预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1511945B/2024-00038
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区生态环境局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区生态环境监测站 2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区生态环境监测站为区生态环境局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

重庆市荣昌区生态环境监测站主要职责是：承担全区环境质量监测、污染源监测、突发性环境污染事故应急监测和相关服务性监测。承担水、气、声、土壤等环境数据监测、数据分析研判和数据整理等工作。参与辖区内污染事故调查，为重大污染事故、环境纠纷和生态环境破坏的技术仲裁提供监测数据。负责环境监测网的维护和完善。负责收集整理环境监测数据，开展环境监测数据综合分析，开展环境监测科学技术研究。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区生态环境监测站为区级二级预算单位，事业编制27名，其中：站长1名，副站长2名；内设机构领导职数3名。内设机构设置情况：质管室、现场室、分析室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数698.84万元，其中：一般公共预算拨款698.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少80.97万元，主要是基本支出经费拨款减少60.97万元，主要原因是单位较2023年退休2位副高级以上人员，相关经费减少。项目支出经费拨款减少20万元，主要原因是政策因素压减相关项目经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数698.84万元，其中：教育支出3.29万元，社会保障和就业支出68.79万元，卫生健康支出25.76万元，节能环保支出574.7万元，住房保障支出26.31万元；支出较去年减少80.97万元，主要是基本支出减少60.97万元，项目支出经费拨款减少20万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入698.84万元，一般公共预算财政拨款支出698.84万元，比2023年减少80.97万元。其中：基本支出578.84万元，比2023年减少60.97万元，主要原因是单位较2023年退休2位副高级以上人员，相关经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出120万元，比2023年减少20万元，主要用于环境监测等相关工作。

2024年荣昌区生态环境监测站无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张官丽 联系方式：电话：023-46786577

附件：1.重庆市荣昌区生态环境监测站财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区生态环境监测站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区生态环境监测站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区生态环境监测站一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区生态环境监测站政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区生态环境监测站单位收支总表

7.重庆市荣昌区生态环境监测站单位收入总表

8.重庆市荣昌区生态环境监测站单位支出总表

9.重庆市荣昌区生态环境监测站政府采购预算明细表

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	698.84	一、本年支出	698.84	698.84
一般公共预算资金	698.84	教育支出	3.29	3.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.79	68.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.76	25.76
		节能环保支出	574.70	574.70
		住房保障支出	26.31	26.31

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	698.84	支出合计	698.84	698.84

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		698.84	578.84	120.00
205	教育支出	3.29	3.29
20508	进修及培训	3.29	3.29
2050803	培训支出	3.29	3.29
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.18	16.18
210	卫生健康支出	25.76	25.76
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13
211	节能环保支出	574.70	454.70	120.00
21101	环境保护管理事务	454.70	454.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	454.70	454.70
21102	环境监测与监察	120.00		120.00
2110299	其他环境监测与监察支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	26.31	26.31
22102	住房改革支出	26.31	26.31
2210201	住房公积金	26.31	26.31

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		578.84	481.12	97.72
301	工资福利支出	466.17	466.17
30101	基本工资	111.34	111.34
30102	津贴补贴	16.47	16.47
30107	绩效工资	223.40	223.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07
30109	职业年金缴费	17.54	17.54
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77
30113	住房公积金	26.31	26.31
30114	医疗费	3.84	3.84
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80
302	商品和服务支出	97.72		97.72
30201	办公费	14.95		14.95
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	3.29		3.29
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	32.63		32.63
30229	福利费	6.58		6.58
30299	其他商品和服务支出	36.23		36.23
303	对个人和家庭的补助	14.96	14.96
30305	生活补助	13.95	13.95
30307	医疗费补助	1.00	1.00
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.00					2.00

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	698.84	合计	698.84
一般公共预算资金	698.84	教育支出	3.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.76
财政专户管理资金		节能环保支出	574.70
事业收入资金		住房保障支出	26.31
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		698.84	698.84
205	教育支出	3.29	3.29
20508	进修及培训	3.29	3.29
2050803	培训支出	3.29	3.29
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.18	16.18
210	卫生健康支出	25.76	25.76
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13
211	节能环保支出	574.70	574.70
21101	环境保护管理事务	454.70	454.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	454.70	454.70
21102	环境监测与监察	120.00	120.00
2110299	其他环境监测与监察支出	120.00	120.00
221	住房保障支出	26.31	26.31
22102	住房改革支出	26.31	26.31
2210201	住房公积金	26.31	26.31

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		698.84	578.84	120.00
205	教育支出	3.29	3.29
20508	进修及培训	3.29	3.29
2050803	培训支出	3.29	3.29
208	社会保障和就业支出	68.79	68.79
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.18	16.18
210	卫生健康支出	25.76	25.76
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13
211	节能环保支出	574.70	454.70	120.00
21101	环境保护管理事务	454.70	454.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	454.70	454.70
21102	环境监测与监察	120.00		120.00
2110299	其他环境监测与监察支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	26.31	26.31
22102	住房改革支出	26.31	26.31
2210201	住房公积金	26.31	26.31

表九
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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