一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区生态环境局是区政府工作部门，为正处级。
重庆市荣昌区生态环境局主要职责是：负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担重庆市荣昌区生态环境保护委员会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他业务。
（二）单位构成。
本单位是区政府工作部门为区级二级预算单位。局机关行政编制12名，设局长1名，副局长3名。科级领导职数7名。机关后勤服务人员事业编制2名。内设机构设置情况：办公室（审计科）、行政审批科、水生态环境科 、大气环境科、土壤生态环境科、综合法制科(督查科)。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数5402.45万元。上年结转664.49万元，年初预算数4737.96万元，其中：一般公共预算拨款5402.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1420.86万元，主要是基本支出拨款较上年减少52.76万元，主要原因是2024年较2023年减少2名正处级人员，新进1名工作人员，相关经费减少。项目经费拨款较上年度增加1473.62万元，主要原因是污染防治项目经费拨款较上年增加1879.48万元，其中：大气项目经费拨款较上年增加835.8万元，水体项目经费拨款较上年增加1083.68万元，土壤项目经费拨款较上年减少40万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数5402.45万元。其中：教育支出1.76万元，社会保障和就业支出61.04万元，卫生健康支出26.96万元，节能环保支出5288.07万元，住房保障支出24.62万元；支出较去年增加1420.86万元，主要是基本支出减少52.76万元，项目支出增加1473.62万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入5402.45万元，一般公共预算财政拨款支出5402.45万元，比2023年增加1420.86万元。其中：基本支出418.66万元，比2023年减少52.76万元，主要原因是单位人员减少，工资福利及社会保障相关费用减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4983.79万元，比2023年增加1473.62万元，主要原因是污染防治项目经费拨款较上年增加1879.48万元，其中：大气项目经费拨款较上年增加835.8万元，水体项目经费拨款较上年增加1083.68万元，土壤项目经费拨款较上年减少40万元。主要用于环境污染治理，环境保护宣传等相关工作。
2024年荣昌区生态环境局本级无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算56.5万元，比2023年减少16.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费 4万元，与2023年持平；公务用车运行维护费52.5万元，比2023年减少16.5万元，主要原因是单位严格按照相关规定减少公务车不必要的出行及维修维护；公务用车购置费0万元，比2023年减少212万元，主要原因是单位2023新增2台车，其中2台抑尘车180万元，另监测车1台32万元，同时按程序报废车辆1台。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费96.95万元，比上年减少5.53万元，主要原因为单位厉行节约压缩经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4983.79万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆11辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车7辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张官丽 联系方式：电话：023-46786577
附件：1.重庆市荣昌区生态环境局本级财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区生态环境局本级一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区生态环境局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区生态环境局本级一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区生态环境局本级政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区生态环境局本级单位收支总表
7.重庆市荣昌区生态环境局本级单位收入总表
8.重庆市荣昌区生态环境局本级单位支出总表
9.重庆市荣昌区生态环境局本级政府采购预算明细表
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,737.96 |
一、本年支出 |
5,402.45 |
5,402.45 |
||
|
一般公共预算资金 |
4,737.96 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
61.04 |
61.04 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
26.96 |
26.96 |
|||
|
节能环保支出 |
5,288.07 |
5,288.07 |
||||
|
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
||||
|
二、上年结转 |
664.49 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
664.49 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
5,402.45 |
支出合计 |
5,402.45 |
5,402.45 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,402.45 |
418.66 |
4,983.79 | |
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.04 |
61.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.04 |
61.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.43 |
28.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.22 |
14.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.40 |
18.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.96 |
26.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.96 |
26.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.10 |
15.10 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.11 |
7.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5,288.07 |
304.28 |
4,983.79 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
415.28 |
304.28 |
111.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
304.28 |
304.28 |
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
60.00 |
60.00 | |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
51.00 |
51.00 | |
|
21102 |
环境监测与监察 |
212.14 |
212.14 | |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 | |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
192.14 |
192.14 | |
|
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 | |
|
2110301 |
大气 |
2,732.65 |
2,732.65 | |
|
2110302 |
水体 |
1,685.00 |
1,685.00 | |
|
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.62 |
24.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.62 |
24.62 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
418.66 |
321.71 |
96.95 | |
|
301 |
工资福利支出 |
304.67 |
304.67 |
|
|
30101 |
基本工资 |
65.85 |
65.85 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.88 |
45.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
93.46 |
93.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.43 |
28.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.22 |
14.22 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.10 |
15.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.11 |
7.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.31 |
5.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.62 |
24.62 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
96.95 |
96.95 | |
|
30201 |
办公费 |
14.45 |
14.45 | |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.06 |
4.06 | |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.76 |
1.76 | |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
11.41 |
11.41 | |
|
30229 |
福利费 |
3.52 |
3.52 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.50 |
27.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.86 |
11.86 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.36 |
13.36 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.04 |
17.04 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.30 |
13.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.73 |
3.73 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
56.50 |
52.50 |
52.50 |
4.00 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,402.45 |
合计 |
5,402.45 |
|
一般公共预算资金 |
5,402.45 |
教育支出 |
1.76 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
61.04 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
26.96 | |
|
财政专户管理资金 |
节能环保支出 |
5,288.07 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
24.62 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,402.45 |
5,402.45 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.04 |
61.04 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.04 |
61.04 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.43 |
28.43 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.22 |
14.22 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.40 |
18.40 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.96 |
26.96 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.96 |
26.96 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.10 |
15.10 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.75 |
4.75 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5,288.07 |
5,288.07 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
415.28 |
415.28 |
||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
304.28 |
304.28 |
||||||||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
51.00 |
51.00 |
||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
212.14 |
212.14 |
||||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
192.14 |
192.14 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 |
||||||||
|
2110301 |
大气 |
2,732.65 |
2,732.65 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
1,685.00 |
1,685.00 |
||||||||
|
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.62 |
24.62 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.62 |
24.62 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,402.45 |
418.66 |
4,983.79 | |
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.04 |
61.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.04 |
61.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.43 |
28.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.22 |
14.22 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.40 |
18.40 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.96 |
26.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.96 |
26.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.10 |
15.10 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.11 |
7.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5,288.07 |
304.28 |
4,983.79 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
415.28 |
304.28 |
111.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
304.28 |
304.28 |
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
60.00 |
60.00 | |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
51.00 |
51.00 | |
|
21102 |
环境监测与监察 |
212.14 |
212.14 | |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 | |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
192.14 |
192.14 | |
|
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 | |
|
2110301 |
大气 |
2,732.65 |
2,732.65 | |
|
2110302 |
水体 |
1,685.00 |
1,685.00 | |
|
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.62 |
24.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.62 |
24.62 |
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表九 |
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政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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