内奖励0.5万元，任务数外奖励1万元；新增限上、规上企业，第二年达到规定标准奖励1万，第三年达到规定标准奖励1万）2.统计限上贸易业企业、规上服务业企业、限上贸易业个体户（每年日常统计经费，按文件规定，企业每年补助统计经费600元/家，镇街、部门统计工作经费为每户企业200元/年；个体每年补助统计经费300元/家，镇街、部门统计工作经费为每户个体100元/年）

立项依据

《关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）；《荣昌区加快服务业高质量发展政策措施》（荣昌府办发〔2020〕61号）第5-8条，第14-17条；《关于印发荣昌区深化实施电子商务扶贫行动方案的通知》（荣昌府办发〔2018〕103）；《关于印发荣昌区城区菜市场综合管理考核评比办法（试行）的通知》（荣菜管组发〔2018〕4号）；《关于支持城区标准化菜市场新建改建的通知》（荣昌府办发〔2018〕175号）

当年绩效目标

完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务，年度升限、升规任务。新增限上贸易业企业45家，社零总额增长率达5%以上；企业税收增速达5%以上，企业满意率95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

企业税收增速

20

%

≥

5

否

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意率

10

%

≥

95

否

效益指标

经济效益指标

社零总额增长率

20

%

≥

5

否

产出指标

数量指标

新增限上贸易业企业

40

家

≥

45

是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

128001-重庆市荣昌区商务委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000110271-海关运行经费

业务主管部门

重庆市荣昌区商务委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

30.00

上级补助（万元)

项目概述

保障海关荣昌工作点的顺利运行，重庆海关指定永川海关做好荣昌海关工作点有关业务指导、保障办公设备、用车、网络、聘用工作人员等，帮助企业顺利通关报检等，切实解决外贸企业遇到的问题，促进我区外贸快速健康发展；根据区委党代会报告和区政府工作报告要求，依托川南渝西综合物流园建设公共型保税仓库，启动保税物流中心（B型）申报，逐步建成荣昌综合保税区；建设中国（重庆）自由贸易试验区荣昌联动创新区。

立项依据

《关于印发重庆市荣昌区应急管理专家管理办法的通知》（荣安委发〔2020〕8号）；《关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）；《重庆海关 荣昌区人民政府共建荣昌区开放型经济合作备忘录》2019年12月；《永川海关 荣昌区商务委推进海关荣昌工作点运行二人协作备忘录》2020年1月10日；《荣昌区第十五次党代会报告》；《荣昌区2022年政府工作报告》；《荣昌区加快服务业高质量发展政策措施》（荣昌府办发〔2020〕61号）

当年绩效目标

实现海关工作点顺利运行，增添工作人员，保障办公条件如用车出差、网络等正常化，实现办理海关注册备案、打印原产地证书、代发有关海关证书等。实现对部分企业培训、会议、证书打印等功能。提供服务企业200人次以上，企业满意率95%以上，荣昌区外贸备案企业稳定在180家以上，常年出口18亿元人民币以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务企业次数

20

人次

≥

200

是

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

外贸备案企业总数

30

家

≥

180

是

效益指标

经济效益指标

外贸进出口总额

20

亿元

≥

18

否

产出指标

数量指标

新增有业绩的企业

10

家

≥

5

否