一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区生态环境局是区政府工作部门，为正处级。其中包括3个下属事业单位：1个副处级事业单位（重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队）；2个全额拨款事业单位（重庆市荣昌区生态环境监测站，重庆市荣昌区环境应急管理中心）。

重庆市荣昌区生态环境局主要职责是：负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理,负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担重庆市荣昌区生态环境保护委员会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他业务。

（二）部门构成。

本单位是区政府工作部门，为正处级，区级一级预算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度预算编制的所属事业单位包括：重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队；重庆市荣昌区生态环境监测站；重庆市荣昌区环境应急管理中心。单位内设机构设置情况：办公室（审计科）、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、综合法制科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年收入合计6843.94万元。上年结转1220.38万元，年初预算数5623.56万元，其中：一般公共预算拨款 6843.94 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3060.66万元，主要是节能环保支出经费拨款增加3036.55万元。

（二）支出预算：2022年支出合计6843.94万元。上年结转1220.38万元，年初预算数5623.56万元，其中：教育支出 8.35万元，科学技术支出1万元，社会保障和就业支出168.53万元，卫生健康支出78.94万元，住房保障支出121.48万元。支出较去年增加3060.66万元，主要是基本支出增加98.03万元，项目支出增加2962.93万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6843.94万元，一般公共预算财政拨款支出6843.94万元，比2021年增加3060.66万元。其中：基本支出1710.93万元，比2021年增加98.03万元，主要原因是单位新进3人以及人员工资正常调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5133.01万元，比2021年增加2962.93万元，主要原因是今年增加水污染防治项目资金2755.63万元等，主要用于环境水、气、土污染防治等重点工作。

荣昌区生态环境局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算83万元，比2021年减少17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费14万元，比2021年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费69万元，比2021年减少15万元，主要原因是公务车严格按规定管理，合理组车办事等节约派车用车；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费217.07万元(下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内)，比上年减少134.85万元，主要原因是下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5133.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：张官丽  联系方式：电话：023-46786577

附件：1.重庆市荣昌区生态环境局财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区生态环境局政府性基金预算支出表

      6.重庆市荣昌区生态环境局部门收支总表 

      7.重庆市荣昌区生态环境局部门收入总表

      8.重庆市荣昌区生态环境局部门支出总表

      9.重庆市荣昌区生态环境局政府采购预算明细表

      10.重庆市荣昌区生态环境局整体绩效目标表

      11.重庆市荣昌区生态环境局重点绩效目标表   

部门预算公开表122汇总.xlsx