重庆市荣昌区环境应急管理中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1511945B/2025-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区生态环境局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区环境应急管理中心主要职责是：负责突发生态环境事件的预警、应急和信息收集等相关事务性工作。协助做好全区环境污染事件应急预案的制定和修订等工作，为全区各环境安全重点行业、企业完成环保专项应急预案的编制、修订、备案和开展应急培训、演练、能力建设，以及落实环境风险防范措施工作提供技术指导和服务。负责应急能力和应急平台建设，以及应急装备和物资的管理、购置和贮备等工作。协助做好区级突发生态环境事件应急演练相关工作。

（二）单位构成

重庆市荣昌区环境应急管理中心为区生态环境局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），区级二级预算单位，编制11名，其中：主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计247.06万元，其中：本年收入247.06万元，主要是一般公共预算拨款247.06万元；收入较去年减少5.5万元，主要是基本支出经费拨款减少5.5万元，项目支出经费拨款与2024年持平。

（二）支出预算：2025年支出合计247.06万元，其中：教育支出1.24万元，社会保障和就业支出28.29万元，卫生健康支出9.89万元，节能环保支出197.68万元，住房保障支出9.95万元；支出较去年减少5.5万元，主要是基本支出减少5.5万元，项目支出与2024年持平。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计247.06万元，其中：本年收入247.06万元；一般公共预算财政拨款支出247.06万元，比2024年减少5.5万元。其中：基本支出231.06万元，比2024年减少5.5万元，主要原因是单位较去年减少1人，工资福利和社会保障等相关费用减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出16万元，与2024年持平。主要用于环境应急培训、演练、能力建设及应急处置相关工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况：2025年度本单位无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区环境应急管理中心2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：张官丽联系方式：023-46786577

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	247.06	一、本年支出	247.06	247.06
一般公共预算资金	247.06	教育支出	1.24	1.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.29	28.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.89	9.89
		节能环保支出	197.68	197.68
		住房保障支出	9.95	9.95

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	247.06	支出合计	247.06	247.06

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		247.06	231.06	16.00
205	教育支出	1.24	1.24
20508	进修及培训	1.24	1.24
2050803	培训支出	1.24	1.24
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43
210	卫生健康支出	9.89	9.89
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84
211	节能环保支出	197.68	181.68	16.00
21101	环境保护管理事务	181.68	181.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	181.68	181.68
21102	环境监测与监察	16.00		16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	9.95	9.95
22102	住房改革支出	9.95	9.95
2210201	住房公积金	9.95	9.95

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		231.06	196.15	34.91
301	工资福利支出	196.15	196.15
30101	基本工资	41.86	41.86
30102	津贴补贴	5.88	5.88
30107	绩效工资	97.20	97.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	18.86
30109	职业年金缴费	9.43	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32
30113	住房公积金	9.95	9.95
30114	医疗费	1.60	1.60
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	34.91		34.91
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.80		2.80
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.00		21.00
30229	福利费	2.49		2.49
30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.00					1.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	247.06	合计	247.06
一般公共预算资金	247.06	教育支出	1.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.89
财政专户管理资金		节能环保支出	197.68
事业收入资金		住房保障支出	9.95
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		247.06	247.06
205	教育支出	1.24	1.24
20508	进修及培训	1.24	1.24
2050803	培训支出	1.24	1.24
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43
210	卫生健康支出	9.89	9.89
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84
211	节能环保支出	197.68	197.68
21101	环境保护管理事务	181.68	181.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	181.68	181.68
21102	环境监测与监察	16.00	16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.00	16.00
221	住房保障支出	9.95	9.95
22102	住房改革支出	9.95	9.95
2210201	住房公积金	9.95	9.95

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		247.06	231.06	16.00
205	教育支出	1.24	1.24
20508	进修及培训	1.24	1.24
2050803	培训支出	1.24	1.24
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43
210	卫生健康支出	9.89	9.89
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84
211	节能环保支出	197.68	181.68	16.00
21101	环境保护管理事务	181.68	181.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	181.68	181.68
21102	环境监测与监察	16.00		16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	9.95	9.95
22102	住房改革支出	9.95	9.95
2210201	住房公积金	9.95	9.95

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

122004-重庆市荣昌区环境应急管理中心

单位：万元

项目名称

50015322T000000093822-应急保障经费

业务主管部门

重庆市荣昌区生态环境局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

16.00

本级安排（万元)

16.00

上级补助（万元)

项目概述

按照《重庆市突发事件应对条例》和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《重庆市突发环境应急事件演练管理暂行办法》、“以案促建，提升环境应急能力”等应急保障活动要求。

立项依据

重庆市生态环境局办公室关于印发《2021年重庆市生态环境监测工作要点》在通知（渝环办【2021】99号）《重庆市荣昌区生态环境局关于印发2021年生态环境监测工作要点在通知》（荣环发2021【2021】23号）

当年绩效目标

按照《重庆市突发事件应对条例》和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《重庆市突发环境应急事件演练管理暂行办法》、“以案促建，提升环境应急能力”专项活动要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

应急事件处理效率

≥

否

产出指标

数量指标

应急演练次数

场次

≥

是

效益指标

社会效益指标

突发环境事件响应时间

分钟

≤

是

满意度指标

服务对象满意度指标

应急处理公众满意率

≥

否

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