重庆市荣昌区商务委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。区商务委主要职责有贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施；拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施；根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略，拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。统筹内陆开放高地建设，承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作；负责实施本区“走出去”战略；负责组织实施本区现代市场体系建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责推进本区商贸服务业发展、商贸领域供给侧结构性改革；负责拟订电子商务、会展经济发展政策、措施并组织实施；负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；统筹指导全区物流发展、运营工作。

（二）机构设置。本单位内设7个科室，分别为财务科、物流（电商）科、市场流通科、外贸外经科、经济运行科、安全科、办公室；2个直属事业单位，商务综合行政执法支队和商贸物流服务中心。

（三）单位构成。本单位7个内设机构，2个直属事业单位，即商务综合行政执法支队和商贸物流服务中心。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，2个直属事业单位未独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,571.32万元，支出总计2,571.32万元。收支较上年决算数 减少737.06万元、 下降 22.3%，主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余。支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,524.87万元，较上年决算数减少94.14万元，下降3.6%，主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。其中：财政拨款收入2,524.87万元，占100%。此外年初结转和结余46.46万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,304.64万元，较上年决算数减少957.12万元，下降29.3%，主要原因是主要由于对企业补助项目支出减少。其中：基本支出 1,156.05万元，占50.2%；项目支出1,148.60万元，占49.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余266.68万元，较上年决算数增加220.06万元，增长472%，主要原因是本年度年末新增市级专项资金结转结余225.53万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,530.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少730.49万元，下降22.4%。主要原因是主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,524.87万元，较上年决算数减少94.14万元，下降3.6%。主要原因是主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。较年初预算数增加729.32万元，增长40.6%。主要原因是年中追加安排电商扶贫项目补助资金103.09万元，2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金70万元，2020年均衡财力和激励引导转移支付增量和2020年特殊转移支付(直达)资金99.7万元，脱贫攻坚补短板综合财力补助资金（支持产销对接）84万元，新增限上贸易业、规上服务业单位补助66.5万元，中央外经贸发展专项资金155万元，外商直接投资奖励补助资金37.6万元，2020年疫情期间中小微困难企业贷款贴息及应对新型冠状病毒疫情企业物流补贴34.15万元，商务发展专项茧丝绸等项目资金及国际服务贸易资金45.7万元，加工贸易等项目补助资金电子商务项目补助20万元，“爱尚荣昌约惠夏天”消费季活动经费13.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余5.31万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,304.64万元，较上年决算数减少950.56万元，下降29.2%。主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。较年初预算数 增加509.09万元，增长28.4%。主要原因是增加外贸稳增长、市场建设等市区级项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余225.53万元，较上年决算数增加220.06万元，增长4023%，主要原因是2020年追加市级资金因金额大，下达时间较晚，资金使用方向未明确等当年未使用完。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,294.84万元，占56.2%，较年初预算数减少23.90万元，下降1.8%，主要原因是受疫情影响，部分业务未如期实施，另厉行节约，费用减少。

（2）教育支出4.08万元，占0.2%，较年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出376.89万元，占16.4%，较年初预算数增加7.61万元，增长2.1%，主要原因是年末增加离退休健康休养费及职工一次性退休补贴等。

（4）卫生健康支出40.59万元，占1.8%，较年初预算数减少0.94万元，下降2.3%，主要原因是人员减少，相应人员经费减少。

（5）节能环保支出0.08万元，占0%，较年初预算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是年中追加经费。

（6）农林水支出84.00万元，占3.6%，较年初预算数增加84.00万元，增长100%，主要原因年中追加安排脱贫攻坚补短板综合财力补助资金（支持产销对接）84万元。

（7）资源勘探信息等支出134.94万元，占5.9%，较年初预算数增加134.94万 元，增长100%，主要原因是年中追加2020年特殊转移支付（直达）资金、应对新型冠状病毒疫情企业物流补贴11.45万元，2020年均衡财力和激励引导转移支付增量（非直达资金用于重庆市洽洽食品销售有限公司疫情期间优化税收服务补贴）36.18万元，2020年特殊转移支付(直达)资金（用于重庆市商部洽洽食品销售有限公司应对新型冠状病毒疫情支持企业发展优化税收服务补贴）63.52万元，2020年特殊转移支付（直达）资金、应对新型冠状病毒疫情企业房租补贴23.79万元。

（8）商业服务业等支出306.50万元，占13.3%，较年初预算数增加306.50万元，增长100%，主要原因是年中增加外贸稳增长、中央冷链物流补助、菜市场建设补助、融资担保和出口信保等市区级项目资金。

（9）住房保障支出55.73万元，占2.4%，较年初预算数增加0.81万 元，增长1.5%，主要原因是工资上涨，公积金基数调整。

（10）灾害防治及应急管理支出7.00万元，占0.3%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,156.05万元。其中：人员经费967.39万元，较上年决算数减少210.67万 元，下降17.9%，主要原因是减员减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、离休干部工资等。公用经费188.66万元，较上年决算数减少2.18万元，下降1.1%，主要原因是主要原因是人员减少，厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、职工差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.97万元，较年初预算数减少33.03万元，下降55.1%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少3.96万元，下降12.8%，主要原因是受疫情影响，部分业务未如期实施，另厉行节约，减少餐饮浪费，接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是今年未安排人员出国出访。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要原因是未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生公务车购置费用支出，与上年一致。

公务车运行维护费8.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、液化石油气安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降8.9%，主要原因是本年度进一步规范公车使用管理，部分业务开展使用了租车业务，其他交通费用增加。较上年支出数增加0.46万元，增长5.9%，主要原因是一公务车购置年限较旧，车况不佳，修理费用增加。

公务接待费18.78万元，主要用于接待国内其他省市商务委到我部门学习交流商贸工作、液化石油气管理支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资接待意向客商支出等。费用支出较年初预算数减少32.22万元，下降63.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.41万元，下降19%，主要原因是受疫情影响，本年度部分业务未如期实施，另严格执行中央八项规定，厉行节约，减少餐饮浪费，公务接待费降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待468批次2,407人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出188.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工差旅费、会议费、劳务费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少2.18万元，下降1.1%，主要原因是人员减少，厉行节约，缩减开支。

本年度会议费支出3.50万元，较上年决算数减少3.18万元，下降47.6%，主要原因是受疫情影响，减少会议召开次数，厉行节约，减少开支。本年度培训费支出 4.76万元，较上年决算数减少0.28万元，下降5.6%，主要原因是受疫情影响，减少培训次数，厉行节约，减少开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评38项，涉及资金1157.12万元，从评价情况来看，本部门项目执行情况总体良好，圆满完成本年度各项商贸任务，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项13项，涉及资金447.31万元。

绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭著娟   邮箱：279754841@qq.com

联系电话：023-61471449

附件：1.重庆市荣昌区商务委员会2020年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区商务委员会2020年项目支出绩效自评表