重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1511945B/2025-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区生态环境局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队为区生态环境局管理的行政执法机构，副处级。

重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队主要职责是：以区生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法。组织协调跨区域开展生态环境保护综合行政执法相关工作。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法规范。承担污染防治、生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担核与辐射安全事项和违法案件的依法调查处理，依法开展核与辐射安全监督检查。承担生态环境有关信访、投诉举报受理。承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作等。

（二）单位构成

荣昌区生态环境保护综合行政执法支队为区级二级预算单位，编制22名。设支队长1名，政委1名，副支队长1名。内设机构领导职数8名。内设机构设置情况：综合科、法制科、生态环境执法一大队、生态环境执法二大队、生态环境执法三大队、生态环境执法四大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计626.12万元，其中：本年收入626.12万元，主要是一般公共预算拨款626.12万元；收入较去年减少28.12万元，主要是基本支出经费拨款减少28.12万元，项目支出经费拨款与2024年持平。

（二）支出预算：2025年支出合计626.12万元，其中：教育支出2.38万元，社会保障和就业支出80.16万元，卫生健康支出37.35万元，节能环保支出471.73万元，住房保障支出34.51万元；支出较去年减少28.12万元，主要是基本支出减少28.12万元，项目支出与2024年持平。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计626.12万元，其中：本年收入626.12万元；一般公共预算财政拨款支出626.12万元，比2024年减少28.12万元。其中：基本支出536.12万元，比2024年减少28.12万元，主要原因是单位较去年减少2人，工资福利和社会保障等相关费用减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出90万元，与2024年持平，主要用于环境执法及在线监控视频运行维护重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2万元，比2024年减少1万元；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费92.02万元，比上年减少14.33万元，主要原因为单位厉行节约，减少不必要的运行经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况：2025年度本单位无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：张官丽联系方式：023-46786577

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	626.12	一、本年支出	626.12	626.12
一般公共预算资金	626.12	教育支出	2.38	2.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	80.16	80.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.35	37.35
		节能环保支出	471.73	471.73
		住房保障支出	34.51	34.51

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	626.12	支出合计	626.12	626.12

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		626.12	536.12	90.00
205	教育支出	2.38	2.38
20508	进修及培训	2.38	2.38
2050803	培训支出	2.38	2.38
208	社会保障和就业支出	80.16	80.16
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60
210	卫生健康支出	37.35	37.35
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86
211	节能环保支出	471.73	381.73	90.00
21101	环境保护管理事务	381.73	381.73
2110101	行政运行	381.73	381.73
21102	环境监测与监察	90.00		90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	34.51	34.51
22102	住房改革支出	34.51	34.51
2210201	住房公积金	34.51	34.51

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		536.12	444.10	92.02
301	工资福利支出	422.69	422.69
30101	基本工资	85.97	85.97
30102	津贴补贴	65.27	65.27
30103	奖金	136.30	136.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03
30109	职业年金缴费	19.52	19.52
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39
30113	住房公积金	34.51	34.51
30114	医疗费	3.20	3.20
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00
302	商品和服务支出	92.02		92.02
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	6.24		6.24
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	31.90		31.90
30229	福利费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	16.18		16.18
30299	其他商品和服务支出	17.88		17.88
303	对个人和家庭的补助	21.42	21.42
30305	生活补助	17.28	17.28
30307	医疗费补助	4.13	4.13
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.00					2.00

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	626.12	合计	626.12
一般公共预算资金	626.12	教育支出	2.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	80.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.35
财政专户管理资金		节能环保支出	471.73
事业收入资金		住房保障支出	34.51
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七									单位：万元
部门收入总表
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		626.12	626.12
205	教育支出	2.38	2.38
20508	进修及培训	2.38	2.38
2050803	培训支出	2.38	2.38
208	社会保障和就业支出	80.16	80.16
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60
210	卫生健康支出	37.35	37.35
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86
211	节能环保支出	471.73	471.73
21101	环境保护管理事务	381.73	381.73
2110101	行政运行	381.73	381.73
21102	环境监测与监察	90.00	90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00	90.00
221	住房保障支出	34.51	34.51
22102	住房改革支出	34.51	34.51
2210201	住房公积金	34.51	34.51

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		626.12	536.12	90.00
205	教育支出	2.38	2.38
20508	进修及培训	2.38	2.38
2050803	培训支出	2.38	2.38
208	社会保障和就业支出	80.16	80.16
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60
210	卫生健康支出	37.35	37.35
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86
211	节能环保支出	471.73	381.73	90.00
21101	环境保护管理事务	381.73	381.73
2110101	行政运行	381.73	381.73
21102	环境监测与监察	90.00		90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	34.51	34.51
22102	住房改革支出	34.51	34.51
2210201	住房公积金	34.51	34.51

表九
政府采购预算明细表
									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

122003-重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015322T000000093835-综合执法监督经费

业务主管部门

重庆市荣昌区生态环境局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

90.00

本级安排（万元)

90.00

上级补助（万元)

项目概述

1.开展环境专项行动、随机抽查、区域流域联防联控、司法协作等环境执法；2.生态环保污染投诉有奖举报，妥善处置各类信访投诉案件；3.保障执法终端正常运行；4.聘用法律顾问指导环境行政处罚工作，实施配套办法案，企业信用评价等生态环境执法监督

立项依据

重庆市生态环境局办公室关于印发《2021年重庆市生态环境监测工作要点》在通知（渝环办【2021】99号）《重庆市荣昌区生态环境局关于印发2021年生态环境监测工作要点在通知》（荣环发2021【2021】23号）

当年绩效目标

通过本项目实施，对在线视频监控企业废水、废气排污情况适时监控, 依法依规查处环境违法行为，督促企业自觉守法落实生态环境保护主体责任。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

处理信访投诉件数

≥

300

否

产出指标

数量指标

重点污染源废水废气监控点位

处

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

重点监控对象覆盖率

≥

100

是

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