重庆市荣昌区生态环境局2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1511945B/2025-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区生态环境局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区生态环境局主要职责是：负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理,负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担重庆市荣昌区生态环境保护委员会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他业务。

（二）部门构成

重庆市荣昌区生态环境局是区政府工作部门，区级一级预算单位。其中包括4个下属单位：1个正处级行政单位：重庆市荣昌区生态环境局本级；1个副处级参公单位：重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队；2个全额拨款事业单位：重庆市荣昌区生态环境监测站，重庆市荣昌区环境应急管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计 8748.14万元，其中：本年收入6790.11万元，主要是一般公共预算拨款6790.11万元；上年结转收入1958.03万元，主要是一般公共预算拨款1958.03万元。收入较去年增加1740.04万元，主要是基本支出经费拨款增加72.49万元，项目支出经费拨款增加1667.55万元。

（二）支出预算：2025年支出合计8748.14万元，其中：教育支出9.12万元，社会保障和就业支出275.47万元，卫生健康支出103.75万元，节能环保支出8260.29万元，住房保障支出99.51万元；支出较去年增加1740.04万元，主要是基本支出增加72.49万元，项目支出增加1667.55万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计8748.14万元，其中：本年收入6790.11万元，上年结转收入1958.03万元；一般公共预算财政拨款支出8748.14万元，比2024年增加1740.04万元。其中：基本支出1870.8万元，比2024年增加72.49万元，主要原因是单位人员变动，工资正常晋升，工资福利和社会保障等相关费用增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6877.34万元，比2024年增加1667.55万元，主要原因是污染防治项目经费拨款较上年增加1392.84万元，环境监测与监察项目较上年增加314.86万元。主要用于大气、水体、土壤环境污染治理，环境监测与监察等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算54.5万元，比2024年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费7万元，比2024年减少3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费47.5万元，比2024年减少5万元，主要原因是单位严格按照相关规定减少公务车不必要的出行及维修维护；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费183.66万元，比上年减少19.64万元，主要原因为所属各单位厉行节约压缩不必需的经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6877.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车7辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区生态环境局2025年部门预算公开报表

单位预算公开联系人：张官丽联系方式：023-46786577

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,790.11	一、本年支出	8,748.14	8,748.14
一般公共预算资金	6,790.11	教育支出	9.12	9.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	275.47	275.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	103.75	103.75
		节能环保支出	8,260.29	8,260.29
		住房保障支出	99.51	99.51

二、上年结转	1,958.03	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,958.03
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	8,748.14	支出合计	8,748.14	8,748.14

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,748.14	1,870.80	6,877.34
205	教育支出	9.12	9.12
20508	进修及培训	9.12	9.12
2050803	培训支出	9.12	9.12
208	社会保障和就业支出	275.47	275.47
20805	行政事业单位养老支出	275.47	275.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.28	60.28
210	卫生健康支出	103.75	103.75
21011	行政事业单位医疗	103.75	103.75
2101101	行政单位医疗	36.25	36.25
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.52	22.52
211	节能环保支出	8,260.29	1,382.95	6,877.34
21101	环境保护管理事务	1,442.95	1,382.95	60.00
2110101	行政运行	687.63	687.63
2110104	生态环境保护宣传	60.00		60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	695.32	695.32
21102	环境监测与监察	763.85		763.85
2110203	建设项目环评审查与监督	20.00		20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	743.85		743.85
21103	污染防治	6,053.49		6,053.49
2110301	大气	733.31		733.31
2110302	水体	5,067.54		5,067.54
2110307	土壤	252.64		252.64
221	住房保障支出	99.51	99.51
22102	住房改革支出	99.51	99.51
2210201	住房公积金	99.51	99.51

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,870.80	1,556.32	314.49
301	工资福利支出	1,496.62	1,496.62
30101	基本工资	321.90	321.90
30102	津贴补贴	135.78	135.78
30103	奖金	234.28	234.28
30107	绩效工资	366.66	366.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.46	143.46
30109	职业年金缴费	71.73	71.73
30110	职工基本医疗保险缴费	64.17	64.17
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	17.06
30112	其他社会保障缴费	16.87	16.87
30113	住房公积金	99.51	99.51
30114	医疗费	11.20	11.20
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00
302	商品和服务支出	314.49		314.49
30201	办公费	0.61		0.61
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	16.30		16.30
30207	邮电费	10.61		10.61
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	9.12		9.12
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	97.29		97.29
30229	福利费	18.23		18.23
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	29.28		29.28
30299	其他商品和服务支出	89.34		89.34
303	对个人和家庭的补助	59.70	59.70
30305	生活补助	49.98	49.98
30307	医疗费补助	9.70	9.70
30309	奖励金	0.02	0.02

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
54.50		47.50		47.50	7.00

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,748.14	合计	8,748.14
一般公共预算资金	8,748.14	教育支出	9.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	275.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	103.75
财政专户管理资金		节能环保支出	8,260.29
事业收入资金		住房保障支出	99.51
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

部门收入总表
								单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,748.14	8,748.14
205	教育支出	9.12	9.12
20508	进修及培训	9.12	9.12
2050803	培训支出	9.12	9.12
208	社会保障和就业支出	275.47	275.47
20805	行政事业单位养老支出	275.47	275.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.28	60.28
210	卫生健康支出	103.75	103.75
21011	行政事业单位医疗	103.75	103.75
2101101	行政单位医疗	36.25	36.25
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.52	22.52
211	节能环保支出	8,260.29	8,260.29
21101	环境保护管理事务	1,442.95	1,442.95
2110101	行政运行	687.63	687.63
2110104	生态环境保护宣传	60.00	60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	695.32	695.32
21102	环境监测与监察	763.85	763.85
2110203	建设项目环评审查与监督	20.00	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	743.85	743.85
21103	污染防治	6,053.49	6,053.49
2110301	大气	733.31	733.31
2110302	水体	5,067.54	5,067.54
2110307	土壤	252.64	252.64
221	住房保障支出	99.51	99.51
22102	住房改革支出	99.51	99.51
2210201	住房公积金	99.51	99.51

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,748.14	1,870.80	6,877.34
205	教育支出	9.12	9.12
20508	进修及培训	9.12	9.12
2050803	培训支出	9.12	9.12
208	社会保障和就业支出	275.47	275.47
20805	行政事业单位养老支出	275.47	275.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.28	60.28
210	卫生健康支出	103.75	103.75
21011	行政事业单位医疗	103.75	103.75
2101101	行政单位医疗	36.25	36.25
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.52	22.52
211	节能环保支出	8,260.29	1,382.95	6,877.34
21101	环境保护管理事务	1,442.95	1,382.95	60.00
2110101	行政运行	687.63	687.63
2110104	生态环境保护宣传	60.00		60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	695.32	695.32
21102	环境监测与监察	763.85		763.85
2110203	建设项目环评审查与监督	20.00		20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	743.85		743.85
21103	污染防治	6,053.49		6,053.49
2110301	大气	733.31		733.31
2110302	水体	5,067.54		5,067.54
2110307	土壤	252.64		252.64
221	住房保障支出	99.51	99.51
22102	住房改革支出	99.51	99.51
2210201	住房公积金	99.51	99.51

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.00	1.00
A	货物	1.00	1.00

表十
2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
						单位：万元
部门名称	122-重庆市荣昌区生态环境局			部门支出预算总额（万元)	8,748.14		归口管理科室		005-经济建设科
部门名称	122-重庆市荣昌区生态环境局			部门支出预算总额（万元)	8,748.14		归口管理科室		005-经济建设科
当年整体绩效目标	提高生态环境质量，指导协调和监督生态环境保护修护工作，共建社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，发动全民一起，共同建设山清水秀美丽之乡。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保护生态安全，建设山清水秀美丽之乡。协助做好全区环境污染事件应急预案制定和修订工作，为全区各环境安全重点行业、企业完成环保专项应急预案制定、修订、备案和开展应急训练、演练、能力建设，以及落实环境风险防范措施工作提供技术指导和服务。承担水、气、声、土壤等环境在数据监测、数据分析研判和数据整理等工作。为重大污染事故、环境纠纷和生态环境破坏的技术仲裁提供监测数据依据;构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。对建设项目环境影响评价文件贯彻执行环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等规定进行技术评估，达到优化项目建设，服务环境管理。
当年整体绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	效益指标	社会效益指标	开展社会媒体专项宣传		项	≥	2	12	是
	产出指标	数量指标	开展专项督查次数		场次	≥	3	17	是
	产出指标	数量指标	开展环境执法专项行动		场次	≥	4	14	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境向好改善满意度		%	≥	92	10	否
	效益指标	社会效益指标	突发事件响应时间		分钟	≤	30	11	否
	效益指标	社会效益指标	处理一般投诉时效		个工作日	≤	15	13	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		%	＝	100	10	否
	效益指标	生态效益指标	全年空气质量达标天数		天	≥	304	13	是

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