重庆市荣昌区商务委员会本级
2023年度部门决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
区商务委主要职责有贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施；拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施；根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略，拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。统筹内陆开放高地建设，承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作；负责实施本区“走出去”战略；负责组织实施本区现代市场体系建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责推进本区商贸服务业发展、商贸领域供给侧结构性改革；负责拟订电子商务、会展经济发展政策、措施并组织实施；负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；统筹指导全区物流发展、运营工作。
（二）机构设置
本单位内设7个科室，分别为办公室、财务科、物流（电商）科、市场流通科、外贸外经科、经济运行科、安全科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2524.02万元，支出总计2524.02万元。收支较上年决算数减少1808.90万元，下降41.75%，主要原因是减少农产品供应链体系建设、“科学抗疫，消费给力”活动、渝西国际商贸物流港工程9号楼（冷库）、县域商业体系建设等项目收入。
2.收入情况。2023年度收入合计2515.14万元，较上年决算数减少1779.11万元，下降41.43%，主要原因是减少农产品供应链体系建设、“科学抗疫，消费给力”活动、渝西国际商贸物流港工程9号楼（冷库）、县域商业体系建设等项目支出。其中：财政拨款收入2515.14万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余8.88万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2515.14万元，较上年决算数减少1779.11万元，下降41.43%，主要原因是减少农产品供应链体系建设、“科学抗疫，消费给力”活动、渝西国际商贸物流港工程9号楼（冷库）、县域商业体系建设等项目支出。其中：基本支出846.75万元，占33.67%；项目支出1668.39万元，占66.33%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余8.88万元，较上年决算数减少29.80万元，下降77.04%，主要原因是以前年度将部分往来款项计入了非财政拨款收入，2023年进行会计差错更正，调整非财政拨款结转年初数。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2515.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1779.11万元，下降41.43%。主要原因是减少农产品供应链体系建设、“科学抗疫，消费给力”活动、渝西国际商贸物流港工程9号楼（冷库）、县域商业体系建设等项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2515.14万元，较上年决算数减少1779.11万元，下降41.43%。主要原因是减少农产品供应链体系建设、“科学抗疫，消费给力”活动、渝西国际商贸物流港工程9号楼（冷库）、县域商业体系建设等项目收入。较年初预算数增加726.85万元，增长40.64%。主要原因是年中追加了县域商业体系建设等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2515.14万元，较上年决算数减少1779.11万元，下降41.43%。主要原因是减少农产品供应链体系建设、“科学抗疫，消费给力”活动、渝西国际商贸物流港工程9号楼（冷库）、县域商业体系建设等项目支出。较年初预算数增加726.85万元，增长40.64%。主要原因是年中追加了县域商业体系建设等项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1213.71万元，占48.26%，较年初预算数增加193.41万元，增长18.96%，主要原因是年中追加招商引资、海关运行项目经费，退休职工死亡抚恤金等。
（2）教育支出2.71万元，占0.11%，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出426.21万元，占16.95%，较年初预算数减少2.17万元，下降0.51%，主要原因是本年度人员减少，社保支出减少。
（4）卫生健康支出26.29万元，占1.05%，较年初预算数减少2.01万元，下降7.10%，主要原因是本年度人员减少，医疗保险支出减少。
（5）商业服务业等支出823.67万元，占32.75%，较年初预算数增加552.67万元，增长203.94%，主要原因是年中追加了县域商业体系建设等项目预算资金。
（6）住房保障支出22.55万元，占0.90%，较年初预算数减少15.06万元，下降40.04%，主要原因是本年度下调了公积金基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出846.75万元。其中：人员经费726.98万元，较上年决算数减少98.89万元，下降11.97%，主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费119.76万元，较上年决算数增加12.94万元，增长12.11%，主要原因是加大招商力度，职工加班误餐支出等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、职工差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计27.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少11.48万元，下降29.83%，主要原因是本年度公务车购置费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少15.96万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。与上年支出数持平。
公务接待费21.00万元，主要用于接待国内其他省市商务委到我部门学习交流商贸工作、招商引资接待意向客商等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加4.48万元，增长27.12%，主要原因是本年度加大招商引资力度，招商引资接待支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待145批次2600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.76元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少3.72万元，下降88.15%，主要原因是本年度精简会议，会议支出减少。本年度培训费支出2.71万元，较上年决算数增加0.05万元，增长1.88%，主要原因是本年度加大物流电商方面的培训力度。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出119.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、职工差旅费、会议费、劳务费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加12.94万元，增长12.11%，主要原因是本年度加大物流电商方面的招商力度，职工加班误餐支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1668.39万元。（详见公开10表项目绩效自评表）
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
程雪阳 023-61471449
附件: 重庆市荣昌区商务委员会本级2023年度部门决算公开表（公开01表-公开10表）
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,515.14 |
一、一般公共服务支出 |
1,213.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
2.71 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
426.21 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.29 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
823.67 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.55 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,515.14 |
本年支出合计 |
2,515.14 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
8.88 |
年末结转和结余 |
8.88 |
|
总计 |
2,524.02 |
总计 |
2,524.02 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,515.14 |
2,515.14 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,213.71 |
1,213.71 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,213.71 |
1,213.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
421.44 |
421.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
639.27 |
639.27 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
426.21 |
426.21 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
426.21 |
426.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.14 |
42.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.26 |
42.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.07 |
48.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
293.74 |
293.74 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.21 |
6.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
823.67 |
823.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
567.92 |
567.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
567.92 |
567.92 |
|
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
255.75 |
255.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
255.75 |
255.75 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,515.14 |
846.75 |
1,668.39 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,213.71 |
421.44 |
792.27 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,213.71 |
421.44 |
792.27 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
421.44 |
421.44 |
|
|
|
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
639.27 |
|
639.27 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
426.21 |
373.76 |
52.45 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
426.21 |
373.76 |
52.45 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.14 |
42.14 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.26 |
42.26 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.07 |
48.07 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
293.74 |
241.29 |
52.45 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.21 |
6.21 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
823.67 |
|
823.67 |
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
567.92 |
|
567.92 |
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
567.92 |
|
567.92 |
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
255.75 |
|
255.75 |
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
255.75 |
|
255.75 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,515.14 |
一、一般公共服务支出 |
1,213.71 |
1,213.71 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
426.21 |
426.21 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
823.67 |
823.67 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,515.14 |
本年支出合计 |
2,515.14 |
2,515.14 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,515.14 |
总计 |
2,515.14 |
2,515.14 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,515.14 |
846.75 |
1,668.39 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,213.71 |
421.44 |
792.27 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,213.71 |
421.44 |
792.27 |
|
2011301 |
行政运行 |
421.44 |
421.44 |
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
43.00 |
|
43.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
639.27 |
|
639.27 |
|
205 |
教育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.71 |
2.71 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
426.21 |
373.76 |
52.45 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
426.21 |
373.76 |
52.45 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.14 |
42.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.26 |
42.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.07 |
48.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
293.74 |
241.29 |
52.45 |
|
210 |
卫生健康支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.29 |
26.29 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.63 |
14.63 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.21 |
6.21 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
823.67 |
|
823.67 |
|
21602 |
商业流通事务 |
567.92 |
|
567.92 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
567.92 |
|
567.92 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
255.75 |
|
255.75 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
255.75 |
|
255.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.55 |
22.55 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.55 |
22.55 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
429.97 |
302 |
商品和服务支出 |
119.76 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
99.93 |
30201 |
办公费 |
0.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.16 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
124.38 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.26 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.07 |
30207 |
邮电费 |
6.19 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.63 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.21 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.14 |
30211 |
差旅费 |
7.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.93 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.70 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
297.01 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
42.14 |
30216 |
培训费 |
2.71 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
21.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.69 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
189.92 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.65 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
31.37 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
10.89 |
30229 |
福利费 |
11.88 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.94 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.26 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
726.98 |
公用经费合计 |
119.76 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
119.76 |
|
（一）支出合计 |
27.00 |
27.00 |
（一）行政单位 |
119.76 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
21.00 |
21.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
21.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
145 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,600 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.50 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.71 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张家胜 |
联系电话： |
61471450 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
招商引资签约合同金额25亿元，落地开工率70%，企业满意率95%以上。 |
招商签约项目6个，落地开工率70%，企业满意率95%以上。 |
招商签约项目6个，落地开工率100%，企业满意率100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
签约项目数 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
落地开工率 |
% |
≥ |
70 |
100 |
42.86 |
100 |
40 |
40 |
是 |
现代服务业企业都是轻资产无用地项目，签约即成立新公司，成立新公司即可开民相关业务，所以新项目均能实现落地即开工。 |
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区鼓励乘用汽车消费（置换）活动项目 |
项目编码： |
50015322T000002615180 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
唐成凯 |
联系电话： |
61471426 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
106,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
106,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
106,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按政策对符合条件的购买乘用汽车车主予以补贴，补贴车辆达到20台，直接带动汽车消费金额达到200万元，群众满意度90%以上。 |
按政策对符合条件的购买乘用汽车车主予以补贴，补贴车辆达到20台，直接带动汽车消费金额达到200万元，群众满意度90%以上。 |
按政策对符合条件的购买乘用汽车车主予以补贴，补贴车辆27台，直接带动汽车消费金额达到288.28万元，群众满意度90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补贴车次 |
台 |
≥ |
20 |
27 |
35 |
100 |
50 |
50 |
是 |
因加大宣传力度，居民购买新能源车车积极性高，申请补贴数量超过预期。 |
|
直接带动汽车消费金额 |
万元 |
≥ |
200 |
288.28 |
44.14 |
100 |
30 |
30 |
否 |
因加大宣传力度，居民购买新能源车车积极性高，申请补贴数量超过预期。 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区县域商业体系建设项目 |
项目编码： |
50015323T000002773353 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗定远 |
联系电话： |
61471426 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
2,040,000.00 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
2,040,000.00 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,040,000.00 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
升级或改造镇级商贸中心数3个,村级便民商店覆盖率94%,县级物流配送中心覆盖率100%,快递进村覆盖率90%,乡镇农贸市场改造提升率40%,县域物流共同配送率10%,龙头商贸流通企业数字化改造率50%。 |
升级或改造镇级商贸中心数3个,村级便民商店覆盖率94%,县级物流配送中心覆盖率100%,快递进村覆盖率90%,乡镇农贸市场改造提升率40%,县域物流共同配送率10%,龙头商贸流通企业数字化改造率50%。 |
新建万灵镇、清升镇连锁超市，新建荣隆镇集配中心，完成镇级商贸中心数升级3个；在9个镇39个村社区完成村级便民商店和快递站点建设，乡镇快递站点和便民商店覆盖率100%,邮政快递中心快递功能，延伸至所有镇街所有村社区，县级物流配送中心覆盖率100%；直升、远觉、清流、清江、铜鼓、吴家等乡镇农贸市场完成改造，改造率40%；邮政荣昌分公司与多家快递公司合作，实现县域物流共同配送率15.3%；永立百货有限公司进一步完善系统，龙头商贸流通企业数字化改造率50%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
升级或改造镇级商贸中心数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
村级便民商店覆盖率 |
% |
≥ |
94 |
100 |
6.38 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
快递进村覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
龙头商贸流通企业数字化改造率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
县级物流配送中心覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
县域物流共同配送率 |
% |
≥ |
10 |
15.3 |
53 |
100 |
5 |
5 |
否 |
邮政与中通快递、申通快递、韵达快递、圆通快递、极兔快递与京东快递达成共同配送合作。2023年全区总寄递量4832.03万件，开展共同配送的6家企业寄递量727.80万件，2023年全区物流共同配送率15.30% |
|
乡镇农贸市场改造提升率 |
% |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象对项目满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
商务综合事务管理经费 |
项目编码： |
50015322T000000109963 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗毅 |
联系电话： |
61471435 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
817,000.00 |
769,675.52 |
769,675.52 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
817,000.00 |
769,675.52 |
769,675.52 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
817,000.00 |
769,675.52 |
769,675.52 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
原物资局人员的公务员补充医疗费用按规定报销率达100%；支持离退休干部开展活动2次以上；离退休干部满意率达95%。军转干.复员转业军人24人：生活补助费、大额及医疗费用及时全额支付。完成租赁，保证离退休老干部活动中心室正常运行，提高离退休老干部幸福感。完成商贸领域18个点位创文迎检。拟采购佳能IRC5760彩色数码复合机等办公设备，一次性购买、安装、调试完成，并正常使用，提高办公效率，减少能耗。 |
原物资局人员的公务员补充医疗费用按规定报销率达100%；支持离退休干部开展活动2次以上；离退休干部满意率达95%。军转干.复员转业军人24人：生活补助费、大额及医疗费用及时全额支付。完成租赁，保证离退休老干部活动中心室正常运行，提高离退休老干部幸福感。完成商贸领域18个点位创文迎检。拟采购佳能IRC5760彩色数码复合机等办公设备，一次性购买、安装、调试完成，并正常使用，提高办公效率，减少能耗。 |
原物资局人员的公务员补充医疗费用按规定报销率达100%；支持离退休干部开展活动5次，按时发放各类活动费用及补贴，全年住院慰问24人次，离退休干部满意率达95%。及时发放军转干.复员转业军人生活补助费、大额及医疗费用。完成商贸领域18个点位创文迎检，针对商场、超市、菜市场大力开展创文宣传，群众创文知晓率约为95%。采购佳能彩色数码复合机一台并投入使用，办公效率大幅提高，能耗显著减少。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
创文迎检达标点位数 |
个 |
＝ |
18 |
18 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
费用报销率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众创文知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
离退休干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2021年中央外经贸和服务业发展资金 |
项目编码： |
50015322T000002201464 |
自评总分： |
74.50 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
734,549.60 |
587,081.60 |
587,081.60 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
734,549.60 |
587,081.60 |
587,081.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
734,549.60 |
587,081.60 |
587,081.60 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
组织10家以上企业参加外贸展会，新增有实绩的出口企业3家以上，外贸转型升级基地进出口额完成5亿元以上，同比增长10%以上。 |
组织10家以上企业参加外贸展会，新增有实绩的出口企业3家以上，外贸转型升级基地进出口额完成5亿元以上，同比增长10%以上。 |
组织尚诚服饰等12家企业参加外贸展会，新增拾尚工园等3家有实绩的出口企业，外贸转型升级基地进出口额完成4.6亿元，同比增长9.1%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参展企业 |
家 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新增实现出口企业数量 |
家 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
新增外贸转型升级基地企业数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
外贸转型升级基地进出口增长率 |
% |
≥ |
10 |
9.1 |
9 |
10 |
15 |
1.5 |
否 |
|
|
外贸转型升级基地进出口总额 |
亿元 |
≥ |
5 |
4.6 |
8 |
20 |
15 |
3 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
“千年荣昌·品味巴蜀”活动经费 |
项目编码： |
50015324T000004004592 |
自评总分： |
10.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘斌斌、罗定远、黄先泓 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
围绕消费热点，挖掘宣传荣昌美食，打造“千年荣昌”城市美食名片，带动批零住餐消费金额达9亿元以上，中秋团员宴参与人数达800人以上，美食直播带货全网总曝光次数不低于200万次。 |
围绕消费热点，挖掘宣传荣昌美食，打造“千年荣昌”城市美食名片，带动批零住餐消费金额达9亿元以上，中秋团员宴参与人数达800人以上，美食直播带货全网总曝光次数不低于200万次。 |
开展“千年荣昌·品味巴蜀”中秋国庆系列活动，带动批零住餐消费金额达10亿元，中秋团圆宴参与人数达1000人，美食直播带货全网总曝光次数230万次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
美食直播带货全网总曝光次数 |
万次 |
≥ |
200 |
230 |
15 |
|
25 |
|
否 |
|
|
中秋团员宴席参与人数 |
人 |
≥ |
800 |
1000 |
25 |
|
20 |
|
否 |
|
|
带动批零住餐消费金额 |
亿元 |
≥ |
9 |
10 |
11 |
|
35 |
|
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5 |
|
10 |
|
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
商务发展专项资金 |
项目编码： |
50015322T000002079406 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯太国 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
2,353,700.00 |
1,179,200.00 |
1,179,200.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
2,353,700.00 |
1,179,200.00 |
1,179,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
2,353,700.00 |
1,179,200.00 |
1,179,200.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
经过两年，建成商业总面积超10.5万平方米的1个商圈，商圈社零总额超11亿元，占全区社零总额比重大于等于3%，群众满意度95%。 |
|
建成商业总面积超10.5万平方米的1个商圈，商圈社零总额超11.6亿元，占全区社零总额比重约为3%，群众满意度96%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打造商圈个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
建成商业总面积 |
平方米 |
≥ |
105000 |
105000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成限期 |
月 |
≤ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
商圈社零总额 |
亿元 |
≥ |
11.5 |
11.6 |
0.87 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
参展经费 |
项目编码： |
50015322T000000110231 |
自评总分： |
96.14 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘斌斌 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
150,000.00 |
1,276,147.90 |
1,276,147.90 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
150,000.00 |
1,276,147.90 |
1,276,147.90 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
150,000.00 |
1,276,147.90 |
1,276,147.90 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
力争组织参展企业数500家，吸引观众数30万人次，吸引客商洽谈30人次，达成合作意向性5人次，参展企业满意度95%以上，观众满意度95%以上。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。实现我区外贸进出口稳定在14亿元以上，完成实际利用外资6000万美元目标。 |
力争组织参展企业数500家，吸引观众数30万人次，吸引客商洽谈30人次，达成合作意向性5人次，参展企业满意度95%以上，观众满意度95%以上。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。实现我区外贸进出口稳定在14亿元以上。 |
组织参展企业数达560家，吸引观众数35万人次，吸引客商洽谈32人次，达成合作意向性6人次，参展企业满意度96%，观众满意度96%。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。2023年新增外资企业5家，外贸进出口完成13.73亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
吸引观众数 |
人 |
≥ |
300000 |
350000 |
16.67 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
组织参展企业数 |
家 |
≥ |
500 |
560 |
12 |
100 |
24 |
24 |
否 |
|
|
利用外资额 |
万美元 |
≥ |
0.01 |
0.0123 |
23 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
外贸进出口额 |
亿元 |
≥ |
14 |
13.73 |
1.93 |
80.7 |
20 |
16.14 |
否 |
|
|
参展企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
限上贸易业单位培育补助资金 |
项目编码： |
50015323T000003306705 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘斌斌 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,710,000.00 |
1,389,900.00 |
1,389,900.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,710,000.00 |
1,389,900.00 |
1,389,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,710,000.00 |
1,389,900.00 |
1,389,900.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务，年度升限、升规任务。新增限上贸易业企业45家，社零总额增长率达5%以上；企业税收增速达5%以上，企业满意率95%以上。 |
|
完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务，年度升限、升规任务。新增限上贸易业企业48家，社零总额增长率达8.1%；企业税收增速达5%，企业满意率96%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新增限上贸易业企业 |
家 |
≥ |
45 |
48 |
6.67 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
企业税收增速 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社零总额增长率 |
% |
≥ |
5 |
8.1 |
62 |
100 |
20 |
20 |
否 |
2023年开展元宵节、历史文化周、中秋国庆等大型活动10余场，拉动各项消费明显增长。 |
|
企业满意率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
外经贸发展资金 |
项目编码： |
50015322T000002079923 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
2,102,468.00 |
1,970,468.00 |
1,970,468.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
2,102,468.00 |
1,970,468.00 |
1,970,468.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,102,468.00 |
1,970,468.00 |
1,970,468.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量5个，获得支持的进口贴息项目数量1个，获得支持的对外投资合作项目数量1个，新增外贸活跃度高的中小企业数量5户，获得支持的中小企业提供就业岗位数量100人次，获得支持进口贴息企业满意度100%。 |
|
20个项目获得支持的中小企业国际市场开拓补贴，1家企业获得贴息补贴，1家企业获得对外投资合作项目补贴，新增外贸活跃度高的中小企业6家，获得支持的中小企业提供就业岗位数量120人次，获得贴息支持企业的满意度100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
获得支持的对外投资合作项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
获得支持的进口贴息项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量 |
个 |
≥ |
5 |
20 |
300 |
100 |
10 |
10 |
否 |
市级组织百团千企市场拓展活动，企业参展积极性高。 |
|
新增外贸活跃度高的中小企业数量 |
户 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
获得支持的中小企业提供就业岗位数量 |
人次 |
≥ |
100 |
120 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
获得支持进口贴息企业满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区招商专班工作经费 |
项目编码： |
50015324T000004007984 |
自评总分： |
70.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张家胜 |
联系电话： |
61471450 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据区委区政府同意《荣昌区推动实体经济高质量发展重点产业招商专班方案》，成立荣昌区重点产业招商专班，强力推进招商引资、产业发展和项目建设，确保招商工作取得实效。 |
根据区委区政府同意《荣昌区推动实体经济高质量发展重点产业招商专班方案》，成立荣昌区重点产业招商专班，强力推进招商引资、产业发展和项目建设，确保招商工作取得实效。 |
成立现代服务业产业招商专班，签约项目6个，签约金额25亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
签约项目数 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
正式合同金额 |
亿元 |
≥ |
30 |
25 |
16.67 |
0 |
30 |
0 |
|
我委2023年的招商任务为30亿元，因现代服务业项目属轻资产投入，大部分项目没有大规模固定资产投资，招商合同金额较少，导致签订的6个项目仅有25亿元合同投资。 |
|
企业满意度 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
保供应急补助资金 |
项目编码： |
50015322T000000110349 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘斌斌 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
590,000.00 |
725,080.00 |
725,080.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
590,000.00 |
725,080.00 |
725,080.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
590,000.00 |
725,080.00 |
725,080.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
储备新增区级猪肉130吨，力争20个保供企业、60个保供网点保障储备商品、重要商品的正常供应、正常储备供应；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。力争完成下达的区级新增应急猪肉储备任务。 |
|
完成储备区级猪肉130吨任务，20个保供企业、60个保供网点保障储备商品、重要商品正常储备供应；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保供网点个数 |
个 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
猪肉储备量 |
吨 |
＝ |
130 |
130 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
储备商品合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
重要商品可调配率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农产品供应链体系建设项目 |
项目编码： |
50015323T000002809724 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗定远 |
联系电话： |
61471426 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
750,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
750,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
750,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施项目合格率100%，项目投资总额不小于100万元，增加社会就业20人，消费者满意度不低于90%。 |
实施项目合格率100%，项目投资总额不小于100万元，增加社会就业20人，消费者满意度不低于90%。 |
实施项目合格率100%，项目投资总额131.9万元，增加社会就业20人，消费者满意度90%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
项目投资总额 |
万元 |
≥ |
100 |
131.9 |
31.9 |
100 |
20 |
20 |
否 |
项目建设强度较高，实施主体投资额度超过预期。 |
|
增加社会就业 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
消费者满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
外经贸发展区级补助资金 |
项目编码： |
50015322T000000110333 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
稳定全区外贸外资基本盘，力争完成外贸进出口总额在18亿元以上，新增有进出口业绩的企业5家，外贸备案企业稳定在180家以上，常年进出口企业40家以上，企业满意率95%以上。 |
|
完成外贸进出口总额13.73亿元，新增有进出口业绩的企业6家，外贸备案企业200家，2023年有进出口业绩的企业63家，企业满意率96%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
|
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
外贸企业 |
家 |
≥ |
180 |
200 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
新增有业绩的进出口企业 |
家 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业税收增速 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
外贸进出口额 |
亿元 |
≥ |
18 |
13.73 |
23.72 |
0 |
20 |
0 |
是 |
重点外贸企业业绩下滑较大，详细说明及措施见绩效评价系统。 |
|
企业满意率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
服务业高质量发展区级补助资金 |
项目编码： |
50015322T000000110311 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯太国、刘斌斌、刘君华 |
联系电话： |
61471441 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,500,000.00 |
1,262,478.00 |
1,262,478.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,500,000.00 |
1,262,478.00 |
1,262,478.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,500,000.00 |
1,262,478.00 |
1,262,478.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每年培育引进A级物流企业2家以上；预计奖励10家物流企业；物流园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升；新开通西部陆海新通道、中欧班列、沿江班列等国际物流通道；新开通跨省市零担直达专线稳定运行。铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低5%—10%；物流标准化、信息化和第三方冷链物流专业化程度进一步提升；区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升；每年组织2场电子商务相关培训。获评重庆老字号2家。区内举办展场面积在3000平方米以上的会议展览活动5次，力争会展面积6万㎡，参展企业数300家，吸引观众数30万人次，直接收入1亿，参展企业满意度95%，观众满意度95%；积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户；积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。力争实现1个以上的外资项目落地；增加我区血橙、粉条在新加坡的外销总量；完成我区外资引进市级任务，年出口18亿元人民币以上。 |
|
培育引进A级物流企业7家；奖励7家物流企业；2023年荣昌区经西部陆海新通道发运箱量586标箱，货值5182.8万元，货运量同比增长36.6%；全年到发铁路集装箱2.43万个，同比增长24.6%；公铁联运178万吨，同比增长44.7%；铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低5%；物流标准化、信息化和第三方冷链物流专业化程度进一步提升；区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升；组织开展了2场电子商务培训。区内举办展场面积在3000平方米以上的会议展览活动6次，参展企业数340家，吸引观众数35万人次，直接收入1.2亿，参展企业满意度96%，观众满意度96%；积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户；积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。实现5个外资项目落地；增加我区血橙、粉条在新加坡的外销总量；外贸进出口总额13.73亿元人民币。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参展企业 |
家 |
≥ |
300 |
340 |
13.33 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
举办展会场数 |
场次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培育引进A级物流企业 |
家 |
≥ |
2 |
7 |
250 |
100 |
15 |
15 |
否 |
本年度加大物流企业招商力度。 |
|
外贸进出口总额 |
亿元 |
≥ |
18 |
13.73 |
23.72 |
0 |
10 |
0 |
是 |
重点外贸企业业绩下滑较大，详细说明及措施见绩效评价系统。 |
|
物流成本降低 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
展会收入额 |
亿元 |
≥ |
1 |
1.2 |
20 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
吸引观众人次 |
万人次 |
≥ |
30 |
35 |
16.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
促消费活动资金 |
项目编码： |
50015323T000003779223 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘斌斌 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
552,124.00 |
552,124.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
552,124.00 |
552,124.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
552,124.00 |
552,124.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
组织举办促消费活动、对促进消费专项活动进行补贴、消费券发放等以提振市场信心，释放消费潜力。 |
组织举办促消费活动、对促进消费专项活动进行补贴、消费券发放等以提振市场信心，释放消费潜力。 |
组织举办促消费活动、对促进消费专项活动进行补贴、消费券发放等以提振市场信心，释放消费潜力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
领取消费券金额占总发放比例 |
% |
≥ |
70 |
78 |
11.43 |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
带动社会直接消费额 |
万元 |
≥ |
800 |
900 |
12.5 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
增加税收 |
万元 |
≥ |
68 |
70 |
2.94 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
海关运行经费 |
项目编码： |
50015322T000000110271 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
44,610.35 |
44,610.35 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
44,610.35 |
44,610.35 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
44,610.35 |
44,610.35 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实现海关工作点顺利运行，增添工作人员，保障办公条件如用车出差、网络等正常化，实现办理海关注册备案、打印原产地证书、代发有关海关证书等。实现对部分企业培训、会议、证书打印等功能。提供服务企业200人次以上，企业满意率95%以上，荣昌区外贸备案企业稳定在180家以上，常年出口18亿元人民币以上。 |
|
实现海关工作点顺利运行，增添工作人员，保障办公条件如用车出差、网络等正常化，实现办理海关注册备案、打印原产地证书、代发有关海关证书等。实现对部分企业培训、会议、证书打印等功能。提供服务企业210人次以上，企业满意率100%，荣昌区外贸备案企业200家，新增有实绩的进出口企业6家，2023年进出口13.73亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务企业次数 |
人次 |
≥ |
200 |
210 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
外贸备案企业总数 |
家 |
≥ |
180 |
200 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
新增有业绩的企业 |
家 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外贸进出口总额 |
亿元 |
≥ |
18 |
13.73 |
23.72 |
0 |
20 |
0 |
否 |
重点外贸企业业绩下滑较大，详细说明及措施见绩效评价系统。 |
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
行业监管经费 |
项目编码： |
50015322T000000110267 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
唐由维、刘斌斌 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
指导商贸服务业、境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作；制定安全生产年度监督检查计划，对职责范围内行业领域安全生产违法行为执法及处罚；组织开展全区商务行业安全稳定宣传教育和培训工作；对汽车流通及老旧汽车更新行业、成品油经营及村粗开展日常安全监督管理，按时缴纳安全生产保证，按照安委会要求制作安全生产月展板、宣传资料，聘请专家开展检查。完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。每年联合区统计局至少开展 2 次以上的业务培训，在库企业每年预计增加30家，在库个体每年预计增加200家。 |
指导商贸服务业、境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作；制定安全生产年度监督检查计划，对职责范围内行业领域安全生产违法行为执法及处罚；组织开展全区商务行业安全稳定宣传教育和培训工作；对汽车流通及老旧汽车更新行业、成品油经营及村粗开展日常安全监督管理，按时缴纳安全生产保证，按照安委会要求制作安全生产月展板、宣传资料，聘请专家开展检查。完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。每年联合区统计局至少开展 2 次以上的业务培训，在库企业每年预计增加30家，在库个体每年预计增加200家。 |
对商贸企业开展指导检查177家次，发现隐患问题300个，下达责令整改指令书109份，所有隐患均已整改完毕；印发了《重庆市荣昌区商务委员会2023年安全生产监督检查计划》，对商务领域违法行为处罚12次，罚款1次，行政警告11次；组织开展全区商务领域企业开展安全生产宣传教育2次；对全区在营加油站、汽车销售以及报废机动车企业开展日常安全监督管理，制作安全生产月展板1块、宣传资料500余份；聘请专家开展指导检查11人次。完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。联合区统计局开展 2 次业务培训，在库企业增加48家，在库个体增加200家。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展安全检查次数 |
次 |
≥ |
80 |
177 |
121.25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
2023年专项行动较多，增加了安全检查频次。 |
|
组织学习培训次数 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社零总额增长率 |
% |
≥ |
5 |
8.1 |
62 |
100 |
40 |
40 |
是 |
2023年开展元宵节、历史文化周、中秋国庆等大型活动10余场，拉动各项消费明显增长。 |
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
千年荣昌历史文化周活动 |
项目编码： |
50015324T000003801956 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘斌斌 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
47,180.00 |
47,180.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
47,180.00 |
47,180.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
47,180.00 |
47,180.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
挖掘和传承荣昌历史文化内涵，擦亮荣昌历史文化名城名片，彰显荣昌千年历史文化风采，提高荣昌发展辨识度，提升荣昌知名度、美誉度、影响力，推动“文商产旅”深度融合发展。 |
挖掘和传承荣昌历史文化内涵，擦亮荣昌历史文化名城名片，彰显荣昌千年历史文化风采，提高荣昌发展辨识度，提升荣昌知名度、美誉度、影响力，推动“文商产旅”深度融合发展。 |
挖掘和传承荣昌历史文化内涵，擦亮荣昌历史文化名城名片，彰显荣昌千年历史文化风采，提高荣昌发展辨识度，提升荣昌知名度、美誉度、影响力，推动“文商产旅”深度融合发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
吸引观众人数 |
万人 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
展会直接收入 |
万元 |
≥ |
20 |
22 |
10 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
