预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1511945B/2024-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区生态环境局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队为区生态环境局管理的行政执法机构，副处级。

重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队主要职责是：以区生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法。组织协调跨区域开展生态环境保护综合行政执法相关工作。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法规范。承担污染防治、生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担核与辐射安全事项和违法案件的依法调查处理，依法开展核与辐射安全监督检查。承担生态环境有关信访、投诉举报受理。承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作等。

（二）单位构成。

荣昌区生态环境保护综合行政执法支队为区级二级预算单位，编制22名。设支队长1名，政委1名，副支队长1名。内设机构领导职数8名。内设机构设置情况：综合科、法制科、生态环境执法一大队、生态环境执法二大队、生态环境执法三大队、生态环境执法四大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数654.24万元，其中：一般公共预算拨款654.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加6.22万元，主要是基本支出经费拨款增加6.22万元，项目支出经费拨款与2023年持平。

（二）支出预算：2024年年初预算数654.24万元，其中：教育支出2.46万元，社会保障和就业支出81.46万元，卫生健康支出38.92万元，节能环保支出495.97万元，住房保障支出35.43万元；支出较去年增加6.22万元，主要是基本支出增加6.22万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入654.24万元，一般公共预算财政拨款支出654.24万元，比2023年增加6.22万元。其中：基本支出564.24万元，比2023年增加6.22万元，主要原因是单位人员增加，工资福利和社会保障等相关费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出90万元，与2023年持平，主要用于环境执法及在线监控视频运行维护重点工作。

2024年荣昌区生态环境保护综合行政执法支队无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3万元，比2023年减少2万元；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费106.35万元，比上年增加0.16万元，主要原因是市场价格正常浮动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张官丽 联系方式：电话：023-46786577

附件：1.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队单位收支总表

7.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队单位收入总表

8.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队单位支出总表

9.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算明细表

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	654.24	一、本年支出	654.24	654.24
一般公共预算资金	654.24	教育支出	2.46	2.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	81.46	81.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.92	38.92
		节能环保支出	495.97	495.97
		住房保障支出	35.43	35.43

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	654.24	支出合计	654.24	654.24

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		654.24	564.24	90.00
205	教育支出	2.46	2.46
20508	进修及培训	2.46	2.46
2050803	培训支出	2.46	2.46
208	社会保障和就业支出	81.46	81.46
20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.50	20.50
210	卫生健康支出	38.92	38.92
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17
211	节能环保支出	495.97	405.97	90.00
21101	环境保护管理事务	405.97	405.97
2110101	行政运行	405.97	405.97
21102	环境监测与监察	90.00		90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	35.43	35.43
22102	住房改革支出	35.43	35.43
2210201	住房公积金	35.43	35.43

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		564.24	457.89	106.35
301	工资福利支出	438.49	438.49
30101	基本工资	88.94	88.94
30102	津贴补贴	67.88	67.88
30103	奖金	138.44	138.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.64	40.64
30109	职业年金缴费	20.32	20.32
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16
30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54
30113	住房公积金	35.43	35.43
30114	医疗费	3.36	3.36
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20
302	商品和服务支出	106.35		106.35
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.45		1.45
30207	邮电费	6.55		6.55
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	2.46		2.46
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	31.97		31.97
30229	福利费	4.93		4.93
30239	其他交通费用	15.82		15.82
30299	其他商品和服务支出	35.12		35.12
303	对个人和家庭的补助	19.40	19.40
30305	生活补助	15.96	15.96
30307	医疗费补助	3.42	3.42
30309	奖励金	0.02	0.02

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.00					3.00

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	654.24	合计	654.24
一般公共预算资金	654.24	教育支出	2.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	81.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.92
财政专户管理资金		节能环保支出	495.97
事业收入资金		住房保障支出	35.43
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		654.24	654.24
205	教育支出	2.46	2.46
20508	进修及培训	2.46	2.46
2050803	培训支出	2.46	2.46
208	社会保障和就业支出	81.46	81.46
20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.50	20.50
210	卫生健康支出	38.92	38.92
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17
211	节能环保支出	495.97	495.97
21101	环境保护管理事务	405.97	405.97
2110101	行政运行	405.97	405.97
21102	环境监测与监察	90.00	90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00	90.00
221	住房保障支出	35.43	35.43
22102	住房改革支出	35.43	35.43
2210201	住房公积金	35.43	35.43

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		654.24	564.24	90.00
205	教育支出	2.46	2.46
20508	进修及培训	2.46	2.46
2050803	培训支出	2.46	2.46
208	社会保障和就业支出	81.46	81.46
20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.50	20.50
210	卫生健康支出	38.92	38.92
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.17	7.17
211	节能环保支出	495.97	405.97	90.00
21101	环境保护管理事务	405.97	405.97
2110101	行政运行	405.97	405.97
21102	环境监测与监察	90.00		90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	35.43	35.43
22102	住房改革支出	35.43	35.43
2210201	住房公积金	35.43	35.43

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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