重庆市荣昌区商务委员会2022年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1664618F/2022-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14
[ 发布机构 ]
荣昌区商务委
[ 有效性 ]

日期：2022-02-14

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重庆市荣昌区商务委员会2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施；拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施；根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略，拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。

2.统筹内陆开放高地建设，承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；牵头推进总部经济、平台经济发展；统筹开展商贸领域招商引资；指导本区企业开展国内外合作交流。

3.促进贸易发展方式转变，指导和协调本区贸易促进体系的建立，推动总部贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。

4.推动全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，促进服务外包发展；推进服务贸易创新发展工作。协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目；指导协助办理外商投诉工作。

5.负责实施本区“走出去”战略；组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作；推进本区企业国际产能合作；管理对外援助业务。承担商贸出国（境）团组的有关工作。

6.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关经贸规划、政策及管理规定，负责本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

7.负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

8.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用建设；负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责，指导协调产业安全应对工作。

9.负责推进本区商贸服务业发展，拟订本区商贸服务业发展规划和政策，组织实施商贸服务业法规、标准和行政规范性文件；发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本区商贸领域品牌建设。

10.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责茧丝绸行业协调管理。

11.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设；推进农村电子商务发展；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

12.拟订会展经济发展政策措施并组织实施；实施会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施区内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

13.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

14.统筹指导全区物流发展、运营工作；负责拟订全区物流发展规划及年度计划并组织实施；拟订全区物流发展政策措施并组织实施；统筹全区物流重大项目规划布局；负责物流改革创新事项。

15.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

16.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。协调提升航空运力，推动航空物流产业发展。

17.负责统筹全区物流园区、内陆国际物流分拨中心建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。

18.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

区商务委7个内设机构，下属2个直属事业单位，即商务综合行政执法支队（参公)，外商投资服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3149.01万元。其中：一般公共预算拨款2293.94万元，上年结转收入855.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1209.92万元，主要是一般公共预算拨款增加468.18万元，上年结转收入855.07万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3149.01万元，其中：一般公共服务支出1209.92万元，教育支出4.33万元，社会保障和就业支出804.6万元，卫生健康支出43.47万元，商业服务业等支出767.07万元，住房保障支出203.62万元，灾害防治及应急管理支出116万元。支出较去年增加1323.25万元，主要是基本支出增加68.78万元，主要是在职人员增加；项目支出增加1254.47万元，主要是商业服务及外经贸发展项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3149.01万元，一般公共预算财政拨款支出3149.01万元，比2021年增加1323.25万元。其中：基本支出1171.65万元，比2021年增加68.78万元，主要原因是新增编制人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1977.36万元，比2021年增加1254.47万元，主要原因是增加商业服务及外经贸发展项目支出等，主要用于举办或参加区内外商贸会展活动，宣传推广荣昌特色产品等；培训新兴市场主体；打造特色美食名城；支持物流发展；稳外贸稳外资稳外经等重点工作。

区商务委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算45万元，比2021年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年无出国计划；公务接待费39万元，比2021年减少0万元，主要原因是招商引资工作持续推进，严格执行中央八项规定，进一步规范公务接待，厉行节约；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少2万元，主要原因是单位加强公务用车管理，按相关要求采用公务用车定点租赁等方式开展业务活动，节约开支；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 164.45万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少17.94万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1977.36万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭著娟 联系方式：023-61471449

附件：

1.重庆市荣昌区商务委员会2022年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区商务委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区商务委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区商务委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区商务委员会2022年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区商务委员会2022年部门收支总表

7.重庆市荣昌区商务委员会2022年部门收入总表

8.重庆市荣昌区商务委员会2022年部门支出总表

9.重庆市荣昌区商务委员会2022年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区商务委员会2022年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区商务委员会2022年项目资金绩效目标表

表一

重庆市荣昌区商务委员会2022年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,293.94	一、本年支出	3,149.01	3,149.01
一般公共预算资金	2,293.94	一般公共服务支出	1,209.92	1,209.92
政府性基金预算资金		教育支出	4.33	4.33
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	804.6	804.6
		卫生健康支出	43.47	43.47
		商业服务业等支出	767.07	767.07
		住房保障支出	203.62	203.62
		灾害防治及应急管理支出	116	116

二、上年结转	855.07	二、结转下年
一般公共预算拨款	855.07
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	3,149.01	支出合计	3,149.01	3,149.01

表二
重庆市荣昌区商务委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,149.01	1,171.65	1,977.36
201	一般公共服务支出	1,209.92	717.63	492.29
20113	商贸事务	1,209.92	717.63	492.29
2011301	行政运行	527.91	527.91
2011304	对外贸易管理	110.00		110.00
2011307	国内贸易管理	60.00		60.00
2011350	事业运行	189.72	189.72
2011399	其他商贸事务支出	322.29		322.29
205	教育支出	4.33	4.33
20508	进修及培训	4.33	4.33
2050803	培训支出	4.33	4.33
208	社会保障和就业支出	804.60	342.60	462.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.00		410.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410.00		410.00
20805	行政事业单位养老支出	394.60	342.60	52.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.55	236.55	52.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10
216	商业服务业等支出	767.07		767.07
21602	商业流通事务	647.07		647.07
2160299	其他商业流通事务支出	647.07		647.07
21606	涉外发展服务支出	120.00		120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	203.62	63.62	140.00
22101	保障性安居工程支出	140.00		140.00
2210109	住房租赁市场发展	140.00		140.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62
2210201	住房公积金	63.62	63.62
224	灾害防治及应急管理支出	116.00		116.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240106	安全监管	7.00		7.00
22406	自然灾害防治	84.30		84.30
2240699	其他自然灾害防治支出	84.30		84.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.70		24.70
2240703	自然灾害救灾补助	24.70		24.70

表三
重庆市荣昌区商务委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区商务委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,171.65	959.24	212.40
301	工资福利支出	694.68	694.68
30101	基本工资	150.36	150.36
30102	津贴补贴	89.58	89.58
30103	奖金	105.53	105.53
30107	绩效工资	96.26	96.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28
30109	职业年金缴费	23.14	23.14
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	24.59
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78
30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28
30113	住房公积金	63.62	63.62
30114	医疗费	5.76	5.76
30199	其他工资福利支出	70.50	70.50
302	商品和服务支出	212.40		212.40
30201	办公费	19.00		19.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	35.00		35.00
30216	培训费	4.33		4.33
30217	公务接待费	39.00		39.00
30228	工会经费	21.47		21.47
30229	福利费	22.33		22.33
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	21.79		21.79
30299	其他商品和服务支出	35.69		35.69
303	对个人和家庭的补助	264.56	264.56
30301	离休费	36.63	36.63
30305	生活补助	7.70	7.70
30307	医疗费补助	36.26	36.26
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	183.95	183.95

表四

重庆市荣昌区商务委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
45.00		6.00		6.00	39.00

表五


重庆市荣昌区商务委员会2022年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计

表六


重庆市荣昌区商务委员会2022年部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,149.01	合计	3,149.01
一般公共预算资金	3,149.01	一般公共服务支出	1,209.92
政府性基金预算资金		教育支出	4.33
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	804.6
财政专户管理资金		卫生健康支出	43.47
事业收入资金		商业服务业等支出	767.07
上级补助收入资金		住房保障支出	203.62
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	116
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七


重庆市荣昌区商务委员会2022年部门收入总表
重庆市荣昌区商务委员会2022年部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,149.01	3,149.01
201	一般公共服务支出	1,209.92	1,209.92
20113	商贸事务	1,209.92	1,209.92
2011301	行政运行	527.91	527.91
2011304	对外贸易管理	110.00	110.00
2011307	国内贸易管理	60.00	60.00
2011350	事业运行	189.72	189.72
2011399	其他商贸事务支出	322.29	322.29
205	教育支出	4.33	4.33
20508	进修及培训	4.33	4.33
2050803	培训支出	4.33	4.33
208	社会保障和就业支出	804.60	804.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.00	410.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410.00	410.00
20805	行政事业单位养老支出	394.60	394.60
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.55	288.55
210	卫生健康支出	43.47	43.47
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10
216	商业服务业等支出	767.07	767.07
21602	商业流通事务	647.07	647.07
2160299	其他商业流通事务支出	647.07	647.07
21606	涉外发展服务支出	120.00	120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00	120.00
221	住房保障支出	203.62	203.62
22101	保障性安居工程支出	140.00	140.00
2210109	住房租赁市场发展	140.00	140.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62
2210201	住房公积金	63.62	63.62
224	灾害防治及应急管理支出	116.00	116.00
22401	应急管理事务	7.00	7.00
2240106	安全监管	7.00	7.00
22406	自然灾害防治	84.30	84.30
2240699	其他自然灾害防治支出	84.30	84.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.70	24.70
2240703	自然灾害救灾补助	24.70	24.70

表八


重庆市荣昌区商务委员会2022年部门支出总表
重庆市荣昌区商务委员会2022年部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,149.01	1,171.65	1,977.36
201	一般公共服务支出	1,209.92	717.63	492.29
20113	商贸事务	1,209.92	717.63	492.29
2011301	行政运行	527.91	527.91
2011304	对外贸易管理	110.00		110.00
2011307	国内贸易管理	60.00		60.00
2011350	事业运行	189.72	189.72
2011399	其他商贸事务支出	322.29		322.29
205	教育支出	4.33	4.33
20508	进修及培训	4.33	4.33
2050803	培训支出	4.33	4.33
208	社会保障和就业支出	804.60	342.60	462.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.00		410.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410.00		410.00
20805	行政事业单位养老支出	394.60	342.60	52.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.55	236.55	52.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10
216	商业服务业等支出	767.07		767.07
21602	商业流通事务	647.07		647.07
2160299	其他商业流通事务支出	647.07		647.07
21606	涉外发展服务支出	120.00		120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	203.62	63.62	140.00
22101	保障性安居工程支出	140.00		140.00
2210109	住房租赁市场发展	140.00		140.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62
2210201	住房公积金	63.62	63.62
224	灾害防治及应急管理支出	116.00		116.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240106	安全监管	7.00		7.00
22406	自然灾害防治	84.30		84.30
2240699	其他自然灾害防治支出	84.30		84.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.70		24.70
2240703	自然灾害救灾补助	24.70		24.70

表九


重庆市荣昌区商务委员会2022年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区商务委员会2022年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

重庆市荣昌区商务委员会2022年整体绩效目标表
重庆市荣昌区商务委员会2022年整体绩效目标表
				单位：万元
部门(单位)名称	128-重庆市荣昌区商务委员会		部门支出预算数	2,293.94
当年整体绩效目标	稳住外贸外资基本盘，完成市级目标任务，进一步优化对外贸易发展及营商环境，依托海关站点，做好基础服务工作，支持企业技改升级，开展外贸活动，积极参与国际大循环建设；支持电子商务发展，培育电商产业园区，支持企业培育及引进新型电商人才、开展直播带货、开设网店等电商活动增加销售渠道扩大销量，提升产品知名度；组织企业参加区内外展会及各式赛事活动，优化营商环境，支持企业提档升级提高核心竞争力，提升本地特色产品知名度及辐射度，支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设，大力开拓国内市场，积极融入国内大循环建设。支持现代物流发展，培育物流产业园区，引进A级物流企业，培育壮大物流企业，支持企业仓储运输标准化、信息化建设，降低区域物流成本，提高运输效率，进一步提升集聚辐射能力。每年拟创建10家平安市场，创建过程中，需要创建企业增加安全、防爆、维稳、调解等设施设备和氛围营造，改善市场环境等。开展川渝美食技能大赛、培训等；支持特色餐饮名店及老字号餐饮营业走出去扩张经营；举办餐饮美食活动1次，组织企业参加区内外展会及各式赛事活动，优化营商环境，支持企业提档升级提高核心竞争力，提升本地特色产品知名度及辐射度，支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设，大力开拓国内市场，积极融入国内大循环建设；组织开展全区商务行业安全稳定宣传教育和培训工作；对汽车流通及老旧汽车更新行业、成品油经营及储存等职责范围内行业开展日常安全监督管理，安全生产月宣传资料、展板等。为退休老干部提供宽松舒适的办公活动场所，提高离退休干部的幸福感。根据疫情防控要求做好商超、菜市场、酒店的疫情防控工作。完成荣昌区商贸流通业、物流业“十四五”发展规划编制。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	餐饮美食活动	10	场次	≥	1
	资金拨付及时性	10		定性	优
	展会各参展企业直接收入	10	亿元	≥	2
	社零增长率	10	%	≥	4
	外贸外资企业累计数量	10	家	≥	180
	企业满意度	10	%	≥	90
	带动乡村餐饮服务消费	10	万元	≥	25
	新增外贸企业就业人数	10	人	≥	100
	项目质量保质期	10	月	≤	12
	菜市场创文资料及公示栏质量问题	10	个	≤	0

表十一-01
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	128001-重庆市荣昌区商务委员会本级								单位：万元
项目名称	海关运行经费				业务主管部门		重庆市荣昌区商务委员会
当年预算（万元)	30.00				本级支出（万元)		30.00
					上级补助（万元)
项目概述	保障海关荣昌工作点的顺利运行，重庆海关指定永川海关做好荣昌海关工作点有关业务指导、保障办公设备、用车、网络、聘用工作人员等，帮助企业顺利通关报检等，切实解决外贸企业遇到的问题，促进我区外贸快速健康发展。
立项依据	《重庆海关荣昌区人民政府共建荣昌区开放型经济合作备忘录》《永川海关荣昌区商务委推进海关荣昌工作点运行协作备忘录》按照惯例，相关展会每年市商务委都会下达通知，要求区县组织企业并带队参加。《重庆市商务委员会关于印发重庆市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案的通知》（渝商务〔2020〕397号）于2019年7月10日区第十七届人民政府第58次常务会议通过重庆市荣昌区商务委员会重庆市荣昌区财政局《关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22 号）《重庆市商务委员会关于组织参加第六届重庆中小企业服务节暨消费扶贫月展销活动的通知》渝商务〔2020〕301号
当年绩效目标	实现海关工作点顺利运行，增添工作人员，保障办公条件如用车出差、网络等正常化，实现办理海关注册备案、打印原产地证书、代发有关海关证书等。实现对部分企业培训、会议、证书打印等功能。提供服务企业500人次以上，企业满意率95%以上，荣昌区外贸备案企业稳定在180家以上，常年出口17亿元人民币以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	提供服务次数	20		人次		≥		500
	产出指标	数量指标	外贸企业总数	20		家		≥		180
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额	20		亿元		≥		17
	效益指标	社会效益指标	带动外贸企业新增数量	10		家		≥		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	20		%		≥		95
表十一-02
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	128001-重庆市荣昌区商务委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000110311-服务业高质量发展区级补助资金				业务主管部门		重庆市荣昌区商务委员会
当年预算（万元)	200.00				本级支出（万元)		200.00
					上级补助（万元)
项目概述	推动钻级酒家、农家乐提档升级；推动公益性农产品市场体系建设；推进商业特色选区建设。对区内企业新评为国家A级物流企业和新引进5A级物流企业在荣昌区成立独立法人企业的，给予一次性奖励。对物流企业主营业务纳税额超过20万，且比上年增长10%以上的（享受招商引资优惠政策期内除外），按照新增区级所得部分税收额度，给予不超过50%的补贴。物流园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升。新开通西部陆海新通道、中欧班列、沿江班列等国际物流通道，新开通跨省市零担直达专线稳定运行。铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低5%—10%。对新建购置标准化、信息化及冷链设施设备企业补助，电商产业园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升。区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升。大力发展电子商务，对符合条件的电商产业园区给予运营补贴，加强区域公共品牌宣传营销，支持直播带货等营销推广活动，组织开展电子商务人才培训，壮大电商队伍。组织企业参加市内外展会活动,展位费按50%、交通费、住宿费按70%补助参展企业；对组织承办展场面积在3000平方米以上的全国、全市或全区性会议展览活动，给予承办企业一次性补贴5万元，每增加3000平方米，增加补贴3万元，最高不超过10万元；对来荣举办的特大型展会项目，按“一事一议”予以支持。用于新增限上贸易业及规上服务企业、限上贸易业个体户、培育单位奖励。根据试点工作指引分工要求，我委负责平安市场创建，经向区委政法委报告，每年拟创建10家平安市场，创建过程中，需要创建企业增加安全、防爆、维稳、调解等设施设备和氛围营造，改善市场环境等，每家企业拟补贴不超2万元。
立项依据	荣昌府发〔2017〕9号关于推动餐饮业转型升级打造特色美食名城的意见。2020年《荣昌区市域社会治理现代化试点工作指引（任务分解细化版）》
当年绩效目标	力争组织参展企业数30家，吸引观众数5000人次，吸引客商洽谈50人次，达成合作意向性10人次，参展企业满意度95%以上，观众满意度95%以上。区内举办展场面积在3000平方米以上的会议展览活动5次（车展3次），预计直接收入3500万。力争会展面积6万㎡，参展企业数600家，吸引观众数30万人次，直接收入1亿，参展企业满意度95%，观众满意度95%。支持服务贸易企业发展，完成市级服务贸易统计目标任务，夏布、兽药、眼镜等服务贸易入统企业10家以上。实现人才培训30人次以上。实现跨境电商零的突破，服务贸易创新试点取得较好效果。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。实现我区外贸进出口稳定在14亿元以上，完成实际利用外资6000万美元目标。每年培育引进A级物流企业2家以上。预计奖励10家物流企业。物流园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升。新开通西部陆海新通道、中欧班列、沿江班列等国际物流通道。新开通跨省市零担直达专线稳定运行。铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低5%—10%。物流标准化、信息化和第三方冷链物流专业化程度进一步提升。区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升。每年组织2场电子商务相关培训。开展包括钻级酒家、农家乐等申报创建；特色街区1个，新、改建农贸市场3个。开展酒店服务、餐饮技能大赛、培训等质量提升活动1次以上；重点支持1家以上特色餐饮名店及老字号餐饮新建改建门店，开设连锁门店；申报创建中国美食地标城市。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	举办展会场数	10		场次		≥		2
	产出指标	数量指标	完成培训场次	10		场次		≥		3
	产出指标	数量指标	完成培训人次	10		人次		≥		60
	产出指标	数量指标	组织参加展会活动场数	20		场次		≥		5
	效益指标	经济效益指标	展会收入额	10		万		≥		3000
	效益指标	社会效益指标	物流成本降低	10		%		≥		5
	效益指标	社会效益指标	吸引观众人次	10		万人次		≥		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		95
表十一-03
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	128001-重庆市荣昌区商务委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000110333-外经贸发展区级补助资金				业务主管部门		重庆市荣昌区商务委员会
当年预算（万元)	110.00				本级支出（万元)		110.00
					上级补助（万元)
项目概述	为切实做好稳外贸稳外资稳外经工作，根据《重庆市人民政府关于做好稳外贸稳外资稳外经有关工作的通知》（渝府发〔2018〕50号）精神制定《重庆市荣昌区稳外贸稳外资稳外经措施十三条》，给予企业外贸进口、出口信用保险、引进外贸人才等相关财政补贴。
立项依据	2020年《荣昌区市域社会治理现代化试点工作指引（任务分解细化版）》、荣商发﹝2018﹞7号《重庆市荣昌区商务委员会重庆市荣昌区财政局关于印发〈重庆市荣昌区稳外贸稳外资稳外经措施十三条（修订版）〉的通知》（荣商发〔2020〕21号）
当年绩效目标	实现外贸、外资完成市级目标任务，力争在全市的考核位次有所上升，外贸进出口总额在14亿元以上，外贸企业稳定在180家以上，常年进出口企业30家以上，企业满意率95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	进出口企业	20		家		≥		30
	产出指标	数量指标	外贸企业	20		家		≥		180
	效益指标	经济效益指标	企业税收增速	10		%		≥		5
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口额	20		亿元		≥		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	20		%		≥		95
表十一-04
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	128001-重庆市荣昌区商务委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000110349-保供应急补助资金				业务主管部门		重庆市荣昌区商务委员会
当年预算（万元)	40.00				本级支出（万元)		40.00
					上级补助（万元)
项目概述	按要求落实突发性灾害和突发性事件等重要商品储备制度，力争保障储备商品、重要商品的正常供应。拟落实7个保供企业、30个保供网点和2个配送中心开展应急保供工作并按规定给予企业补助。储备新增区级猪肉85吨，补贴标准承储企业按280元/吨.月，采取半年拨付一次补贴的方式，公检费用为40元/吨.次，公检三次（收储开始、中段、结束）。
立项依据	荣昌府办发〔2020〕61号关于印发荣昌区加快服务业高质量发展政策措施的通知，根据渝商务（2020）72号、荣昌府办发〔2014〕16号文件和渝商务〔2017〕799号文件要求、渝商务[2020]54号、渝商务〔2019〕231号、荣商文[2020]25号（区领导批示）、荣菜管组发〔2018〕4号重庆市荣昌区菜市场建设管理领导小组关于印发荣昌区城区菜市场综合管理考核评比办法（试行）的通知、荣委办〔2020〕3号中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整荣昌区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组（指挥部）的通知、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区加快服务业高质量发展政策措施》的通知（荣昌府办发〔2020〕61号）
当年绩效目标	落实保供企业7家，应急配送中心2个，保供网点30个；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。力争完成下达的区级新增应急猪肉储备任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	保供网点个数	20		个		≥		30
	产出指标	数量指标	猪肉储备量	20		吨		＝		85
	效益指标	社会效益指标	储备商品合格率	10		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	重要商品可调配率	20		%		＝		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	20		%		≥		95
表十一-05
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	128001-重庆市荣昌区商务委员会本级								单位：万元
项目名称	商务发展专项资金				业务主管部门		重庆市荣昌区商务委员会
当年预算（万元)	151.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		151.00
项目概述	提前下达2022年市商务发展专项资金，用于提升我区商务经济发展，打造内陆开放高地。
立项依据	荣昌府办发〔2020〕61号关于印发荣昌区加快服务业高质量发展政策措施的通知，根据渝商务（2020）72号、荣昌府办发〔2014〕16号文件和渝商务〔2017〕799号文件要求、渝商务[2020]54号、渝商务〔2019〕231号、荣商文[2020]25号（区领导批示）、荣菜管组发〔2018〕4号重庆市荣昌区菜市场建设管理领导小组关于印发荣昌区城区菜市场综合管理考核评比办法（试行）的通知、荣委办〔2020〕3号中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整荣昌区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组（指挥部）的通知、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区加快服务业高质量发展政策措施》的通知（荣昌府办发〔2020〕61号）
当年绩效目标	经过两年，建成商业总面积超10.5万平方米的1个商圈，商圈社零总额超11亿元，占全区社零总额比重大于等于3%，群众满意度95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	打造商圈个数	20		个		≥		1
	产出指标	数量指标	建成商业总面积	10		平方米		≥		105000
	产出指标	时效指标	完成限期	20		月		≤		24
	效益指标	经济效益指标	商圈社零总额	20		亿元		≥		11.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20		%		≥		95
表十一-06
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	128001-重庆市荣昌区商务委员会本级								单位：万元
项目名称	外经贸发展资金				业务主管部门		重庆市荣昌区商务委员会
当年预算（万元)	120.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		120.00
项目概述	提前下达2022年中央外经贸发展资金，促进外贸稳中提质，稳住外资基本盘，提升对外投资服务质量。
立项依据	2020年《荣昌区市域社会治理现代化试点工作指引（任务分解细化版）》、荣商发﹝2018﹞7号《重庆市荣昌区商务委员会重庆市荣昌区财政局关于印发〈重庆市荣昌区稳外贸稳外资稳外经措施十三条（修订版）〉的通知》（荣商发〔2020〕21号）
当年绩效目标	获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量5个，获得支持的进口贴息项目数量1个，获得支持的对外投资合作项目数量1个，新增外贸活跃度高的中小企业数量5户，获得支持的中小企业提供就业岗位数量100人次，获得支持进口贴息企业满意度100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	获得支持的对外投资合作项目数量	20		个		≥		1
	产出指标	数量指标	获得支持的进口贴息项目数量	20		个		≥		1
	产出指标	数量指标	获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量	10		个		≥		5
	效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量	20		户		≥		5
	效益指标	社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量	10		人次		≥		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持进口贴息企业满意度	10		%		＝		0
表十一-07
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	128001-重庆市荣昌区商务委员会本级								单位：万元
项目名称	服务业发展中央资金				业务主管部门		重庆市荣昌区商务委员会
当年预算（万元)	300.00				本级支出（万元)
					上级补助（万元)		300.00
项目概述	加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系。
立项依据	荣昌府发〔2017〕9号关于推动餐饮业转型升级打造特色美食名城的意见。2020年《荣昌区市域社会治理现代化试点工作指引（任务分解细化版）》
当年绩效目标	完成农产品物流运输车10辆，农产品配送加工能力3000吨，农产品销售额达5000万元，项目带动农民收入水平有所增加，服务对象对师范工作的满意度达80%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	农产品物流运输车	20		辆		≥		10
	产出指标	质量指标	农产品配送加工能力	10		吨		≥		3000
	效益指标	经济效益指标	农产品销售额	20		万元		≥		50000
	效益指标	社会效益指标	带动农民收入水平	20				定性		有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对师范工作的满意度	20		%		≥		80

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