重庆市荣昌区商务委员会（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
区商务委主要职责有贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施；拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施；根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略，拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。统筹内陆开放高地建设，承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作；负责实施本区“走出去”战略；负责组织实施本区现代市场体系建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责推进本区商贸服务业发展、商贸领域供给侧结构性改革；负责拟订电子商务、会展经济发展政策、措施并组织实施；负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；统筹指导全区物流发展、运营工作。
（二）机构设置
本部门内设7个科室，分别为办公室、财务科、物流（电商）科、市场流通科、外贸外经科、经济运行科、安全科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,332.92万元，支出总计4,332.92万元。收支较上年决算数增加4,332.92万元,增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
2.收入情况。2022年度收入合计4,294.25万元，较上年决算数增加4,294.25万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。其中：财政拨款收入4,294.25万元，占100%。此外，年初结转和结余38.68万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,294.25万元，较上年决算增加4,294.25万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。其中：基本支出932.69万元，占21.7%；项目支出3,361.56万元，占78.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余38.68万元，较上年决算数增加38.68万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,294.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,294.25万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,294.25万元，较上年决算数增加4,294.25万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。较年初预算数增加1,563.28万元，增长57.2%。主要原因是年中追加中央服务业发展资金农产品供应链体系建设补助资金、“科学抗疫，消费给力”活动经费、渝西国际商贸物流港工程9号楼（冷库）、县域商业体系建设项目收入等1900余万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,294.25万元，较上年决算数增加4,294.25万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。较年初预算数增加1,563.28万元，增长57.2%。主要原因是年中追加中央服务业发展资金农产品供应链体系建设补助资金、“科学抗疫，消费给力”活动经费、渝西国际商贸物流港工程9号楼（冷库）、县域商业体系建设项目收入等1900余万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,137.59万元，占26.5%，较年初预算数增加269.60万元，增长31.1%，主要原因是年中追加招商引资、海关运行项目经费，退休职工死亡抚恤金等。
（2）教育支出2.53万元，占0.1%，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出383.34万元，占8.9%，较年初预算数减少392.31万元，下降50.6%，主要原因是年中区财政调整了2021年中央服务业发展资金农产品供应链体系建设（中央参照直达资金）410万元的功能分类，由社会保障与就业支出调整成商业服务业支出。
（4）卫生健康支出26.26万元，占0.6%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.9%，主要原因是有人员退休，医疗保险支出减少。
（5）商业服务业等支出2,702.21万元，占62.9%，较年初预算数增加1,935.14万元，增长252.3%，主要原因是年中追加中央服务业发展资金农产品供应链体系建设补助资金、“科学抗疫，消费给力”活动经费、渝西国际商贸物流港工程9号楼（冷库）、县域商业体系建设项目收入等1900余万元。
（6）住房保障支出35.32万元，占0.8%，较年初预算数减少139.92万元，下降79.8%，主要原因是年中区财政调整了2021年中央服务业发展资金农产品供应链体系建设项目资金140万元的功能分类，由住房保障支出调整成商业服务业支出。
（7）灾害防治及应急管理支出7.00万元，占0.2%，较年初预算数减少109.00万元，下降94%，主要原因是年中区财政调整了2021年市商务发展资金及2021年商务发展专项区域协调发展资金共计109万元的功能分类，由灾害防治及应急管理支出调整成商业服务业支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出932.69万元。其中：人员经费825.87万元，较上年决算数增加825.87万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、离休干部工资等。公用经费106.82万元，较上年决算数增加106.82万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、职工差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计38.48万元，较年初预算数增加7.48万元，增长24.1%，主要原因是本年度新购置一台公务用车，公务车购置费增加15.96万元，另外严格遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节约，公务接待费较年初预算减少8.48万元。较上年支出数增加38.48万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，主要原因是今年未安排人员出国出访。与上年支出数持平，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
公务车购置费15.96万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加15.96万元，增长100%，主要原因是年中追加预算用于购置公务用车。较上年支出数增加15.96万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加6.00万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
公务接待费16.52万元，主要用于接待国内其他省市商务委到我部门学习交流商贸工作、招商引资接待意向客商等。费用支出较年初预算数减少8.48万元，下降33.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节约，公务接待费较年初预算有所下降。较上年支出数增加16.52万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待425批次2,550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费64.80元，车均购置费15.96万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.22万元，较上年决算数增加4.22万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。本年度培训费支出2.66万元，较上年决算数增加2.66万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出106.82万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工差旅费、会议费、劳务费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加106.82万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分3个单位。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对26个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金5556.94万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。
本单位共自评26个项目，公开26个项目。
（2）公开内容。
详见公开10表项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，本单位24个项目自评为90分以上，2个项目自评为90分以下。其中，被评为90分以下的项目如下：
（1）荣昌区鼓励乘用汽车消费（置换）活动项目因预算执行率较低，与绩效目标差距较大，因为我区新能源汽车销售商属于间接代理销售情况较突出，影响部分在区内购车区外开具税票的车主无法享受补贴政策，建议引导汽车销售商争取直接代理权，将相关税收在区内缴纳。
（2）参展经费因预算执行率较低，与绩效目标差距较大。因为疫情影响，组织企业参加展会次数较少，另外也有组织的企业部分未能参展，下一步为将加大参展宣传。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
程雪阳 023-61471449
附件: 重庆市荣昌区商务委员会（本级）2022年度部门决算公开表（公开01表-公开10表）
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,294.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,137.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 2.53 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 383.34 | |
九、卫生健康支出 | 26.26 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 2,702.21 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 35.32 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | ||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,294.25 | 本年支出合计 | 4,294.25 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 38.68 | 年末结转和结余 | 38.68 |
总计 | 4,332.92 | 总计 | 4,332.92 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||||||
合计 | 4,294.25 | 4,294.25 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,137.58 | 1,137.58 | |||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 1,137.58 | 1,137.58 | |||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 485.24 | 485.24 | |||||||||||||||
2011304 | 对外贸易管理 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | 57.70 | 57.70 | |||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 19.99 | 19.99 | |||||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 464.65 | 464.65 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.84 | 42.84 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28 | 33.28 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | |||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 290.58 | 290.58 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | |||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||||||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||||||||
合计 | 4,294.25 | 932.69 | 3,361.56 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,137.58 | 485.24 | 652.34 | ||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 1,137.58 | 485.24 | 652.34 | ||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 485.24 | 485.24 | |||||||||||||||
2011304 | 对外贸易管理 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | 57.70 | 57.70 | |||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 19.99 | 19.99 | |||||||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 464.65 | 464.65 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.84 | 42.84 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28 | 33.28 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | |||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 290.58 | 290.58 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | |||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | |||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||||||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,294.25 | 一、一般公共服务支出 | 1,137.59 | 1,137.59 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 2.53 | 2.53 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 383.34 | 383.34 | ||||
九、卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 2,702.21 | 2,702.21 | ||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 35.32 | 35.32 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,294.25 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 4,294.25 | 4,294.25 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 4,294.25 | 总计 | 4,294.25 | 4,294.25 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 4,294.25 | 932.69 | 3,361.56 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,137.58 | 485.24 | 652.34 | ||||||||||
20113 | 商贸事务 | 1,137.58 | 485.24 | 652.34 | ||||||||||
2011301 | 行政运行 | 485.24 | 485.24 | |||||||||||
2011304 | 对外贸易管理 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | 57.70 | 57.70 | |||||||||||
2011308 | 招商引资 | 19.99 | 19.99 | |||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 464.65 | 464.65 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.34 | 383.34 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 42.84 | 42.84 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.28 | 33.28 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 290.58 | 290.58 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.26 | 26.26 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.26 | 14.26 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,702.22 | 2,702.22 | |||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,165.42 | 2,165.42 | |||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 148.80 | 148.80 | |||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 388.00 | 388.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 416.10 | 302 | 商品和服务支出 | 106.18 | 310 | 资本性支出 | 0.64 | ||||||
30101 | 基本工资 | 104.48 | 30201 | 办公费 | 3.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 64.85 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.64 | ||||||
30103 | 奖金 | 134.74 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.28 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 16.64 | 30207 | 邮电费 | 6.51 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.26 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.60 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 30211 | 差旅费 | 14.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 35.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 2.88 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 409.77 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30301 | 离休费 | 42.84 | 30216 | 培训费 | 2.66 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 66.80 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 242.72 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7.58 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 57.41 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 16.60 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.62 | 399 | 其他支出 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 16.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.79 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||
人员经费合计 | 825.87 | 公用经费合计 | 106.82 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 106.82 |
（一）支出合计 | 31.00 | 38.48 | 38.48 | （一）行政单位 | 106.82 |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
2．公务用车购置及运行维护费 | 6.00 | 21.95 | 21.95 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 15.96 | 15.96 | （一）车辆数合计（辆） | 2 | |
（2）公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 25.00 | 16.52 | 16.52 | 2．主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | — | — | 16.52 | 3．机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 2 | |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 425 | （一）政府采购支出合计 | |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 2,550 | 2．政府采购工程支出 | |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | 4.22 | ||
三、培训费 | — | — | 2.66 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
项目1 | 公开10表 | ||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区商务委员会（本级） | 单位：元 | ||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 商务行业规划发展经费 | 项目编码： | 50015322T000000109984 | 自评总分： | 98.80 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘斌斌、黄先泓 | 联系电话： | 61471451 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 300,000.00 | 340,000.00 | 298,800.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 300,000.00 | 340,000.00 | 298,800.00 | 88 | 10.00 | 8.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成荣昌区“十四五”期间商贸流通规划编制。 | 启动、完成并发布《荣昌区现代物流产业发展“十四五”专项规划（2021—2025）》。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
启动规划数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
完成规划数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
规划实用性 | 定性 | 优 | 全部完成 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||
项目2 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 参展经费 | 项目编码： | 50015322T000000110231 | 自评总分： | 75.80 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 61471451 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 250,000.00 | 197,500.00 | 113,889.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 250,000.00 | 197,500.00 | 113,889.00 | 58 | 10.00 | 5.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
力争组织参展企业数10家，吸引观众数3000人次，吸引客商洽谈30人次，达成合作意向性5人次，参展企业满意度95%以上，观众满意度95%以上。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。实现我区外贸进出口稳定在14亿元以上，完成实际利用外资6000万美元目标。 | 经济运行科（内贸）组织参展企业数24家，吸引观众数5500人次，吸引客商洽谈30人次，达成合作意向性5人次，参展企业满意度96%，观众满意度96%。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。2022年外贸外经科组织参展企业13家，外贸进出口额完成22亿元，外商直接投资额6万美元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
吸引观众数 | 人 | ≥ | 5000 | 5500 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
组织参展企业数 | 家 | ≥ | 20 | 37 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
利用外资额 | 万美元 | ≥ | 6000 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 因商务部修改了外资统计口径，已无利用外资这个口径。 | ||
外贸进出口额 | 亿元 | ≥ | 14 | 22 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
参展企业满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目3 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 行业监管经费 | 项目编码： | 50015322T000000110267 | 自评总分： | 90.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 唐由维、刘斌斌 | 联系电话： | 61471451 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
指导商贸服务业、境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作；制定安全生产年度监督检查计划，对职责范围内行业领域安全生产违法行为执法及处罚；组织开展全区商务行业安全稳定宣传教育和培训工作；按照安委会要求制作安全生产月展板、宣传资料，聘请专家开展检查。完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。每年会同统计局至少开展 2 次以上的业务培训，在库企业每年预计增加30家。 | 对商贸企业开展指导检查194家次，发现隐患问题140个，下达责令整改指令书71份，所有隐患均已整改完毕；印发了《重庆市荣昌区商务委员会2022年安全生产监督检查计划》，对商务领域违法行为处罚12次，罚款1次，行政警告11次；对全区在营加油站、汽车销售以及报废机动车企业开展日常安全监督管理，制作安全生产月展板1块、宣传资料500余份；聘请专家开展指导检查4人次、共计使用时间5天。组织开展全区商务领域企业开展安全生产以及会同统计局开展业务培训共6次；2022年全区服务业增加值314亿元，社会消费品零售总额289亿元，在库企业增加55家。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
开展安全检查次数 | 次 | ≥ | 80 | 194 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
组织学习培训次数 | 场次 | ≥ | 2 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务业增长额 | % | ≥ | 8 | 5.7 | 28.75 | 0 | 10 | 0 | 疫情对贸易行业影响较大，市场主体、消费者信心不足、企业业绩下滑，企业生产经营面临较大困难，导致服务业增长缓慢。将进一步提振市场信心，释放消费潜力，促进消费，促进服务业增长。 | ||
社零总额 | 亿元 | ≥ | 120 | 289 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
成品油市场供应情况 | 定性 | 优 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目4 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 海关运行经费 | 项目编码： | 50015322T000000110271 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘君华 | 联系电话： | 61471448 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 300,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 300,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
实现海关工作点顺利运行，增添工作人员，保障办公条件如用车出差、网络等正常化，实现办理海关注册备案、打印原产地证书、代发有关海关证书等。实现对部分企业培训、会议、证书打印等功能。提供服务企业500人次以上，企业满意率95%以上，荣昌区外贸备案企业稳定在180家以上，常年出口17亿元人民币以上。 | 2022年我区外贸进出口完成22亿元，全年新增10家有实绩的外贸企业。永川海关全年多次到各企业调研宣讲，荣昌海关工作点工作人员通过电话咨询，会议传达，展会宣传等服务，成功申请海关保税仓，自贸联动创新区等，服务企业600人次，企业满意率指标在95%以上。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
提供服务次数 | 人次 | ≥ | 500 | 600 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
外贸企业总数 | 家 | ≥ | 180 | 236 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
外贸进出口总额 | 亿元 | ≥ | 17 | 22 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
带动外贸企业新增数量 | 家 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目5 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 服务业高质量发展区级补助资金 | 项目编码： | 50015322T000000110311 | 自评总分： | 99.60 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 冯太国、刘斌斌、刘君华 | 联系电话： | 61471441 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 2,000,000.00 | 2,888,500.00 | 2,769,360.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 2,000,000.00 | 2,888,500.00 | 2,769,360.00 | 96 | 10.00 | 9.60 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。实现我区外贸进出口稳定在14亿元以上，完成实际利用外资6000万美元目标。每年培育引进A级物流企业2家以上。预计奖励10家物流企业。物流园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升。新开通西部陆海新通道、中欧班列、沿江班列等国际物流通道。新开通跨省市零担直达专线稳定运行。铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低5%—10%。物流标准化、信息化和第三方冷链物流专业化程度进一步提升。区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升。每年组织2场电子商务相关培训。开展包括钻级酒家、农家乐等申报创建；特色街区1个，新、改建农贸市场3个。开展酒店服务、餐饮技能大赛、培训等质量提升活动1次以上；重点支持1家以上特色餐饮名店及老字号餐饮新建改建门店，开设连锁门店；申报创建中国美食地标城市。 | 2022年，我区外贸完成22亿元，同比增长68.66%。组织鸿全兴业、加合夏布、昌元化工、先锋医药等17家企业参加西安“一带一路”丝绸博览会、海南消费品博览会、北京服务贸易交易会、上海进口博览会、东盟博览会等大型外贸展会，推介荣昌外贸产品，累计获取出口订单1200余万美元，签订意向进口订单300万美元。2022年外资（FDI）6万美元，帮助天兆牧业外资贷款3000万美元。2022年培育引进A级物流企业2家。物流园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升，铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低35%。物流标准化、信息化和第三方冷链物流专业化程度进一步提升。区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升。2022年组织3场电子商务相关培训。开展钻级酒家、农家乐创建申报工作，经广泛宣传，2022年度无符合条件企业申报；开展荣城御景夜市街区、康宁广场特色休闲街区和拓新红城漫耍街建设，新引进建设黄金坡智慧菜市场建设，支持铜鼓、清流、清江、清升、清流农贸市场完成改造建设。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
举办展会场数 | 场次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
完成培训场次 | 场次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
完成培训人次 | 人次 | ≥ | 60 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
组织参加展会活动场数 | 场次 | ≥ | 5 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
展会收入额 | 万 | ≥ | 3000 | 3500 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
物流成本降低 | % | ≥ | 5 | 35 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
吸引观众人次 | 万人次 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目6 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 外经贸发展区级补助资金 | 项目编码： | 50015322T000000110333 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘君华 | 联系电话： | 61471448 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
实现外贸、外资完成市级目标任务，力争在全市的考核位次有所上升，外贸进出口总额在14亿元以上，外贸企业稳定在180家以上，常年进出口企业30家以上，企业满意率95%。 | 2022年外贸进出口总额22亿元，同比增长68.66%，增幅位列考核组第一，外贸备案企业236家，常年进出口企业62家，企业满意率95%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
进出口企业 | 家 | ≥ | 30 | 62 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
外贸企业 | 家 | ≥ | 180 | 236 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
企业税收增速 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
外贸进出口额 | 亿元 | ≥ | 14 | 22 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
企业满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目7 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 保供应急补助资金 | 项目编码： | 50015322T000000110349 | 自评总分： | 99.90 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 61471451 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 400,000.00 | 466,600.00 | 463,966.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 400,000.00 | 466,600.00 | 463,966.00 | 99 | 10.00 | 9.90 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
落实保供企业7家，应急配送中心2个，保供网点30个；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。力争完成下达的区级新增应急猪肉储备任务。 | 落实保供企业15家，应急配送中心2个，保供网点47个；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。完成l了下达的区级新增应急猪肉储备任务。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
保供网点个数 | 个 | ≥ | 30 | 47 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
猪肉储备量 | 吨 | ≥ | 85 | 130 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
储备商品合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
重要商品可调配率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目8 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 商务发展专项资金 | 项目编码： | 50015322T000002079406 | 自评总分： | 94.60 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 61471451 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 1,510,000.00 | 1,561,000.00 | 717,300.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 1,510,000.00 | 1,561,000.00 | 717,300.00 | 46 | 10.00 | 4.60 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
经过两年，建成商业总面积超10.5万平方米的1个商圈，商圈社零总额超11亿元，占全区社零总额比重大于等于3%，群众满意度95%。 | 建成商业总面积10.5万平方米的1个商圈，商圈社零总额12亿元，占全区社零总额比重大于3%，群众满意度95%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
打造商圈个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
建成商业总面积 | 平方米 | ≥ | 105000 | 105000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
完成限期 | 月 | ≤ | 24 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
商圈社零总额 | 亿元 | ≥ | 11.5 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目9 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 外经贸发展资金 | 项目编码： | 50015322T000002079923 | 自评总分： | 92.50 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘君华 | 联系电话： | 61471448 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 297,532.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 297,532.00 | 25 | 10.00 | 2.50 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量5个，获得支持的进口贴息项目数量1个，获得支持的对外投资合作项目数量1个，新增外贸活跃度高的中小企业数量5户，获得支持的中小企业提供就业岗位数量100人次，获得支持进口贴息企业满意度100%。 | 7家企业获得中小企业国际市场开拓补贴，重庆大爱成科技（集团）股份有限公司获得进口贴息补贴6.0532万元，重庆尚诚服饰集团有限公司对外投资合作项目获得人身意外保险补贴0.18万元，新增外贸活跃度高的中小企业数量10户，获得支持的中小企业提供就业岗位数量120人次，获得支持进口贴息企业满意度100%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
获得支持的对外投资合作项目数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
获得支持的进口贴息项目数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量 | 个 | ≥ | 5 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
新增外贸活跃度高的中小企业数量 | 户 | ≥ | 5 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
获得支持的中小企业提供就业岗位数量 | 人次 | ≥ | 100 | 120 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
获得支持进口贴息企业满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目10 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 2021年市商务发展资金 | 项目编码： | 50015322T000002200975 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘晓巧 | 联系电话： | 61471426 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 494,000.00 | 247,000.00 | 247,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 494,000.00 | 247,000.00 | 247,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
对昌元、昌州、峰高、广顺、安富、双河6个街道城市规划区范围内，经区菜市场建设管理工作领导小组认定的标准化菜市场、生鲜蔬菜社区便民点、自产自销点，由属地街道负责考评，按年度考核结果，在70分及以上的给予奖励。主要用于考核奖励运营管理主体、日常管理及与市场相关的基础设施建设维护费用。标准化菜市场6万元/个；生鲜蔬菜社区便民点3万元/个；自产自销经营点1万元/个。 | 对昌元、昌州、峰高、广顺、安富、双河6个街道城市规划区范围内，经区菜市场建设管理工作领导小组认定的标准化菜市场、生鲜蔬菜社区便民点、自产自销点，由属地街道负责考评，按年度考核结果，在70分及以上的给予奖励。主要用于考核奖励运营管理主体、日常管理及与市场相关的基础设施建设维护费用。标准化菜市场3万元/个；生鲜蔬菜社区便民点、批发市场1万元/个。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
市场考核合格率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服务人口 | 万人 | ≥ | 20 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目11 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 2021年中央外经贸和服务业发展资金 | 项目编码： | 50015322T000002201464 | 自评总分： | 96.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 代梦诗 | 联系电话： | 61471448 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 3,630,000.00 | 1,815,000.00 | 1,080,450.40 | ||||||||
其中：财政拨款 | 3,630,000.00 | 1,815,000.00 | 1,080,450.40 | 60 | 10.00 | 6.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
组织10家以上企业参加进博会，新增有实绩的出口企业3家以上，外贸转型升级基地进出口额完成5亿元以上，同比增长10%以上。 | 组织13家企业参加进博会，新增有实绩的出口企业10家，外贸转型升级基地进出口额完成5.35亿元，同比增长23.46%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
参展企业 | 家 | ≥ | 10 | 13 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
新增实现出口企业数量 | 家 | ≥ | 3 | 10 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
新增外贸转型升级基地企业数量 | 个 | ≥ | 2 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
外贸转型升级基地进出口增长率 | % | ≥ | 10 | 23.46 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
外贸转型升级基地进出口总额 | 亿元 | ≥ | 5 | 5.35 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目12 | ||||||||||||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称： | 2021年中央服务业发展资金农产品供应链体系建设（中央参照直达资金） | 项目编码： | 50015322T000002205465 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘晓巧 | 联系电话： | 61471426 | |||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||
年度总金额 | 8,200,000.00 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | |||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 8,200,000.00 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
按时完成项目验收、补助和资金拨付，红薯集配处理能力超过2500吨，项目总投资额达到1493万元，带动农民增收（每亩红薯种植产出）1500元以上，经营主体、群众满意度达到90%。 | 粉条特色农产品供应链项目于2022年7月完成，按时完成项目验收、补助和资金拨付，红薯集配处理能力达到5000吨，项目总投资额达到1515.7639万元，红薯需求量增加，带动原红薯种植面积增加10%，每亩红薯种植产出由1350元增加至1650元，经营主体、群众满意度达到90%。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||
红薯集配处理能力 | 吨 | ≥ | 2500 | 5000 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||||||
带动农民增收（每亩红薯种植产出） | 元 | ≥ | 1500 | 1650 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||
项目总投资 | 万元 | ≥ | 1493 | 1515.7639 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||
经营主体满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||
项目13 | ||||||||||||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称： | 2021年中央服务业发展资金农产品供应链体系建设（中央参照直达资金）。 | 项目编码： | 50015322T000002206613 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘晓巧 | 联系电话： | 61471426 | |||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||
年度总金额 | 2,800,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 2,800,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
按时完成项目验收、补助和资金拨付，红薯集配处理能力超过2500吨，项目总投资额达到512万元，带动农民增收（每亩红薯种植产出）1500元以上，经营主体、群众满意度达到90%。 | 粉条特色农产品供应链项目于2022年7月完成，按时完成项目验收、补助和资金拨付，红薯集配处理能力达到5000吨，项目总投资额达到515.788万元，红薯需求量增加，带动原红薯种植面积增加10%，每亩红薯种植产出由1350元增加至1650元，经营主体、群众满意度达到90%。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||
红薯集配处理能力 | 吨 | ≥ | 2500 | 5000 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||
项目总投资 | 万元 | ≥ | 512 | 515.788 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||
带动农民增收（每亩红薯种植产出） | 元 | ≥ | 1500 | 1650 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||
经营主体满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||
项目14 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 2021年商务发展专项区域协调发展资金。 | 项目编码： | 50015322T000002206649 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 黄先泓、代梦诗 | 联系电话： | 61471448 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 1,686,000.00 | 843,000.00 | 843,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 1,686,000.00 | 843,000.00 | 843,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
全年进出口总额14亿元以上，同比增长5%以上，动员10家以上的企业参加小微统保平台；引进5A级物流企业1家，推动企业物流标准化信息化建设1家。 | 全年进出口总额达22亿元，同比增长68.66%，11家企业参加小微统保平台；引进5A级物流企业1家，推动企业物流标准化信息化建设1家。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
参加小微统保平台企业数量 | 家 | ≥ | 10 | 11 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
推动企业物流标准化信息化建设 | 家 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
引进5A级物流企业 | 家 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
外贸进出口额 | 亿元 | ≥ | 14 | 22 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
外贸进出口增长率 | % | ≥ | 5 | 68.66 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
参展企业满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
项目15 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 2021年商务发展专项对外投资等项目资金（市场监测统计）。 | 项目编码： | 50015322T000002206708 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 61471451 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 35,740.00 | 35,740.00 | 35,740.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 35,740.00 | 35,740.00 | 35,740.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
按照商务部和市商务委要求，督促8家企业按时向商务部报送相关监测、统计数据，报表率100%，重要商品调配率100%。 | 按照商务部和市商务委要求，督促8家企业按时向商务部报送相关监测、统计数据，报表率100%，重要商品调配率100% | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
报表企业个数 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
报表率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 35 | 35 | |||
重要商品调配率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目16 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 2021年商务发展专项对外投资等项目资金（茧丝绸发展）。 | 项目编码： | 50015322T000002206909 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘晓巧 | 联系电话： | 61471426 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 220,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 220,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
改造桑园300亩、新建100亩；改造蚕房2000m2、新建消毒池1个、蚕沙池1个；项目期内养蚕400余张，桑园间种生姜50亩；开展栽桑养蚕、果桑、套种等技术培训。计划投资125万元。 | 1、改造了荣昌区荣隆镇老旧桑园共计309.95亩，新建桑园106.6亩，间作生姜50亩。2、改造蚕房2214m2，新建消毒池和蚕沙池各1个。3、举办2次技术培训，共计培训106人；4、购置饲育盒110个，饲育车8台，撒粉器1个，鲜石灰粉10吨，切桑机1台，纸板方格蔟1000片，电动枝剪3把，枝条粉碎机1台，超声波加湿器2台，蚕台90套。共计投资125.53万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
改造桑园 | 亩 | ≥ | 300 | 309.95 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
新建桑园 | 亩 | ≥ | 100 | 106.6 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
新建消毒池 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
完成实际投资 | 万元 | ≥ | 125 | 125.53 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目17 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 外商直接投资奖励补助资金 | 项目编码： | 50015322T000002319151 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 代梦诗 | 联系电话： | 61471448 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
新增外资企业2家以上，外资企业新增就业岗位10个以上。 | 2022年新增外资企业3家，带动就业人数15人。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
带动就业人数 | 人 | ≥ | 10 | 15 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
带动外资企业新增数量 | 家 | ≥ | 2 | 3 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
项目18 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金 | 项目编码： | 50015322T000002319188 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 61471451 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 248,800.00 | 248,800.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 248,800.00 | 248,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
落实保供企业7家，应急配送中心2个，保供网点30个；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%，力争完成下达的区级新增应急猪肉储备任务。 | 落实保供企业15家，应急配送中心2个，保供网点47个；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%，完成了下达的区级新增应急猪肉储备任务。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
保供网点个数 | 个 | ≥ | 30 | 47 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
猪肉储备量 | 吨 | ≥ | 85 | 130 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
储备商品合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
重要商品可调配率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目19 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 招商投资促进工作项目 | 项目编码： | 50015322T000002413797 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 黄先泓 | 联系电话： | 61471450 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 200,000.00 | 199,923.87 | ||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 200,000.00 | 199,923.87 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
招商引资签约合同金额25亿元，落地开工率70%，企业满意率95%以上。 | 招商引资签约合同金额29.5亿元，落地开工率100%，企业满意率100%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
招商引资签约合同金额 | 亿元 | ≥ | 25 | 29.5 | 0 | 100 | 50 | 50 | |||
落地开工率 | % | ≥ | 70 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目20 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 服务业高质量发展项目 | 项目编码： | 50015322T000002615150 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 61471451 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 1,703,200.00 | 1,703,200.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 1,703,200.00 | 1,703,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
新增限上贸易业企业35家，社零总额达280亿元以上；企业满意率95%以上。 | 新增限上贸易业企业42家，社零总额达289亿元；企业满意率96%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
新增限上贸易业企业 | 家 | ≥ | 35 | 42 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
社零总额 | 亿元 | ≥ | 280 | 289 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目21 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 荣昌区鼓励乘用汽车消费（置换）活动项目 | 项目编码： | 50015322T000002615180 | 自评总分： | 81.90 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘晓巧 | 联系电话： | 61471426 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 2,100,000.00 | 393,150.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 2,100,000.00 | 393,150.00 | 19 | 10.00 | 1.90 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
按政策对符合条件的购买乘用汽车车主予以补贴，直接带动汽车消费金额达到1500万元，群众满意度85%以上。 | 按政策对符合条件的购买乘用汽车车主予以补贴，全年补贴达到195车次，直接带动汽车消费金额达到1564万元，做到应补尽补，群众满意度85%以上。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
补贴车次 | 台 | ≥ | 200 | 195 | 2.5 | 75 | 40 | 30 | 我区新能源汽车销售商属于间接代理销售情况较突出，影响部分在区内购车区外开具税票的车主无法享受补贴政策，建议引导汽车销售商争取直接代理权，将相关税收在区内缴纳。 | ||
直接带动汽车消费金额 | 万元 | ≥ | 1500 | 1564 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目22 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | “科学抗疫，消费给力”活动经费 | 项目编码： | 50015322T000002687644 | 自评总分： | 98.80 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 刘晓巧 | 联系电话： | 61471426 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 5,600,000.00 | 4,909,400.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 5,600,000.00 | 4,909,400.00 | 88 | 10.00 | 8.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
发放消费券券面总金额1000万元，实际核销比例达到60%（600万元），使用人群达到5000人，直接带动消费3000万元。 | 共计发放消费券11.3064万张，券面总金额922.383万元，共有9014人参与活动领券消费，实际使用6.6069万张，核销金额613.681万元，核销比例66.53%，直接带动消费3207.4031万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
使用人群 | 人 | ≥ | 5000 | 9014 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
消费券核销比例 | % | ≥ | 60 | 66.53 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
直接拉动消费 | 万元 | ≥ | 3000 | 3207.4031 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目23 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 渝西国际商贸物流港工程9#楼（冷库） | 项目编码： | 50015323T000002773344 | 自评总分： | 92.30 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 黄先泓 | 联系电话： | 61471450 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 17,000,000.00 | 3,880,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 17,000,000.00 | 3,880,000.00 | 23 | 10.00 | 2.30 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
2022年完成主体封顶，建筑面积达到33042平方米，本年项目投资额达到1500万元。 | 2022年完成主体封顶，建筑面积达到33042平方米，本年项目投资额达到1700万元，累计投资达到3880万元。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
建筑面积 | 平方米 | ＝ | 33042 | 33042 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
项目按期完工率（2022年底完成主体封顶） | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
项目投资额 | 万元 | ≥ | 1500 | 1700 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
带动社会投资金额 | 万元 | ≥ | 1500 | 1700 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目24 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 荣昌区县域商业体系建设项目 | 项目编码： | 50015323T000002773353 | 自评总分： | 95.80 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 罗定远 | 联系电话： | 61471426 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 4,900,000.00 | 2,860,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 4,900,000.00 | 2,860,000.00 | 58 | 10.00 | 5.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
升级或改造镇级商贸中心数3个,村级便民商店覆盖率94%,县级物流配送中心覆盖率100%,快递进村覆盖率90%,乡镇农贸市场改造提升率40%,县域物流共同配送率10%,龙头商贸流通企业数字化改造率50%。 | 实施荣昌区古昌镇、荣隆镇、仁义镇商贸中心改造项目，各镇均已建有邮政快递收发站点，由村民自建或村委会设立便利店112个，已在88个村社区建有快递站点，县级物流配送中心覆盖率100%，村级便民商店总体覆盖率100%，“快递进村”覆盖率94.62%。邮政荣昌分公司整合乡镇资源，2022年收发量83.4万件，占总量680.99万件的12.25%。实施永立家（重庆）供应链科技有限公司数字化改造，丰谷农资自建“中国农资商城”线上平台，数字改造率100%。8个镇农贸市场实施改造提升，占53.33%。项目综合满意度为91%。2022年农村常住居民人均可支配收入23267元，增长5.1%。农村常住居民人均生活消费支出16153元，增长3.2%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
升级或改造镇级商贸中心数 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
村级便民商店覆盖率 | % | ≥ | 94 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
快递进村覆盖率 | % | ≥ | 90 | 94.62 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
龙头商贸流通企业数字化改造率 | % | ≥ | 50 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
县级物流配送中心覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
县域物流共同配送率 | % | ≥ | 10 | 12.25 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
乡镇农贸市场改造提升率 | % | ≥ | 40 | 53.33 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
项目促进农民增收 | 定性 | 有效改善 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
服务对象对项目满意度 | % | ≥ | 85 | 91 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目25 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 农产品供应链体系建设项目 | 项目编码： | 50015323T000002809724 | 自评总分： | 98.20 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 罗定远 | 联系电话： | 61471426 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 0.00 | 4,100,000.00 | 3,350,000.00 | ||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 4,100,000.00 | 3,350,000.00 | 82 | 10.00 | 8.20 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
实施项目合格率不小于80%，项目投资总额不小于900万元，带动农民收入水平增长5%，项目服务对象满意度85% | 实施项目合格率80%，项目投资总额1015万元，带动农民收入水平增长5.1%，项目服务对象满意度90%。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
项目验收合格率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||
项目投资总额 | 万元 | ≥ | 900 | 1015 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
带动农民收入水平 | % | ≥ | 5 | 5.1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
项目26 | |||||||||||
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称： | 商务综合事务管理经费 | 项目编码： | 50015322T000000109963 | 自评总分： | 99.60 | ||||||
项目主管部门： | 128-重庆市荣昌区商务委员会 | 财政归口处室： | 005-经济建设科 | 部门联系人： | 罗毅 | 联系电话： | 61471435 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 712,880.00 | 963,099.88 | 927,838.22 | ||||||||
其中：财政拨款 | 712,880.00 | 963,099.88 | 927,838.22 | 96 | 10.00 | 9.60 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
原物资局事业人员的公务员补充医疗费用按规定报销率达100%；支持离退休干部开展活动2次以上；离退休干部满意率达95%。军转干.复员转业军人24人：生活补助费、大额及医疗费用及时全额支付。完成租赁，保证离退休老干部活动中心室正常运行，提高离退休老干部幸福感。完成商贸领域18个点位创文迎检。拟采购佳能IRC5760彩色数码复合机，一次性购买、安装、调试完成，并正常使用，提高办公效率，减少能耗。 | 完成原物资局事业人员补充医疗报销6人次，共计6000余元，按规定报销率100%。支持离退休干部开展大组活动5次，小组活动4次；看望慰问生病住院离退休干部18人次，悼念逝世离退休干部2人次。离退休干部满意率达98%。完成离退休活动中心室租赁程序。及时拨付军转干、复员转业军人相关费用。扎实开展创文工作，深入商场、超市、菜市场进行创文宣传。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
创文迎检点位数 | 个 | ＝ | 18 | 18 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
资金拨付及时性 | 定性 | 优 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
费用报销率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
开展活动次数 | 次 | ≥ | 4 | 9 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
群众创文知晓率 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
离退休干部满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
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