预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1511945B/2024-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区生态环境局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区环境应急管理中心 2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区环境应急管理中心主要职责是：负责突发生态环境事件的预警、应急和信息收集等相关事务性工作。协助做好全区环境污染事件应急预案的制定和修订等工作，为全区各环境安全重点行业、企业完成环保专项应急预案的编制、修订、备案和开展应急培训、演练、能力建设，以及落实环境风险防范措施工作提供技术指导和服务。负责应急能力和应急平台建设，以及应急装备和物资的管理、购置和贮备等工作。协助做好区级突发生态环境事件应急演练相关工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区环境应急管理中心为区生态环境局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），区级二级预算单位，编制11名，其中：主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数252.56万元，其中：一般公共预算拨款252.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1.15万元，主要是基本支出经费拨款减少1.15万元，项目支出经费拨款与2023年持平。

（二）支出预算：2024年年初预算数252.56万元，其中：教育支出1.3万元，社会保障和就业支出20.79万元，卫生健康支出10.42万元，节能环保支出209.65万元，住房保障支出10.40万元；支出较去年减少1.15万元，主要是基本支出减少1.15万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入252.56万元，一般公共预算财政拨款支出252.56万元，比2023年减少1.15万元。其中：基本支出236.56万元，比2023年减少1.15万元，主要原因是人员工资福利及社会保障相关费用正常浮动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出16万元，与2023年持平。主要用于环境应急培训、演练、能力建设及应急处置相关工作。

2024年荣昌区环境应急管理中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张官丽 联系方式：电话：023-46786577

附件：1.重庆市荣昌区环境应急管理中心财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区环境应急管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区环境应急管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区环境应急管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区环境应急管理中心政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区环境应急管理中心单位收支总表

7.重庆市荣昌区环境应急管理中心单位收入总表

8.重庆市荣昌区环境应急管理中心单位支出总表

9.重庆市荣昌区环境应急管理中心政府采购预算明细表

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	252.56	一、本年支出	252.56	252.56
一般公共预算资金	252.56	教育支出	1.30	1.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.79	20.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.42	10.42
		节能环保支出	209.65	209.65
		住房保障支出	10.40	10.40

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	252.56	支出合计	252.56	252.56

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		252.56	236.56	16.00
205	教育支出	1.30	1.30
20508	进修及培训	1.30	1.30
2050803	培训支出	1.30	1.30
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93
210	卫生健康支出	10.42	10.42
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06
211	节能环保支出	209.65	193.65	16.00
21101	环境保护管理事务	193.65	193.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	193.65	193.65
21102	环境监测与监察	16.00		16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	10.40	10.40
22102	住房改革支出	10.40	10.40
2210201	住房公积金	10.40	10.40

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		236.56	193.13	43.44
301	工资福利支出	193.12	193.12
30101	基本工资	43.17	43.17
30102	津贴补贴	6.45	6.45
30107	绩效工资	97.52	97.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86
30109	职业年金缴费	6.93	6.93
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47
30113	住房公积金	10.40	10.40
30114	医疗费	1.76	1.76
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20
302	商品和服务支出	43.44		43.44
30201	办公费	1.45		1.45
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.04		21.04
30229	福利费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.00					1.00

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	252.56	合计	252.56
一般公共预算资金	252.56	教育支出	1.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.42
财政专户管理资金		节能环保支出	209.65
事业收入资金		住房保障支出	10.40
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		252.56	252.56
205	教育支出	1.30	1.30
20508	进修及培训	1.30	1.30
2050803	培训支出	1.30	1.30
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93
210	卫生健康支出	10.42	10.42
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06
211	节能环保支出	209.65	209.65
21101	环境保护管理事务	193.65	193.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	193.65	193.65
21102	环境监测与监察	16.00	16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.00	16.00
221	住房保障支出	10.40	10.40
22102	住房改革支出	10.40	10.40
2210201	住房公积金	10.40	10.40

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		252.56	236.56	16.00
205	教育支出	1.30	1.30
20508	进修及培训	1.30	1.30
2050803	培训支出	1.30	1.30
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93
210	卫生健康支出	10.42	10.42
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06
211	节能环保支出	209.65	193.65	16.00
21101	环境保护管理事务	193.65	193.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	193.65	193.65
21102	环境监测与监察	16.00		16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	10.40	10.40
22102	住房改革支出	10.40	10.40
2210201	住房公积金	10.40	10.40

表九
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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