一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队为区生态环境局管理的行政执法机构，副处级。

重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队主要职责是：以区生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法。组织协调跨区域开展生态环境保护综合行政执法相关工作。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法规范。承担污染防治、生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担核与辐射安全事项和违法案件的依法调查处理，依法开展核与辐射安全监督检查。承担生态环境有关信访、投诉举报受理。承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作等。

（二）单位构成。

荣昌区生态环境保护综合行政执法支队为区级二级预算单位，编制22名。设支队长1名，政委1名，副支队长1名。内设机构领导职数8名。内设机构设置情况：综合科、法制科、生态环境执法一大队、生态环境执法二大队、生态环境执法三大队、生态环境执法四大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数648.02万元，其中：一般公共预算拨款648.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加57.96万元，主要是基本支出经费拨款增加69.96万元，项目支出经费拨款减少12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数648.02万元，其中：教育支出2.43万元，社会保障和就业支出92.57万元，卫生健康支出26.04万元，节能环保支出492.1万元，住房保障支出34.88万元；支出较去年增加57.96万元，主要是基本支出增加69.96万元，项目支出减少12万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入648.02万元，一般公共预算财政拨款支出648.02万元，比2022年增加57.96万元。其中：基本支出558.02万元，比2022年增加69.96万元，主要原因是单位人员增加，工资福利和社会保障等相关费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出90万元，比2022年减少12万元，主要原因是单位据实压减项目经费，主要用于环境执法及在线监控视频运行维护重点工作。

2023年荣昌区生态环境保护综合行政执法支队无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费106.19万元，比上年减少3.96万元，主要原因为单位厉行节约压缩经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：张官丽  联系方式：电话：023-46786577

附件：1.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总表

  2.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

  3.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  4.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

  5.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队政府性基金预算支出表

  6.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队单位收支总表 

  7.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队单位收入总表

  8.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队单位支出总表

  9.重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算明细表